| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DO SÍTIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE DOIS POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO PIÃO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 16000.00 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201402962/FNDE, ADIQUIRIDOS ATRAVÉS DO SIGARP (SISTEMA DE GEREN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UBS NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEOP MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM RAIUMUNDA IVANEIDE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000029 | 03/01/2019 | 34381.40 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ESF) DO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 05. PROPOSTA: 01613339000214001. | 00012017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000030 | 03/01/2019 | 10501.66 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRA PARTIDA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ESF) DO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 05. PROPOSTA: 016133 | 00012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 152.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 44.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 201.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA TA VIGÊNCIA: 30/01/2020 CR 1022671-41/2015, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 161.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 435.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX 2097, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 461.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA) DESTINADA A RESTAURAÇAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2019 | 338.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2019 | 2250.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TUBO DE CONCRETO MANILHA ARMADO DE 800MM) DESTINADA A RESTAURAÇAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2019 | 5461.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (PISO INTERTRAVADO) DESTINADO A MANUTENÇAO DA AREA EXTERNA DO UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 400.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM RAIMUNDA RIZOLENE DE ANDRADE SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 600.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM FRANCISCO RIZOMAR DA SILVA E PAULO JOAO PIRES, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 190.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MANUTENÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 320.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇAO DE COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A HOMENAGEM EM FUNERAL DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004895335402 | FRANCINALDA MARIA CIPRIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 18715.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 12890.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 315.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 595.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 520.00 | 00005009180901 | JOSÉ LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO GOL VW DE PLACA MYM7428, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 330.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MAMARIAS REALIZADAS NAS PACIENTES FRANCISCA HIZONETE SARMENTO E JOSEFA ANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 2100.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR PARA RESTAURAÇAO DE PINTURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 1560.00 | 00013000571493 | FERNANDO EMERSON PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DE AREA EXTERNA COMO PISO INTERTRAVADO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15,5 DIAS TRAB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 670.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES EVA PAMPLONA ALVES (MAMOGRAFIA), MARIA FATIMA DUARTE (RX), JOAQUINA DOMINGOS SILVA (USG) E ALIDIANA PEREIRA GOMES (USG), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 22.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DA CIDE, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 400.00 | 00001270820508 | PETRONIO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.110-1 (CONVEINO0102018), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CALÇAMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000098 | 14/01/2019 | 67891.44 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N°. 00087/2018, TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2018, DE ACORDO COM BM N°. 05. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 1560.00 | 00003163803423 | CLAUDIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA OZN0538, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO NO PACIENTE DENNYS VICTOR DE MOURA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 596.30 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A RESTAURAÇÕES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 270.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇAO DO SERVIÇOS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 4601.30 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURAÇÕES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 1700.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASSOM "ABDOMINAL TOTAL" PARA A PACIENTE EVELYN CRISTINA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 1750.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE SILAS VALENTIN DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 1025.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RLI=LIA Nº 4853/2014, IMPLANTAÇAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUAOS SOLIDOS E ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 2490.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TUBO DE CONCRETO MANILHA ARMADO DE 800MM E 600MM) DESTINADA A RESTAURAÇAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 1800.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A KIT INFATIL PARA RECEM NASCIDO (KIT BEBE) DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 48.100-9 (FMASVIEIROPOLIS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUIÇAO D'ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 160.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DE ALTERNADOR NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PAC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2019 | 111.28 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2019 | 170.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 1125.00 | 00009337358476 | IALE ABRANTES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇAO DE PEQUENAS RESTAURAÇOES NAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11,25 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PACIENTE MARIA HONORIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 85.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 232.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2019 | 823.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ABDIAS DUQUE DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 300.00 | 00067457886400 | DR. ALEXANDRE BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UM RX DA BACIA E UM RX DA COLUNA DORSALE LOMBAR PARA ESCOLIOSE REALIZADOS NO PACIENTE HUGO SARMENTO SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOAQUINA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2019 | 551.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A RECIFE/PE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 188.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/12/2018 ATÉ 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2019 | 261.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2019 | 200.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPAÇÃO NA VI COPA JANDUI DINIZ, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 2425.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR PARA RESTAURAÇAO DE PINTURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 80.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE AUDIOMETRIA NO PACIENTE FRANCISCO LUIZ DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 116.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ABDIAS DUQUE DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 790.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES LUIZA HELENO ROQUE (RX TORAX PA-P), ALLESCIA SENA MARTINS (TC VIAS URINARIAS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM KESIA LISANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 11876.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOS SUS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 123.45 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 102.69 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 150.79 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 300.00 | 00002930424460 | JOSE JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/12/2018 ATÉ 31/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TS DISPENSA DE LICENÇA VIEIROPOLIS/PB, NA 126-5 UFRPB, CONSTRUÇAO DE PRAÇA SEM PROJETO HIDROSANITARIO LCD 014/19 AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 1560.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2019 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2019 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2019 | 180.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 400.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2019 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 1505.49 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE REALIZADA NO PACIENTE SALOMAO BATISTA GADELHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS FRANCILINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 1090.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10,9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 780.00 | 00013000571493 | FERNANDO EMERSON PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 7,8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 1560.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 2135.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21,3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2019 | 625.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 1250.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 720.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO POMPEIA NESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE PERIODO DE RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 3116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 300.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 6730.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 3593.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 16907.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE JANEIRO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 2801.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 525.00 | 00070342736426 | JOS? SIDNEI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERRARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO DE RUAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2019 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2019 | 200.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009033894440 | MARIA JULIENE DUARTE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2019 | 200.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2019 | 200.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ADNEUDA JACOME DA SILVA LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 3527.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA AS PACIENTES MARIA ALVES OLIVEIRA E MARIA LUANA OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 780.00 | 00010652551440 | FERNANDO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 116.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 2500.00 | 00026738560800 | DAMI?O BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO ELETRICISTA PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 394.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE GENTIL ANTONIO MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 1700.00 | 00006465696436 | ESPEDITO ARAG?O DE SOUSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA HXO1982, NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2019 | 200.00 | 00001270820508 | PETRONIO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2019 | 440.00 | 00005173394471 | MARIA CELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO PUBLIVO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2019 | 3400.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 730.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DOIS POÇOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPX8951/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 400.00 | 00004358666485 | RAIMUNDA LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (ODONTOLOGICO) FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MARTINS DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA RADIOGRAFIA MÃOS E PUNHOS DA IDADE OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA ESTRELA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 3946.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 12.77 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 66.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE UMA UND DE PNEU RECAPADO 14.9-26, DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000224 | 28/01/2019 | 16823.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 380.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 494.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPOSIÇAO DE PEÇAS (TERMOSTATO/NUCLEO EVAPORADOR) RECARGA DE GAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APLICAÇAO DE PELICULA, MANUTENÇAO DE SIRENE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 200.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2019 | 2375.00 | 00009316508444 | FRANCISCO ERIQUE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO LAJÃO LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO SOBRADO A ESTE MUNICÍPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2019 | 1050.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO LAJÃO LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO SOBRADO A ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 390.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 1560.00 | 00013000571493 | FERNANDO EMERSON PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDEPARA NA PACIENTE LUANA SOARES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 530.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, VEICULAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO LIDER FM 97,1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 1430.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 1275.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 998.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 600.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA E MARIA MARGARIDA FIRMINO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 998.00 | 00010289441447 | JOSE IRAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR, NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 998.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR, NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 13000.00 | 00005767087474 | JOS? RODOLFO NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA PLANTÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 11852.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 2994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 18366.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 13163.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 8819.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 2777.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 1402.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 13133.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 8767.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 579.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2019 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 1900.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA) DESTINADA A RESTAURAÇAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 9081.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 8488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 15019.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMAÇÃODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCAÇÃO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000309 | 30/01/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS EM FINANÇAS PÚBLICAS DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DA CONTABILIDADE PÚBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 4297.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 6819.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 2328.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 2317.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 1959.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 579.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 2377.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 3420.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 3877.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 1404.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 1326.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 6013.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 5494.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 14289.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 23079.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2019 | 9173.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 134197.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2019 | 16004.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 13003.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 13022.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 20658.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 5142.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 14543.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 64.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 470.00 | 00007637555402 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 470.00 | 00006235561466 | IVANEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 998.00 | 00012171899476 | FRANCISCA MAENDRA SARMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES NO MES DE JANEIRO DEVIDO PERIODO DE MATRICULAS PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 2765.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE EDUCAÇAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 70.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 10860.12 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REATORES, DMP LAMP E OZLI LUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 1250.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS E PINTURA DE MEIO FIOS NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 450.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UM EXAME USG DA TIREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 450.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM FRANCISCA MATILDE DE OLIVEIRA, E UMA COLPOSCOPIA REALIZADA EM ANA VIEIRA DA SILVA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ARINALDO BELO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 3650.00 | 00037125870821 | RAMON BARRETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO PERIODO DE 02/01 A 11/01 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 1125.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 1125.00 | 00007790116436 | NADJA SAMARA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000346 | 01/02/2019 | 2000.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000352 | 01/02/2019 | 2000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2019 | 325.00 | 00032358577880 | LUSINETE DARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERÍOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000344 | 01/02/2019 | 3000.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000351 | 01/02/2019 | 4000.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2019 | 625.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2019 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2019 | 176.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000348 | 01/02/2019 | 3000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000349 | 01/02/2019 | 2500.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000354 | 01/02/2019 | 5000.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000355 | 01/02/2019 | 2500.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000357 | 01/02/2019 | 6000.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RESTAURAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2019 | 633.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2019 | 439.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIELA GADELHA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2019 | 65.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000353 | 01/02/2019 | 2000.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2019 | 503.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000345 | 01/02/2019 | 2000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2019 | 346.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2019 | 23.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2019 | 75.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000347 | 01/02/2019 | 3000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000356 | 01/02/2019 | 4000.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2019 | 490.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIA M78LE MFA, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2019 | 200.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2019 | 300.00 | 00007009016470 | ROSILENE PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2019 | 600.00 | 00004177395404 | JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2019 | 203.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRAÇAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRAÇAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA DO SÍTIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE DOIS POÇOS DE ÁGUA LOCALIZADOS NO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO PIÃO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇAO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2019 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM POÇO DE ÁGUA LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2019 | 99.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2019 | 4993.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2019 | 4501.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2019 | 199.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2019 | 3004.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2019 | 2997.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2019 | 4175.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2019 | 6200.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO LICENÇA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DEVIDO FÉRIAS DA TITULAR E NECESSIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM PERÍODOS DE FÉRIAS DOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DO SÍTIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2019 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE USG REALIZADO EM ANA MARIA MARTINS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2019 | 1848.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, A SERVIÇOS DA PASTA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2019 | 389.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA BOMBA D'ÁGUA E CORREIA DESTADA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE0404, DA SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2019 | 840.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS M600GD MFA DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOBI DE PLACA QFG4743 E AMBULANCIA DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2019 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SETENTA E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2019 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2019 | 4116.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2019 | 5990.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2019 | 3500.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2019 | 3549.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2019 | 3609.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2019 | 4195.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2019 | 3904.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2019 | 114.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2019 | 123.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2019 | 118.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2019 | 110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2019 | 104.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2019 | 5899.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2019 | 2100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2019 | 570.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2019 | 3899.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000432 | 05/02/2019 | 1300.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SERIGRAFIA, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 5-0024/2018, NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO NUNES SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE LUIZ HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2019 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA COLPOSCOPIA NA PACIENTE EDILEUZA DUARTE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2019 | 330.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE ABDOMEM PARA AS PACIENTES MARIA NAZARE ALVES E MARIA DO DESTERRO DE ARAÚJO, ENCAMINHADA SPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2019 | 307.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2019 | 998.00 | 00011583858466 | JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO UMBURANA, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2019 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LOPES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2019 | 496.80 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO D EVIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2019 | 17000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TRINTA E UM POSTES EM AÇO GALVANIZADO CONICO COM BRAÇO PARA UMA PETALA MEDINDO 9 METROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2019 | 3008.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE ADM OGU - MCIDADES, ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁSILE; REPROGRAMAÇÃO CONTRATO DE REPASSE 793044/2013, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2019 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2019 | 700.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE FRONTAL DIREITA E PARTE TRASEIRA DIREITA DO ONIBUS DE PLACA NPY-9163. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2019 | 2270.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 22,7 DIAS TRABA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2019 | 1870.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 18,7 DIAS TRABA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS TRABALH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2019 | 935.00 | 00010652551440 | FERNANDO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 9,3 DIAS TRABA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2019 | 1765.00 | 00010053652452 | MICKAEL JONAS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 17,6 DIAS TRABA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2019 | 1165.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 11,6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2019 | 1050.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019., DURANTE O PERIODO DE 10,5 DIAS TRABA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2019 | 585.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DURANTE O PERIODO DE 5,8 DIAS TRABA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A PACIENTE RAIMUNDA CALIXTO DE MENEZES ENCAMINHADA SPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2019 | 400.00 | 00671700000108 | CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO-X CONTRASTADO URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARICE ABRANTES DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARIA ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEOP MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2019 | 705.00 | 00006376869424 | EWERTON RICARDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS ENDODONTICO (CANAL) EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MARIA JUBERLANDIA BATISTA NOGUEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2019 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO NO PACIENTE GIVANILDO ANTUNES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 1250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 3600.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA, 85, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2019 | 7200.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019., POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 6000.00 | 00052708748491 | JOÃO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO REFORMA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MOREIRA PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2019 | 7200.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019., POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, 84, CENTRO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 6000.00 | 00003290276465 | RAIMUNDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 4200.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 11, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 18805.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2019 | 5166.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2019 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2019 | 780.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, EXECUTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2019 | 15600.00 | 00003343986496 | JOSEFA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA, 37, DA QUADRA 867, LOTE 120-E BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 1639.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (COMPRESSOR) RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2019 | 3600.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 4200.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES JANEIRO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 12000.00 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, 17, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 8400.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 4200.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2019 | 247.05 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2019 | 1215.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA, RIACHO E CACHOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2019 | 998.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FÉRIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2019 | 415.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2019 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2019 | 25.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇAO PASEP NA CONTA 33.058-2, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2019 | 260.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2019 | 244.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 500.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS PACIENTES MARGARIDA MOREIRA DE ANDRADE E GERLANDIO ALVES OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO WERMERSON DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 420.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE USG REALIZADO EM VANILSON ANTONIO VICTOR SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG 4813, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 415.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM: VALDEMAR ALVES DA SILVA (TIREOIDE), TOMAZ ESTRELA (PAREDE DO ABDOMEN) E GERALDA LUIZA (TRANSVAGINAL), ENCAMINHADOS SPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 2500.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE RAIO X DE COLUNA LOMBAR PARA ESCOLIOSE, REALIZADO NO PACIENTE BRUNA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2019 | 600.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X EM: FRANCISCO CHAGAS CESAR MOREIRA (LOMBAR), JOSEFA MARIA MELO (MAMOGRAFIA) E JOSE VITORINO SILVA (QUADRIL E JOELHO), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000537 | 12/02/2019 | 8538.06 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2019 | 132.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 1400.00 | 00009316508444 | FRANCISCO ERIQUE PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO PARA RESTAURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA (LAJÃO) DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2019 | 1450.00 | 00013000571493 | FERNANDO EMERSON PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA PASSAGEM MOLHADA (LAJÃO) DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUIÇAO D'ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 2485.97 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2019 | 200.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2019 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2019 | 300.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2019 | 156.81 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2019 | 146.52 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2019 | 150.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 200.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 175.19 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 176.80 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 147.60 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 90.73 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 730.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO LICENÇA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2019 | 86.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2019 | 79.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 430.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2019 | 210.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CHUTEIRAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2019 | 5899.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2019 | 1560.00 | 00039119032862 | SARA BARRETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL, DESTINADO AO PUBLICO ALVO (BENEFICIARIAS) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MES DE FEVEREI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2019 | 350.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIEMNTOS DE INFORMATICA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2019 | 1050.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2019 | 413.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2019 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2019 | 998.00 | 00098199757434 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA-GARI SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FÉRIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2019 | 520.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DURANTE PERIODO DE RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRAVA VICINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS ENCAMINHADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2019 | 400.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PUNÇÃO REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA LIMA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2019 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NA CLINICA ESPAÇO VIDA, NOS PACIENTES ANA MOREIRA DANTAS E VALDEMAR ALVES DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA LUIZA DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2019 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE RAIO X DO TORAX PA, REALIZADO EM ESPEDITO ALVES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2019 | 1000.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2019 | 244.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2019 | 147.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2019 | 300.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE JASMIN ALVES BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2019 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2019 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM USG ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ANACLETO SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA (RISCO CIRURGICO) PARA O PACIENTE FRANCISCO ANACLETO SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE HERNESTO NETO DUARTE DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2019 | 1040.00 | 00076026027491 | MARCOS JAALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO FORD F12000 DE PLACA BMF6561, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2019 | 625.00 | 00069037434487 | ROBSON MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 300.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2019 | 1600.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE VIRIÓPOLIS/PB. DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2019 | 1625.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE VIRIÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2019 | 575.00 | 00079893236487 | EDILENE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DE PROFESSORES DA XIV ENCOVIAÇÃO COM TEMA (A IMPORTANCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS PARA O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM), REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2019 | 365.00 | 00076007014487 | JOÃO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCUINDO CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PARA ATENDER RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO DIOGO DESTE MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2019 | 3900.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2019 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL NO PACIENTE JOSÉ EUZÉBIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2019 | 246.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2019 | 426.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2019 | 370.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OCULOS (ARMAÇAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2019 | 140.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2019 | 40.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2019 | 62.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MEDICO DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2019 | 330.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2019 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 30.000) DO VEÍCULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2019 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2019 | 800.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DEZ (TAMBOR) PARA LIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2019 | 260.00 | 00003285935405 | EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL PARA EXECUCAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM DE CERCA DENTRO DO PERIMETRO DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2019 | 3200.00 | 00006689246400 | ANDRESSA MAYARA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TRINTA E DUAS CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DE CALCADAS E RUAS PAVIMENTADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190238148, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 160.00 | 00069037434487 | ROBSON MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 1929.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE 2019, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 205.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 3589.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 2565.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9918, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 1092.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFG-0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2019 | 300.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2019 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2019 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA KAUANE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 90.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE DA ORELHINHA, EM CRIANCA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2019 | 80.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2019 | 4474.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RECURSOS DO FNAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2019 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2019 | 130.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2019 | 4588.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA SANTANA BARBOSA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE ABRANTES ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCA BATISTA MANICOBA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA CATETERISMO DO PACIENTE: LUIZ HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2019 | 86.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2019 | 9418.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2019 | 8071.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOS SUS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2019 | 3379.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (COLCHOES E VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2019 | 7112.50 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2019 | 11638.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2019 | 36984.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2019 | 8033.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO FUNDEB 40%, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2019 | 14460.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2019 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2019 | 331.00 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATEERIAL DE CONSUMO (ARAME FARPADO, GRAMPOS E ARAME GALVANIZADO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2019 | 2520.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO MANILHA ARMADO DE 400MM) DESTINADA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2019 | 980.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO MANILHA ARMADO DE 400MM) DESTINADA A RESTAURACAO DE PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2019 | 746.25 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO D EVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2019 | 3984.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO D EVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/01/2019 ATE 31/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2019 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2019 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2019 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2019 | 200.00 | 00004791154436 | FRANCISCO ADALBERTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2019 | 540.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2019 | 440.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM JESSIC AMARIA SOARES E FRANCISCA ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA (RISCO CIRURGICO) PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2019 | 970.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GERLANDIA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DANUBIA DE ABRANTES OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2019 | 1112.00 | 09036309000106 | MK AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2019 | 830.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE OFICINA SOCIO EDUCATIVA SOBRE O DIA DA MULHER, COM PUBLICO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/01/2019 ATE 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2019 | 2826.24 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNASBLBASICA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2019 | 1560.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2019 | 492.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011967844852 | FRANCISCO NUNES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2019 | 100.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2019 | 400.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2019 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2019 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2019 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SESSAO DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2019 | 210.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE HUGO FELIPE DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2019 | 1250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO ARCONDICIONADO DO VEICULO FIAT DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2019 | 2170.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO DO NORTE-BRASILIA-JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 26/02 A 28/02, PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, INCLUINDO HOSPEDAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 25 A 28 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2019 | 1560.00 | 00009486767440 | RAIANNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PALESTRA PARA AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2019 | 520.00 | 00003286097497 | ELIANE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 (GSUAS FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2019 | 2390.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2019 | 3407.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2019 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2019 | 830.00 | 00020588380415 | FRANCISCO RONALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO VEICULO CAMINHAO CARR. FECHADA DE PLACA MMS0742/PB, NESTE MÊS D EFE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2019 | 1866.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2019 | 3776.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2019 | 16781.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2019 | 10162.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2019 | 8987.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2019 | 15169.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2019 | 2156.41 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2019 | 103567.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2019 | 9769.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2019 | 10987.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2019 | 26658.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2019 | 5621.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2019 | 19823.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2019 | 7085.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2019 | 12979.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2019 | 11053.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2019 | 17091.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2019 | 7760.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE DEBORA FERREIRA DE MEMBRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 13000.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2019 | 1125.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 1125.00 | 00007790116436 | NADJA SAMARA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2019 | 998.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2019 | 998.00 | 00010289441447 | JOSE IRAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 998.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 998.00 | 00011583858466 | JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO UMBURANA, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO FERIAS DA TITULAR E NECESSIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 1700.00 | 00006465696436 | ESPEDITO ARAG?O DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA HXO1982, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2019 | 11290.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2019 | 2994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2019 | 18901.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2019 | 12617.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2019 | 8356.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2019 | 2777.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2019 | 14709.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2019 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2019 | 13145.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2019 | 1402.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 530.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, VEICULACAO NA PROGRAMACAO DA RADIO LIDER FM 97,1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2019 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2019 | 4094.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 2876.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 2195.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2019 | 2200.00 | 00011090886470 | THIALISON GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS PLACA (HWK-1327), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2019 | 1350.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GM/PRISMA PLACA (MOG-9863), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 132.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 119.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2019 | 135.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2019 | 142.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2019 | 3294.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2019 | 3248.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2019 | 5699.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S500) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2019 | 2480.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2019 | 2822.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 2946.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 2749.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 5701.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 7349.00 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2019 | 1165.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 1165.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 1870.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 2270.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2019 | 1870.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2019 | 2184.32 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000784 | 28/02/2019 | 2999.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000785 | 28/02/2019 | 2500.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000786 | 28/02/2019 | 14000.63 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000787 | 28/02/2019 | 11631.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000789 | 28/02/2019 | 7998.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 2028.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 1298.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 1250.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 1197.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 1300.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 1399.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPX8951/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 1099.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 1220.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 1050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000792 | 28/02/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 162.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 49.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2019 | 730.00 | 00001810902363 | FRANCISCO JORGEANO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 295/80R22.5 D300, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 1100.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MEIO FIO PREMOLDADO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 102.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 2498.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 2999.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 1985.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 3999.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 2500.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 2003.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S500 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2019 | 998.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2019 | 1150.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CANTEIROS E BUEIROS PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2019 | 3093.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2019 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2019 | 640.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA, DURANTE PERIODO DE RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRAVA VICINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2019 | 360.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2019 | 25.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2019 | 228.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2019 | 415.00 | 00004713694460 | JOÃO AQUILES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO RAIMUNDO, DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2019 | 1560.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2019 | 1820.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2019 | 490.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM (ABDOMINAL TOTAL) PARA A PACIENTE LAIZA OLIVEIRA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE LUISA FERNANDA ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2019 | 1380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES NOS PACIENTES: EROCIMA MA. ABRANTES DO +MG, MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES RX CAVUM + RX TORAX PA, ANA CECILIA ALVES RIBEIRO RX BACIA + RX C. DORSO LOMBAR, FRANCISCA JAKELINE PEREIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2019 | 4082.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2019 | 15648.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000863 | 01/03/2019 | 32225.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2019 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2019 | 45.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2019 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2019 | 2160.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z150D MFA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2019 | 2080.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS Z150D MFA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2019 | 995.05 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA D'AGUA) DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2019 | 960.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2019 | 830.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2019 | 2370.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2019 | 225.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 2,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2019 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD5161, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2019 | 18887.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2019 | 4403.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2019 | 162.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2019 | 45017.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO FUNDEB 60% E 40%, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2019 | 400.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CATETERISMO) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2019 | 250.00 | 00007386754906 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2019 | 600.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2019 | 212.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2019 | 244.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2019 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2019 | 575.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2019 | 80.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2019 | 112.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2019 | 265.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2019 | 310.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2019 | 95.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2019 | 80.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA:(MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PBENCAMINHADOS PARA TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2019 | 3000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA CONCLUSAO DE PROJETO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA SANAR PENDÊNCIAS JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2019 | 1450.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE EMBELEZAMENTO PARA EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EM COMEMORACAO AO DIA INTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2019 | 255.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTE DAS LEMBRANCAS E MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO DE DIA DA MULHER, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2019 | 1680.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM 14 HORAS EM MAQUINA TIPO TRATOR VALTRA 885 COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2019 | 220.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICOS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2019 | 420.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2019 | 150.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2019 | 280.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA ANA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE MAURICIO DIAS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2019 | 616.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2019 | 200.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2019 | 500.00 | 00029256100487 | MARIA DA SOLIDADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2019 | 270.00 | 00004828398481 | FRANCISC ALCINO NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2019 | 450.00 | 00008576549425 | MARIA LUCIENE DIAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2019 | 315.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR, NO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CALÇAMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000914 | 11/03/2019 | 56236.11 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N°. 00087/2018, TOMADA DE PRECOS N°. 002/2018, DE ACORDO COM BM N°. 06. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2019 | 260.00 | 00011732736464 | RIJDKAAR JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS RUAS, CALCAMENTO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2019 | 415.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2019 | 1100.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MEIO FIO PREMOLDADO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2019 | 755.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA, RIACHO E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2019 | 2500.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DEZ APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE TIA MARIQUINHA, NESTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2019 | 1165.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIRIOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2019 | 1165.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO DE VIRIOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2019 | 520.00 | 00025996443805 | ARIDESONIO ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DA INFRAESTRUTURA E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2019 | 1970.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17.5 M814, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2019 | 699.60 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (VENTILADORES), DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2019 | 400.00 | 00003287249479 | JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO TRATAMENTO ODONTOLOGICO (PROTESE DENTARIA) NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2019 | 150.00 | 00070711005192 | MATHEUS MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2019 | 150.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2019 | 150.00 | 00073812943468 | ALFREDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2019 | 150.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2019 | 150.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2019 | 150.00 | 00070343289431 | MONICA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2019 | 150.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2019 | 150.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2019 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE NOEMIA ALVES DUARTE, 662ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2019 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NAS PACIENTES PETROLINA ANDRADE OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES SARMENTO OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARINEZ DUARTE DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2019 | 3000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE CIRURGIA DE VESICULA A VIDEO DA PACIENTE EDICLEIDE ALVES DEANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE ALAN FIGUEIREDO GERONIMO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2019 | 4654.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2019 | 930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 88T, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2019 | 1000.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000970 | 12/03/2019 | 9656.04 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2019 | 2152.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2019 | 1639.50 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS (COMPRESSOR) RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2019 | 91.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2019 | 77.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2019 | 5899.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE LUIZA FERNANDA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PUNCAO DA TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2019 | 195.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM (ABDOMINAL TOTAL) PARA A PACIENTE BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2019 | 2500.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2019 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2019 | 997.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA NQFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2019 | 992.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2019 | 823.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2019 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2019 | 200.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2019 | 5004.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2019 | 5000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2019 | 998.00 | 00098199757434 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA-GARI SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.110-1 (CONVENIOFDE102018), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2019 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2019 | 200.00 | 00002309553476 | MARIA VIRGINIA PEREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUACAO DE VULNERABIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2019 | 300.00 | 00026312654400 | DIONISIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2019 | 300.00 | 00001808244494 | POLIANA ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUACAO DE VULNERABIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2019 | 200.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA ESPACO VIDA NO PACIENTE ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2019 | 395.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEIVULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA EDILMA TRIGUEIRO B DE OLIVEIRA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GRACIELE ROQUE TRIGUEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2019 | 1500.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ISOPO LAJOTA), DESTINADO A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA VIEIRA DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2019 | 100.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MEDICO DO PROGRAMA AMIGO DO PEITO, DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2019 | 510.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM EXAME DE TOMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2019 | 285.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2019 | 150.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE PLANOS DE ACAO DO SELO UNICEF, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE VIEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2019 | 2315.00 | 00010325619476 | BRENO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD F4000 DE PLACA MSD2879, TRANSPORTANDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2019 | 200.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA VI COPA JANDUI DINIZ, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2019 | 200.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA ASSISTENCIAL SOCIAL, NESTE MÊS DE MA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2019 | 948.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2019 | 150.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2019 | 1050.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2019 | 998.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2019 | 2765.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2019 | 1461.25 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2019 | 600.00 | 00002614418412 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA O PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2019 | 300.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA O PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2019 | 200.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2019 | 225.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ISOPO LAJOTA), DESTINADO A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2019 | 975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A APLICACAO DE SUPRAHYAL NO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2019 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DA SENHORA LUISA FERNANDA ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2019 | 290.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2019 | 409.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2019 | 372.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COFFEE BREAK DESTINADO A PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2019 | 250.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA MAIS VIAS URINARIAS PARA PACIENTE MARIA VIRGINIO PEREIRA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2019 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM ANA MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2019 | 3500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA FELIZMINA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2019 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DIGISUS, COMO SECRETARIA DE SAuDE REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2019 | 9590.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2019 | 9449.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOS SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2019 | 124.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2019 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2019 | 200.00 | 00009798427432 | IRANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2019 | 1524.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2019 | 2590.67 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2019 | 5494.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RECURSOS DO FNAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA uNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SUAS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 (IGDSUAS FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2019 | 2223.57 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2019 | 300.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO INSCRICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 21 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2019 | 500.00 | 00008542326482 | GECIER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE NECESSIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2019 | 3500.00 | 17739588000100 | JOSÉ MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COBERTA, CONSERTO E SERVICOS DE SOLDA DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA NPY9163 E OGC5119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2019 | 675.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2019 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM EVA PAMPLONA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE KAUE JONATHAN DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM RAFAELA ALVES DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2019 | 350.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS SILVA E CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA ALDILENE FRANCISCA DE SA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2019 | 450.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM FRANCISCA TAINA PAMPLONA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2019 | 520.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO ODE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO GOL DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2019 | 1870.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 18,7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2019 | 1240.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 12,4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2019 | 1300.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE TREZE DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2019 | 1870.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 18,7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2019 | 2270.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 22,7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2019 | 230.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEICOES PRONTAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, A SERVICOS DA PASTA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2019 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2019 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO FUNCIONARIA REPRESENTANTE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2019 | 150.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMO FUNCIONARIA REPRESENTANTE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2019 | 450.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2019 | 450.00 | 00009362635470 | RAFAELA JOVELINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2019 | 450.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2019 | 500.00 | 00083944206487 | FRANCISCO MOREIRA DE SENA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE NECESSIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2019 | 1690.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA E PALESTRA PARA GRUPO DE MAES E CAPACITACAO COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE ATENDE ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2019 | 104.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2019 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2019 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2019 | 200.00 | 00004898673406 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EROCILMA MARIA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TRANVAGINAL REALIZADA EM FRANCISCA ERIVALDA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2019 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CELTA PASSEIO CELTA PLACA (QFF-0805), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2019 | 1870.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA RESTAURACOES DE PINTURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 18,7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2019 | 415.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE OITO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001115 | 25/03/2019 | 30096.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001117 | 25/03/2019 | 17812.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001118 | 25/03/2019 | 2847.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2019 | 1866.25 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA ERIKA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2019 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2019 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE FRANCELINO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2019 | 270.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RX DO TORAX PA E UM RX DA COLUNA REALIZADO EM IVANILDO PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2019 | 290.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2019 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2019 | 200.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2019 | 500.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE NECESSIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2019 | 1962.55 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2019 | 1964.02 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (CONTA MOVIMENTO), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2019 | 1100.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MEIO FIO PREMOLDADO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2019 | 894.10 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2019 | 512.66 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001156 | 26/03/2019 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001157 | 26/03/2019 | 1001.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001158 | 26/03/2019 | 1001.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001159 | 26/03/2019 | 1000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/02/2019 ATE 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001153 | 26/03/2019 | 4000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001154 | 26/03/2019 | 2000.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2019 | 2632.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2019 | 3014.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2019 | 15126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE MARCO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/02/2019 ATE 28/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001148 | 26/03/2019 | 6000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001149 | 26/03/2019 | 5000.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001150 | 26/03/2019 | 5000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001151 | 26/03/2019 | 7000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001152 | 26/03/2019 | 2000.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2019 | 3607.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2019 | 3411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DAMIANA GOMES DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2019 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTOES, FICHAS E BLOCOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001155 | 26/03/2019 | 3000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001160 | 26/03/2019 | 5000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2019 | 3373.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2019 | 625.00 | 00009082801493 | FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE MARCIO FILHO DE OLIVEIRA SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE SOPHIA GOMES MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2019 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2019 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE, ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2019 | 86.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001181 | 27/03/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001183 | 27/03/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001184 | 27/03/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001185 | 27/03/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001186 | 27/03/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001187 | 27/03/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001188 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001189 | 27/03/2019 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001190 | 27/03/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001191 | 27/03/2019 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2019 | 2000.00 | 72224025000180 | FUNARÁRIA CONSOLAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA MUNICIPE FALECIDO (ROSENILDO FERREIRA DA SILVA), DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA CIDADE DE SAO JOSE DOS PINHAIS/PR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001169 | 27/03/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001170 | 27/03/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2019 | 6200.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS POR 47,7 HORAS MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO COM OPERADOR INCLUSO, PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A NATAL/RN, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2019 | 965.00 | 40799587000165 | CLINICA NUCLEAR DE NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA E DMSA PARA PACIENTE MARIA CLARICE A. DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2019 | 14048.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2019 | 17584.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2019 | 14792.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2019 | 2994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2019 | 23585.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2019 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2019 | 8356.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2019 | 2777.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2019 | 1402.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2019 | 14501.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2019 | 1327.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE, COM GM/PRISMA PLACA (MOG-9863), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2019 | 2200.00 | 00011090886470 | THIALISON GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE, COM MICROONIBUS PLACA (HWK-1327), NA REALIZACAO DE TRANSLADO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2019 | 1125.00 | 00007790116436 | NADJA SAMARA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, DEVIDO FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2019 | 998.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR, NESTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2019 | 998.00 | 00010289441447 | JOSE IRAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR, NESTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2019 | 998.00 | 00011583858466 | JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO UMBURANA, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2019 | 2100.00 | 00007006361451 | FRANCISCO REGIO PAMPLONA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FIAT PALIO DE PLACA QGA9533, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2019 | 1585.00 | 00028302952850 | ROMILDO SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FIAT PALIO DE PLACA MOV571, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2019 | 1340.00 | 00001304203875 | JOSE FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FIAT PALIO DE PLACA MNN6388, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2019 | 1585.00 | 00007831616462 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FIAT PALIO DE PLACA KKX6766, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DA PACIENTE CLAUCIA VITAL FERNANDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2019 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2019 | 173.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2019 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2019 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2019 | 173.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2019 | 5.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2019 | 3050.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO RESTANTE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO FIM DE VIGENCIA E REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 9514.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 9486.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2019 | 13862.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2019 | 1995.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2019 | 400.00 | 00009516455441 | KILMARA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE NECESSIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2019 | 250.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2019 | 104841.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2019 | 5174.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2019 | 19624.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2019 | 7762.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2019 | 10908.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2019 | 4331.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2019 | 14044.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2019 | 10987.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2019 | 4590.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2019 | 13478.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2019 | 8653.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2019 | 17552.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2019 | 7011.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2019 | 27784.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2019 | 530.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE MARCO DE 2019, VEICULACAO NA PROGRAMACAO DA RADIO LIDER FM 97,1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2019 | 4094.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2019 | 3774.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2019 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2019 | 105.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO ROCO DO MATO DENTRO DOS LIMITES DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2019 | 998.00 | 00055181503420 | FRANCISCO NONATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2019 | 998.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2019 | 590.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E ONIBUS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2019 | 35.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2019 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM EDMILSON DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2019 | 3250.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA RESTAURACAO DA PINTURA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REALIZADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00009406842416 | ALDIJANE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO DE PLACA OGD1814, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2019 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RX DO BRACO E UM RX DO OMBRO REALIZADOS EM MARIA DE FATIMA DUARTE GADELHA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2019 | 393.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2019 | 244.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2019 | 24.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2019 | 620.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E REGIAO INGUINAL PARA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE MARCO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA DOS T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2019 | 1650.00 | 00009648571465 | WEBER FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO PALIO DE PLACA APR0557, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2019 | 1250.00 | 00002997079462 | ALEXSANDRO ALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2019 | 1250.00 | 00003551953481 | SANDRO AURELIO POSSIDONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2019 | 248.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LEONILDE JOSE DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001318 | 02/04/2019 | 10014.43 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2019 | 54.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2019 | 361.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2019 | 223.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2019 | 900.00 | 00011747500496 | NATIELLY ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001301 | 02/04/2019 | 800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (PLACAS) NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001329 | 02/04/2019 | 8336.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2019 | 1279.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2019 | 1279.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2019 | 1870.00 | 00006084092438 | VANESSA MEDEIROS MENDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREAK PARA PUBLICO PARTICIPANTE DA PALESTRA COM OS VISITADORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2019 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2019 | 685.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2019 | 998.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2019 | 1370.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2019 | 350.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. IVONETE PEREIRA DE LIMA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2019 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS EM FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NO PACIENTE ABRAAOANDRADE SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2019 | 375.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO CAVUM REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2019 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2019 | 760.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A NATAL/RN, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE NA SRA. MARIA LUICIENE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2019 | 6261.30 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/04/2019 | 250.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LUCENIRA MONTEIRO DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2019 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA OS PACIENTES MARIA JULIA DA SILVA PEREIRA E ALAN FIGUEIREDO JERONIMO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001366 | 04/04/2019 | 100.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001367 | 04/04/2019 | 100.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001368 | 04/04/2019 | 99.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001369 | 04/04/2019 | 99.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001370 | 04/04/2019 | 99.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001371 | 04/04/2019 | 3287.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001372 | 04/04/2019 | 3268.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001373 | 04/04/2019 | 2655.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001374 | 04/04/2019 | 2862.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001375 | 04/04/2019 | 2965.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001376 | 04/04/2019 | 2779.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001377 | 04/04/2019 | 5879.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001378 | 04/04/2019 | 1558.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001379 | 04/04/2019 | 3941.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566-X, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2019 | 48.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2019 | 34.10 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001388 | 04/04/2019 | 81.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001390 | 04/04/2019 | 1007.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001391 | 04/04/2019 | 2017.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001392 | 04/04/2019 | 2046.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001393 | 04/04/2019 | 5089.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 04/04/2019 | 5016.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001380 | 04/04/2019 | 1926.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001381 | 04/04/2019 | 1957.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001382 | 04/04/2019 | 1936.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001383 | 04/04/2019 | 1872.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001384 | 04/04/2019 | 1909.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001385 | 04/04/2019 | 1890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001386 | 04/04/2019 | 1922.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2019 | 500.00 | 00004474257499 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM EXAME DE TOMOGRAFIA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2019 | 350.00 | 00039576760453 | RITA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001387 | 04/04/2019 | 1852.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001389 | 04/04/2019 | 2838.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2019 | 492.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E BOMBA) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2019 | 998.00 | 00005002997490 | CRISTOVAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE UM MÊS, DEVIDO NECESSIDADE DE MUDANCA DA INFRAESTRUTURA E ORGANIZACAO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CALÇAMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001411 | 05/04/2019 | 34848.00 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N°. 00087/2018, TOMADA DE PRECOS N°. 002/2018, DE ACORDO COM BM N°. 07. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2019 | 420.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2019 | 470.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM ANA ANACLETO SARMENTO NA PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2019 | 3000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2019 | 1053.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM ISRAEL CEZAR PAREIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2019 | 176.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2019 | 780.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH1558/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2019 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2019 | 122.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2019 | 3042.81 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2019 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE MOREIRA GONCALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.110-1 (CONVENIOFDE102018), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2019 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SAO DIOGO E CAICARA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2019 | 230.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2019 | 100.00 | 00026229030497 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2019 | 200.00 | 00079835538468 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2019 | 100.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2019 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2019 | 1032.10 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2019 | 625.00 | 00010724884424 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2019 | 1121.16 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2019 | 1176.34 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2019 | 1210.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/04/2019 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE NO PERCURSO DE SOUSA A VIEIROPOLIS/PB, TRANSPORTANDO O VEICULO V-8 VOLARE DE PLACA NPX8951/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2019 | 305.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRSA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2019 | 5040.00 | 05908259000159 | CERAMICA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (BLOCO DE 8 FUROS), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2019 | 43.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FECH. EXT. ALAV. ESTREITA) DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE NA SRA. GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2019 | 580.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA OS PACIENTES (MARIA DA CONCEICAO GABRIEL, JOSE ALVES ANDRADE E CAMILE BARBOSA MOREIRA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/04/2019 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO OS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFG4743 E FIORINO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA NAS PACIENTES ANADY LOPES MARTINS E MARIA ALVES OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2019 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/04/2019 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001498 | 10/04/2019 | 3000.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001502 | 10/04/2019 | 1500.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001503 | 10/04/2019 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001496 | 10/04/2019 | 2000.27 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001501 | 10/04/2019 | 4500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2019 | 1870.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 18,7 DIAS TRABALHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2019 | 1870.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 18,7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2019 | 2270.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 22,7 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2019 | 1165.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 11,65 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2019 | 500.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NOS PACIENTES OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA E ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, COM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA:(MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PBENCAMINHADOS PARA TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2019 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADA EM LUCIA IVANEIDE ALVES TRIGUEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2019 | 244.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001499 | 10/04/2019 | 3500.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001504 | 10/04/2019 | 5500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2019 | 415.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO NOS LIMITES NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2019 | 830.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2019 | 3075.00 | 00004418386424 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2019 | 3075.00 | 00004713694460 | JOÃO AQUILES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2019 | 2000.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROCADEIRA, PORTA FIO E LUBRIFICANTE) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2019 | 4750.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2019 | 18966.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2019 | 14502.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2019 | 346.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2019 | 21.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DA CIDE, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2019 | 687.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA/JUROS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2019 | 260.00 | 00025996443805 | ARIDESONIO ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES DA INFRAESTRUTURA E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001473 | 10/04/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001474 | 10/04/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001475 | 10/04/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001476 | 10/04/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001477 | 10/04/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001478 | 10/04/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001479 | 10/04/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001480 | 10/04/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001481 | 10/04/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001482 | 10/04/2019 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001493 | 10/04/2019 | 8500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001494 | 10/04/2019 | 8200.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001495 | 10/04/2019 | 8700.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001500 | 10/04/2019 | 3500.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001505 | 10/04/2019 | 7100.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2019 | 49831.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE, FUNDEB 60% E 40%, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2019 | 400.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2019 | 300.00 | 00099271168453 | MANOEL ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001497 | 10/04/2019 | 2000.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2019 | 580.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO, REVISAO E TROCA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2019 | 530.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA INSTALACAO DE PEDRAS PREMOLDADAS NA RESTAURACAO DOS CANTERISO PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2019 | 960.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M180BE HE, DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2019 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) DESTINADA A RESTAURACOES NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2019 | 4299.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2019 | 540.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE FRANCISCA GERUZA NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2019 | 460.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR DA PACIENTE JOSIVANIA ALVES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2019 | 495.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE MARIA DO CARMO CANUTO DA SILVA E GERALDA LUIZA DE FREITAS E RISCO CIRURGICO PARA TEODORO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2019 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO JERONIMO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM MANOEL VIEIRA NETO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2019 | 350.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM EXAME DE USG DA TIREOIDE REALIZADA EM FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2019 | 735.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2019 | 1136.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BIOMBO TRIPLO PINT. EPOXI, DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2019 | 1150.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO TECNICO PARA INSTALACAO DAS CAMERAS, CENTRAL TELEFONICA E PONTOS DE REDE, DEVIDO MUDANCA DO LOCAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2019 | 2650.00 | 00004340409405 | INGRID ALMEIDA CORREIA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE MANICURE PROFISSIONAL, DESTINADO AO PUBLICO ALVO DE BENEFICIAIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSCRICAO NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, REFERENTE A REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2019 | 665.00 | 00005811239807 | ANTONIO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALINE NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE GEILSON CESAR SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2019 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ANA MARQUES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO D EVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2019 | 1838.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA SOLIDADE GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE DUQUE DE EQUITANDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2019 | 800.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2019 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL NO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETACAO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2019 | 1050.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2019 | 315.00 | 00006689246400 | ANDRESSA MAYARA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TRÊS CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA RESTAURACAO DE CALCADAS E RUAS PAVIMENTADAS DO SITI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2019 | 141.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 33058-2, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2019 | 2320.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2019 | 2130.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2019 | 150.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2019 | 400.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2019 | 200.00 | 00010899372457 | FERNANDA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2019 | 250.00 | 00006366618496 | FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/03/2019 ATE 31/03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001560 | 15/04/2019 | 74304.98 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT NuMERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTACAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPL | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2019 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2019 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM FRANCINALDA LOURENCO PAMPLONA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE NA SRA. LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2019 | 470.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM LUCIA ALVES DEOLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM WILLIAMS ALEXANDRE DE LIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DA PACIENTE MARIA GABRIELY ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2019 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2019 | 122.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2019 | 5899.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/03/2019 ATE 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2019 | 105.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS RECARGAS DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/04/2019 | 82.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/04/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2019 | 96.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2019 | 1560.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2019 | 1560.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA FQE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX DO TORAX NO PACIENTE HUGO GABRIEL VITAL CALIXTO E RX MAOS/PINHOS NO PACIENTE DENNYS VICTOR MOURA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2019 | 3282.91 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO D EVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2019 | 699.60 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (VENTILADORES), DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004846509478 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2019 | 1881.93 | 00003321871440 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2019 | 237.20 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ISABEL MARTINS DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES REALIZADA EM GEILSON CESAR SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2019 | 686.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E MEIOES PROFISSIONAIS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2019 | 5578.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RECURSOS DO FNAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2019 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADA EM SABRINA SA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2019 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA OS PACIENTES COSMA DE OLIVEIRA BARBOSA E LUZIA ANDRADE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/04/2019 | 9993.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2019 | 14388.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOS SUS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2019 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2019 | 330.00 | 00000024795402 | JOSÉ NILTON DANIEL DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA ESPECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2019 | 330.00 | 00006706463426 | JULIENE OLIVEIRA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA ESPECI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001611 | 18/04/2019 | 12245.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADOS (150X210MM E 280X210MM) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2019 | 3332.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2019 | 100.00 | 00076006409453 | FRANCIELIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2019 | 1101.28 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2019 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 295/80R22.5 D300, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2019 | 83.30 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2019 | 520.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2019 | 980.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2019 | 856.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2019 | 544.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2019 | 568.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2019 | 516.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001625 | 22/04/2019 | 18733.22 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001626 | 22/04/2019 | 7299.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001627 | 22/04/2019 | 3194.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2019 | 1600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 195/55R15, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2019 | 960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2019 | 420.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM FRANCISCA GERLINDIA ALVES QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS ROQUE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2019 | 150.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICOS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9 (SUS INVESTIMENTO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2019 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2019 | 3115.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2019 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO TORAX PA REALIZADO EM FRANCISCA GERLINDIA ALVES QUEIROGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2019 | 172.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A NATAL/RN, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/04/2019 | 3433.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/04/2019 | 3159.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2019 | 16775.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE ABRIL DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2019 | 200.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2019 | 1930.00 | 00001736944460 | MARCOS ADONES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAUCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/04/2019 | 7443.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/04/2019 | 500.00 | 00007637555402 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE EXAME DE TOMOGR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/04/2019 | 300.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/04/2019 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2019 | 1478.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/04/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA/JUROS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2019 | 520.00 | 00016123425404 | JOSE ARIMATEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERIODO DE LICENCA DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO CELESTINO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM MARIA JOSE FIGUEIREDO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/04/2019 | 420.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X JOELHO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ABRANTES ALVES E RX DO TORAX PA NA PACIENTE MICHELE LOPES MOREIRA E RX EM FRANCISCO RUAN, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE HELENO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/04/2019 | 86.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2019 | 2184.84 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2019 | 45.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LED HAVANA CMT), DESTINADO A FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2019 | 310.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2019 | 289.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2019 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2019 | 350.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM EXAME DE USG DA TIREOIDE REALIZADA EM MARINEZ DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2019 | 360.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2019 | 80.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AUDIOMETRIA NO PACIENTE GEILSON CESAR SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2019 | 2100.00 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2019 | 520.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO EM RESTAUCAO NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2019 | 1250.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO EM RESTAURACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2019 | 830.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DE PEDREIRO EM RESTAURACAO NO CEMITERIO PuBLICO DESDE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2019 | 153.61 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2019 | 1169.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/04/2019 | 500.00 | 00099281945487 | FRANCISCA ANA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/04/2019 | 500.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2019 | 500.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2019 | 500.00 | 00008300009418 | JOSE FILHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2019 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2019 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2019 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2019 | 1960.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE PIAO, SAO DIOGO, UMBURANA E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2019 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NOS PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2019 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM JOSE JOAQUIM SANTANA NETO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2019 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COLPOSCOPIA NA PACIENTE LUCICLEIDE PEREIRA DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GEILSON CESAR SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2019 | 1250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00089349628449 | ROSICLEIDE PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO E SERVENTIA DE BUFFET DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2019 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2019 | 348.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES CASIMIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2019 | 210.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES JUNTO AO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2019 | 415.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES JUNTO AO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001750 | 30/04/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2019 | 1.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2019 | 49.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2019 | 520.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2019 | 9730.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2019 | 8887.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2019 | 15402.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2019 | 6254.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2019 | 998.00 | 00055181503420 | FRANCISCO NONATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2019 | 2126.64 | 00009792323414 | JANAINA PAMPLONA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2019 | 108838.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2019 | 9606.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2019 | 20423.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2019 | 4391.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2019 | 14071.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2019 | 4618.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2019 | 16542.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2019 | 13478.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2019 | 7011.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2019 | 5174.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2019 | 7301.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2019 | 36671.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2019 | 1750.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 17,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2019 | 1020.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DAS ARBOVIROSES 2019, PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, DEVIDO FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2019 | 210.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE KILMARA VIEIRA DA COSTA MENDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DENSITOMETRIA NA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2019 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2019 | 1020.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2019 | 13818.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2019 | 4191.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2019 | 18480.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2019 | 13275.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2019 | 6055.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2019 | 8706.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2019 | 2777.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2019 | 1402.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2019 | 13876.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2019 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2019 | 1639.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2019 | 6170.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2019 | 22967.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2019 | 4508.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2019 | 3774.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2019 | 4094.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2019 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2019 | 1150.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2019 | 3060.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE EVENTO DE ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2019 | 113.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2019 | 260.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DOS SITIOS UMBURANA E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2019 | 915.00 | 00011583858466 | JACILENE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2019 | 450.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA EM PO) DESTINADA A CONSTRUCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2019 | 492.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2019 | 2740.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS), DESTINADO A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DE SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2019 | 315.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2019 | 1100.00 | 00011784082481 | ANDREZA GOMES MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2019 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2019 | 415.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2019 | 55.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2019 | 96.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2019 | 366.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2019 | 244.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001851 | 03/05/2019 | 4481.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001852 | 03/05/2019 | 4900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001853 | 03/05/2019 | 2299.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001854 | 03/05/2019 | 96.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001856 | 03/05/2019 | 2469.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001860 | 03/05/2019 | 2499.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2019 | 900.00 | 00011747500496 | NATIELLY ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2019 | 998.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE MÊS DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2019 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2019 | 600.00 | 00004076278470 | FRANCISCA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2019 | 400.00 | 00039576760453 | RITA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2019 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2019 | 200.00 | 00039671125867 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001844 | 03/05/2019 | 1949.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001845 | 03/05/2019 | 1931.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001846 | 03/05/2019 | 1933.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001847 | 03/05/2019 | 1996.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001848 | 03/05/2019 | 1972.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001849 | 03/05/2019 | 1930.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001850 | 03/05/2019 | 1956.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001870 | 03/05/2019 | 8300.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001872 | 03/05/2019 | 8800.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001875 | 03/05/2019 | 8601.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001879 | 03/05/2019 | 7200.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001881 | 03/05/2019 | 3650.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2019 | 740.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001831 | 03/05/2019 | 101.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001832 | 03/05/2019 | 99.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001833 | 03/05/2019 | 99.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001834 | 03/05/2019 | 105.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001835 | 03/05/2019 | 97.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001836 | 03/05/2019 | 3348.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001837 | 03/05/2019 | 3288.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001838 | 03/05/2019 | 2778.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001839 | 03/05/2019 | 2969.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001840 | 03/05/2019 | 2859.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001841 | 03/05/2019 | 4740.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001842 | 03/05/2019 | 4554.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 03/05/2019 | 2819.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2019 | 620.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA E VIAS URINARIAS (ANTONIO TEODORO), USG ABDOMEN TOTAL (ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA) E USG OBSTETRICA COM TN (ROSILDA DUARTE DE ANDRADE) ENCAMINHADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001886 | 03/05/2019 | 5700.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001892 | 03/05/2019 | 3550.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2019 | 9216.10 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ENZO DANIEL RIBEIRO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA DOS TITULARE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2019 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2019 | 220.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2019 | 244.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001864 | 03/05/2019 | 1950.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001865 | 03/05/2019 | 4601.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2019 | 998.00 | 00005002997490 | CRISTOVAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE UM MÊS, DEVIDO NECESSIDADE DE MUDANCA DA INFRAESTRUTURA E ORGANIZACAO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001830 | 03/05/2019 | 1894.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001884 | 03/05/2019 | 1900.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001888 | 03/05/2019 | 1601.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001889 | 03/05/2019 | 3100.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001890 | 03/05/2019 | 900.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2019 | 1237.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE DE COMUNICACAO VISUAL E SERIGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2019 | 1250.00 | 00004166139428 | JUCELIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E RECREATIVAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001857 | 03/05/2019 | 2324.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2019 | 122.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2019 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIMAR FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE NA SRA. RAIMUNDA IVANEIDE DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2019 | 4107.74 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001923 | 06/05/2019 | 20837.20 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2019 | 1340.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M150BD MFA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2019 | 200.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2019 | 1552.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE TRANSLADO FUNERAL COM URNA, DESTINADO A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2019 | 580.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M75LD DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2019 | 560.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS DE PNEUS 750-16 DO VEICULO CARRO CACAMBA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2019 | 1649.66 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/05/2019 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2019 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2019 | 1100.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MEIO FIO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2019 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM MARIA FRANCISCA DE JESUS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LAURA CAVALCANTE DE BARROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DAINELY ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2019 | 450.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA EM PO) DESTINADA A CONSTRUCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/05/2019 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA PARA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/05/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2019 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/05/2019 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO FERIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2019 | 3806.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001954 | 08/05/2019 | 7719.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/05/2019 | 3148.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005811239807 | ANTONIO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/05/2019 | 199.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA PROFISSIONAL) DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2019 | 280.87 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2019 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SAO DIOGO E ESTRADA DE ACESSO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/05/2019 | 2900.00 | 00001736944460 | MARCOS ADONES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCADAS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001964 | 09/05/2019 | 5025.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/05/2019 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RX DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO REALIZADAO EM JARISMAR TEODORO DE OLIVIERA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/05/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2019 | 2320.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL (GRANITO CINZA) DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2019 | 2070.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2019 | 1955.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2019 | 5258.30 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS A CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2019 | 4495.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ROSA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2019 | 1740.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTOES, FICHAS, BLOCOS, CARIMBOS E ALMOFADAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2019 | 518.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2019 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FLAVIANA ROQUE DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE GERALDO MARTINS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE GERALDO MARTINS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2019 | 88.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2019 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE DAMAZIA PINHEIRO ARAUJO MORAIS E UMA USG MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA JOSE SANTOS PEREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A RED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2019 | 400.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/04/2019 ATE 30/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001995 | 10/05/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001996 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001998 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001999 | 10/05/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002000 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002002 | 10/05/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002004 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002006 | 10/05/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002008 | 10/05/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002009 | 10/05/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2019 | 52377.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE, FUNDEB 60% E 40%, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2019 | 960.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M180BE HE, DESTINADA AO VAICULO CACAMBAO PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2019 | 2030.30 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2019 | 730.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE DOIS POCOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DE SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2019 | 1881.93 | 00003321871440 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2019 | 1242.05 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2019 | 42.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2019 | 4426.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2019 | 19052.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2019 | 295.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2019 | 14608.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2019 | 415.00 | 00003288095432 | LINDEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/04/2019 ATE 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL PARA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, COM A INSERCAO DAS INF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/05/2019 | 830.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2019 | 560.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS DE PNEUS 750-16 DO VEICULO CARRO CACAMBA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2019 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2019 | 300.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2019 | 200.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2019 | 350.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SANTANA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/05/2019 | 1300.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/05/2019 | 1000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DE CIRURGIA DE CATARATA , REALIZADA NA PACIENTE COSMA OLIVEIRA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2019 | 1765.00 | 00076007014487 | JOÃO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCUINDO CONFECCAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DO SERVICO, PARA ATENDER A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/05/2019 | 960.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES INCLUINDO PRATOS E TALHERES, PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/05/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2019 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2019 | 378.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2019 | 378.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2019 | 181.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2019 | 5800.32 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2019 | 340.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE E DOS RINS E VIAS URINARIAS PARA PACIENTES FRANCISCA GERUSA N SOARES E CLEIDE ALVES BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/05/2019 | 360.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA QFE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOPSITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/05/2019 | 840.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ANGIOOCT E RETINOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANA SOARES DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, REALIZADA EM DIONISIO JOAQUIM DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCA CLARISSY DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2019 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2019 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ANA ALICE GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA , REALIZADA NA PACIENTE YASMIM ALFREDO MANICOBA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2019 | 400.00 | 00004662124450 | MEIRIANE LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE TOMOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE TOMOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002061 | 14/05/2019 | 3332.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2019 | 780.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2019 | 68.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/05/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2019 | 72.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2019 | 200.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA ASSISTENCIAL SOCIAL, NESTE MÊS DE MA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2019 | 5899.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2019 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD5161, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2019 | 840.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DO SITIO PIAO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIRIOPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2019 | 160.00 | 00005945159476 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO SERVENTE DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DE RESTAURACOES DA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2019 | 2435.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2019 | 300.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA EM OUVIDO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOAO PAULO VIANA DAMASCENO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA , REALIZADA NA PACIENTE ZENIRA TEREZA PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE NA PACIENTE RAIMUNDA CALIXTO MENEZZES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA LUCIENE OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA PUNCAO DE UM NODULO NA TIREOIDE GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2019 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2019 | 339.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2019 | 495.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTES ADACILA ALVES DE ANDRADE E DEOLINA VIEIRA DE OLIVEIRA BEM COMO RISCO CIRURGICO PARA JOCIVANIA ALVES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PLACIDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2019 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2019 | 1640.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2019 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2019 | 2200.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/05/2019 | 400.00 | 00001401536409 | LUIZ CARLOS ARISTÓTELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019 (O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2019 | 570.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2019 | 2220.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2019 | 300.00 | 00002614418412 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019 (O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2019 | 400.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB 2019 (O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO CALCANEO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CREMILDA NEVES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2019 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2019 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO ENDOCRINOLOGISTA EM MARINEZ DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2019 | 750.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (AUTOCLAVE, CRISTOFOLI E VITALE) COM SUBSTITUICAO DO REPARO DE VALVULA SOLENOIDE E SUBSTITUICAO DA GUARNICAO DA PORTA, TESTES E LIMPE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/05/2019 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA RAIOGRAFIA DO CAVUM, REALIZADO EM JENILSON JUNIOR CALIXTO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/05/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA , REALIZADA NA PACIENTE LUISA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2019 | 507.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2019 | 10992.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2019 | 1666.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2019 | 300.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2019 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2019 | 1610.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2019 | 200.00 | 00002309553476 | MARIA VIRGINIA PEREIRA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUACAO DE VULNERABIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/05/2019 | 300.00 | 00073899917472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICA (PROTESE DENTARIA), SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/05/2019 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA DA ARTICULACAO COXO-FEMURAL, REALIZADA EM MARIA GORETI MOREIRA DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002130 | 21/05/2019 | 11045.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002131 | 21/05/2019 | 3272.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002132 | 21/05/2019 | 7298.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002133 | 21/05/2019 | 24836.74 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/05/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2019 | 3798.28 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO PE ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE ZENILDA FERREIRA SOUTO DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/05/2019 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E DA PROSTATA PARA AS PACIENTES DAIANE PORDEUS DE OLIVEIRA E ANTONIO JACOME DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002140 | 21/05/2019 | 20735.78 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2019 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM IVONE FERREIRA DA COSTA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO D EVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2019 | 1070.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/05/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/05/2019 | 60.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UREIA PEROLADA ENSACADA 25KG) DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2019 | 33000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DIRETA DE BANDAS MUSICAIS, COMO PATROCINIO E APOIO A APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002142 | 21/05/2019 | 952.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNASBLBASICA), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/05/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/05/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO EM QUEZIA DA SILVA AQUINO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/05/2019 | 270.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/05/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA NA PACIENTE MANOEL NOEL DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/05/2019 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DO SENHOR OLIVEIRA ANTUNES OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/05/2019 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CELTA PASSEIO CELTA PLACA (QFF-0805), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PERIODO DE LICENCA DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/05/2019 | 100.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/05/2019 | 120.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE COLPOSCOPIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/05/2019 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-9958 (SITIO CAMPO ALEGRE/VIEIROPOLIS-PB - SOUSA-PB) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/05/2019 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS VOLAIRE DE PLACA OFC-1819 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 (REC PROPRIOS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/05/2019 | 2865.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/05/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/05/2019 | 625.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2019 | 625.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2019 | 235.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E SUBSTITUICOES DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA PAC-2 E CACAMBAO PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2019 | 365.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2019 | 315.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACOES JUNTO AO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2019 | 510.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DE PEDREIRO NO CEMITERIO PuBLICO DESDE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/05/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2019 | 190.63 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.961-0 (SIMPLES NACIONAL-SNA) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800007-87.2015.4.05.8202 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/05/2019 | 1134.59 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS ESTADUAL) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0004868-06.2008.815.0371 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/05/2019 | 1490.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/05/2019 | 150.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/05/2019 | 150.00 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/05/2019 | 150.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/05/2019 | 350.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2019 | 935.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE NOVE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2019 | 2540.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 25,4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2019 | 2100.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2019 | 2100.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2019 | 1330.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2019 | 1300.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ESG MORFOLOGICA NA PACIENTE FARIELA RODRIGUES SOARES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME PARA RISCO CIRURGICO EM SAMIRY LORRANA MOREIRA ALENCAR PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2019 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE USG DOPLER REALIZADO EM MARIA LUZIA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/05/2019 | 1515.00 | 00006496704422 | FRANCIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE SERVICO QUE CONSISTE EM REPAROS INTERNOS DO ESPACO DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2019 | 980.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2019 | 109.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2019 | 3901.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2019 | 300.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MAUROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2019 | 420.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2019 | 420.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2019 | 3869.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2019 | 300.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE ARCENIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2019 | 2100.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2019 | 7849.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2019 | 280.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2019 | 806.99 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 42.409-9 (CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - PAC II) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800007-87.2015.4.05.8202 DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2019 | 33.78 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 22.594-0 (FARMACIA BASICA) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800007-87.2015.4.05.8202 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2019 | 90.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25.457-6 (QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800007-87.2015.4.05.8202 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2019 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2019 | 3079.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2019 | 16208.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE MAIO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2019 | 140.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA-PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2019 | 172.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2019 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2019 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2019 | 520.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO ODE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO GOL DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO AREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO, NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2019 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2019 | 315.00 | 00043649882353 | VICENTE EDVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE SEIS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2019 | 1543.84 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO MENOR DAVI CAETANO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE VANESSA JUVENAL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2019 | 15162.25 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2019 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE KALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE GENILSON JUNIOR SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2019 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2019 | 540.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2019 | 6000.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002244 | 28/05/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2019 | 132.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2019 | 800.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DEZ (TAMBOR) PARA LIXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2019 | 885.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2019 | 935.00 | 00001821491459 | TIAGO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2019 | 520.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2019 | 625.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2019 | 625.00 | 00099271168453 | MANOEL ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2019 | 520.00 | 00007006356458 | JULIARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2019 | 625.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2019 | 625.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2019 | 625.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2019 | 625.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2019 | 730.00 | 00010794954448 | JOSE ANTONIO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2019 | 520.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2019 | 520.00 | 00009022569470 | JOSE ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2019 | 625.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2019 | 520.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2019 | 520.00 | 00067621163453 | ANTONIO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2019 | 625.00 | 00010904543412 | LAFAETE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2019 | 625.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2019 | 625.00 | 00003489314840 | JOSE FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2019 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002242 | 28/05/2019 | 3740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AOS VEICULO ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002270 | 29/05/2019 | 1870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2019 | 4500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA PRACA NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CR 1052756-22/2018 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2019 | 2700.00 | 20119298000160 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA-49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2019 | 625.00 | 00014586024437 | LAZARO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2019 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DACRIOCISTOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOLIDADE GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DEVIDO FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2019 | 970.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE MANOEL NOEL DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2019 | 1758.01 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA (ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO DE COLIRIOS), PARA ATENDIMENTO DE DEZENOVE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2019 | 13818.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2019 | 19410.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2019 | 13325.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2019 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2019 | 8256.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2019 | 2777.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2019 | 1402.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2019 | 14918.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2019 | 7353.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2019 | 3709.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2019 | 2805.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2019 | 7101.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2019 | 25374.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2019 | 5033.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2019 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICO PRESTADOS EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002292 | 30/05/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2019 | 101.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2019 | 625.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2019 | 9081.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2019 | 8488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2019 | 15851.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2019 | 104677.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2019 | 20876.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2019 | 5166.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2019 | 14443.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2019 | 9606.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2019 | 4391.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2019 | 14620.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2019 | 16542.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2019 | 7884.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2019 | 4715.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2019 | 35355.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2019 | 6379.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2019 | 5553.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2019 | 4479.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2019 | 965.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2019 | 3465.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2019 | 1048.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2019 | 409.60 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE 25,6 MT DE IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2019 | 1555.00 | 00007807758481 | ELVIRA DE SÁ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM RODA DE CONVERSA PARA MAES E CAPACITACAO COM OS VISITADORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOBRE AUTISMO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2019 | 4094.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2019 | 3765.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002369 | 31/05/2019 | 1851.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2019 | 948.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002379 | 31/05/2019 | 2250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002370 | 31/05/2019 | 2121.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002371 | 31/05/2019 | 2077.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002372 | 31/05/2019 | 2097.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002373 | 31/05/2019 | 2130.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002374 | 31/05/2019 | 2028.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002375 | 31/05/2019 | 2057.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002376 | 31/05/2019 | 2059.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002377 | 31/05/2019 | 5085.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002378 | 31/05/2019 | 2809.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002380 | 31/05/2019 | 5961.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002381 | 31/05/2019 | 2858.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002382 | 31/05/2019 | 2303.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002383 | 31/05/2019 | 101.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CALÇAMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002389 | 31/05/2019 | 65279.27 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N°. 00087/2018, TOMADA DE PRECOS N°. 002/2018, DE ACORDO COM BM N°. 08. | 00022018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002355 | 31/05/2019 | 109.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002356 | 31/05/2019 | 104.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002357 | 31/05/2019 | 109.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002358 | 31/05/2019 | 107.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002359 | 31/05/2019 | 108.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002360 | 31/05/2019 | 3381.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002361 | 31/05/2019 | 3293.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002362 | 31/05/2019 | 2826.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002363 | 31/05/2019 | 1694.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002364 | 31/05/2019 | 1215.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002365 | 31/05/2019 | 2949.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002366 | 31/05/2019 | 4799.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002367 | 31/05/2019 | 4578.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002368 | 31/05/2019 | 2933.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RX TORAX NO PACIENTE MANOEL NOEL ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/06/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/06/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002414 | 03/06/2019 | 4100.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002415 | 03/06/2019 | 4900.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/06/2019 | 172.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/06/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE TARCIZA HONORINA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/06/2019 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/06/2019 | 280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2019 | 800.00 | 00067619142487 | GERALDO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/06/2019 | 800.00 | 00070342940465 | JOSÉ JONAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/06/2019 | 800.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/06/2019 | 135.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/06/2019 | 500.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/06/2019 | 1165.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/06/2019 | 1165.00 | 00011117247414 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/06/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2019 | 900.00 | 00011747500496 | NATIELLY ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2019 | 116.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2019 | 259.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2019 | 364.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/06/2019 | 24.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/06/2019 | 1040.00 | 00076007014487 | JOÃO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCUINDO CONFECCAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DO SERVICO, PARA ATENDER AO COLEGIO AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/06/2019 | 700.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/06/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002406 | 03/06/2019 | 8800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002407 | 03/06/2019 | 9200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002408 | 03/06/2019 | 8530.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002409 | 03/06/2019 | 7000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002411 | 03/06/2019 | 4000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/06/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/06/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/06/2019 | 605.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2019 | 998.00 | 00005811239807 | ANTONIO POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002412 | 03/06/2019 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002416 | 03/06/2019 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002410 | 03/06/2019 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002413 | 03/06/2019 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/06/2019 | 915.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/06/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/06/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/06/2019 | 200.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/06/2019 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2019 | 100.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2019 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2019 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2019 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2019 | 100.00 | 00004846509478 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/06/2019 | 500.00 | 00004425368444 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2019 | 100.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/06/2019 | 100.00 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/06/2019 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/06/2019 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/06/2019 | 100.00 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/06/2019 | 100.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/06/2019 | 250.00 | 00008576549425 | MARIA LUCIENE DIAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2019 | 132.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/06/2019 | 520.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/06/2019 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL NO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETACAO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002472 | 04/06/2019 | 5407.65 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002473 | 04/06/2019 | 10550.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/06/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO MENOR DAVI MIGUEL RODRIGUES D. DE AMORIM, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA), PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/06/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LOHANE ISABELE DIAS MEDEIROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/06/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/06/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2019 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS PARA EDLANIA FRANCISCA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/06/2019 | 1500.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DEZ EXAMES DE RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2019 | 1550.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM NAS LOCALIDADES CARRETAO, SAO DIOGO E SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/06/2019 | 380.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/06/2019 | 400.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE TOMOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2019 | 200.00 | 00011386999423 | PEDRO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2019 | 1240.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIAS M75LX MFA, DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2019 | 1260.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60GD MFA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.110-1 (CONVENIOFDE102018), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2019 | 147.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM MEDICAO ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE SILAS VALENTIM DANTAS DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/06/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME PARA RISCO CIRURGICO EM JOSENALDO JORGE SOARES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2019 | 300.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/06/2019 | 210.00 | 00070846965470 | MARIA DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE EDVANIA SOARES DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MIRIANE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/06/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/06/2019 | 780.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002497 | 07/06/2019 | 2855.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REATORES, OLIVO, DMP LAP SOT 250W, BASE, ARRUELA, PARAFUSO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/06/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTEPERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002529 | 10/06/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002530 | 10/06/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002531 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002532 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002533 | 10/06/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002534 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002535 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002536 | 10/06/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002537 | 10/06/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002538 | 10/06/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2019 | 53872.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE, FUNDEB 60% E 40%, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2019 | 315.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2019 | 935.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO, BARRO VERMELHO E SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2019 | 1140.00 | 00003286575496 | FRANCISCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO, BARRO VERMELHO E SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ARQUITETA PARA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DO DISTRITO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2019 | 960.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M180BE HE, DESTINADA AO VAICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2019 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002525 | 10/06/2019 | 3580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22.5 R268, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2019 | 1881.93 | 00003321871440 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2019 | 7056.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2019 | 19143.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2019 | 20809.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2019 | 274.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2019 | 240.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2019 | 150.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRÊS SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2019 | 3100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2019 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2019 | 7000.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA MARIA DE JESUS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2019 | 202.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2019 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2019 | 18045.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002523 | 10/06/2019 | 1260.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNASBLBASICA), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2019 | 170.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2019 | 685.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE JUNIVAN VICENTE OLIVEIRA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE LUCICLEA PEREIRA DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2019 | 4000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA FATIMA SENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002565 | 11/06/2019 | 1300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (CONFECCAO DE PLACA) DESTINADA A UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2019 | 605.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2019 | 1495.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2019 | 585.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2019 | 1215.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2019 | 600.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2019 | 1071.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2019 | 347.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/06/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/06/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/06/2019 | 87.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2019 | 1050.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR OABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2019 | 470.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL,NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002560 | 11/06/2019 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 1.400-24 SUPER, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2019 | 99.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2019 | 400.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DEOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2019 | 1545.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA (ROTEADORES, SWITCH E PONTO DE ACESSO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2019 | 1300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A FRANCISCO ABRANTES OBITO 09/06/2019, PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2019 | 1100.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A JOSE BARBOSA DE SANTANA OBITO 27/05/2019, PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2019 | 150.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2019 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5119 (VIEIROPOLIS-PB - SOUSA-PB) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊSDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2019 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ELIVANDA MARIA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2019 | 350.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SR. RAIMUNDO ALVES SANTANA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2019 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE FORMACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NA QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2019 | 330.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS USG PARA AS PACIENTES JULIA ANTUNINO DE LIMA E MARIA VIVIANE TRIGUEIRO GADELHA, ENCAMINHADAS SPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2019 | 2000.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2019 | 104.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2019 | 74.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/06/2019 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME USG DA TIREOIDE, REALIZADO EM SEBASTIANA ANALIA FELIX PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/06/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOCIVANIA GADELHA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2019 | 555.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRÊS CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA AS PACIENTES KARINE DA SILVA MENDES, JOSEFA DUARTE GADELHA E ISABELLY CRISTINA A VARELO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE LUCICLEA PEREIRA DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/06/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RX DO TORAX PA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DUARTE GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/06/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/06/2019 | 1699.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TV AOC LE43S5970 SMART - 43P, DESTINADA E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/06/2019 | 400.00 | 00001033947458 | ANA LUCIA DE SENA MEDEIROS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SEDE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070268353433 | MARIA VIVIANNE TRIGUEIRO GADELHA BRAGA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SEDE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/06/2019 | 100.00 | 00008542326482 | GECIER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE NECESSIDADE DEEXAME DE COLONOSCOPIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/06/2019 | 132.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2019 | 730.00 | 00002468287495 | VANDEILTON JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARRETAO DOS JUVENAIS E RUSSO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2019 | 1090.00 | 00001821491459 | TIAGO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2019 | 1350.00 | 00010794954448 | JOSE ANTONIO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS PIAO, CAICARA E SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2019 | 625.00 | 00099271168453 | MANOEL ANDRADE DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2019 | 625.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2019 | 730.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/06/2019 | 730.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/06/2019 | 985.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAO DIOGO,SAO VICENTE E CAICARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/06/2019 | 625.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2019 | 730.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/06/2019 | 625.00 | 00009022569470 | JOSE ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/06/2019 | 625.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/06/2019 | 830.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/06/2019 | 625.00 | 00004324429448 | FRANCISCO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/06/2019 | 625.00 | 00003489314840 | JOSE FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/06/2019 | 625.00 | 00067621163453 | ANTONIO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/06/2019 | 675.00 | 00010904543412 | LAFAETE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/06/2019 | 520.00 | 00014586024437 | LAZARO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/06/2019 | 730.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/06/2019 | 625.00 | 00006512041518 | FRANCISCO CARLOS BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/06/2019 | 520.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/06/2019 | 625.00 | 00031017498830 | JO?O MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/06/2019 | 1330.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2019 | 1865.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 18,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2019 | 985.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO E SUBSTITUICOES DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA PAC-2 E MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REALIZADOS NESTE MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2019 | 1165.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 11,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/06/2019 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 11,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETI MOREIRA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/06/2019 | 176.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/06/2019 | 2050.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 20,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/06/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2019 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IRANEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE NATALIA DIAS COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSAL, REALIZADA NA PACIENTE GECIER PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002651 | 17/06/2019 | 8542.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002652 | 17/06/2019 | 6372.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002653 | 17/06/2019 | 20758.23 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002654 | 17/06/2019 | 3378.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2019 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/06/2019 | 998.00 | 00003286677493 | GERALDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2019 | 400.00 | 00093786549400 | JANIA MIRTES PONTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO GINECOLOGICA (ELETROCAUTERIZACAO), REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA VIEIRA SARMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/06/2019 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2019 | 600.00 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATEERIAL DE CONSUMO (HERBICIDA 1X20 GLIFOSATO MATA TUDO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/06/2019 | 520.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/06/2019 | 935.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2019 | 625.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNCIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2019 | 315.00 | 00005945159476 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2019 | 150.00 | 00003288671441 | MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2019 | 400.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NESTE MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/06/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA VII COPA INTERMUNICIPAL 6 DE SETEMBRO DE FUTEBOL - EDICAO 2019, PROMOVIDO PELA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB PARA O TIME DA CIDADDE DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/06/2019 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2019 | 1765.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE INCLUSAO DE CRIANCAS EM SITUACAO ESPECIAL NO AMBITO ESCOLAR NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/06/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/05/2019 ATE 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/06/2019 | 1344.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/06/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/05/2019 ATE 31/05/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2019 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E INSERCAO DE DADOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DA EDUCACAO NO SISTEMA SIGPC CONTAS ONLINE (PNAT, PNAE E PDDE), DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002685 | 18/06/2019 | 3000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E ADESIVOS MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/06/2019 | 730.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO BONFIM DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/06/2019 | 1320.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA, PAQUIMETRIA, MICROSCOPIA E MAPEAMENTO DE RETINA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA RIBEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ISADORA DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA VITOR DE OLIVEIRA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/06/2019 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES SANTANA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/06/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002676 | 18/06/2019 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX-2097 (MOBI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/06/2019 | 1040.00 | 00091706220430 | VALDELITO LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO PASSEIO GOL PLACA QFM-3178 NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS0PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, NO PERCURSO VIEIROPOLIS/JOAO PESSOA NO PERIODO DO MES DER JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2019 | 365.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/06/2019 | 600.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS DAS PACIENTE MARIA ALVES DE OLIVEIRA E MARAIA ABRANTES SARMENTO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2019 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM JOANA DARC GADELHA (PELVICA E MARIA DA CONCEICAO M VIEIRA (OBSTETRICA COM TN), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE LUIZAS ROSA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2019 | 1940.34 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2019 | 1922.03 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/06/2019 | 315.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/06/2019 | 625.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2019 | 530.00 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MONTAGEM DE GRANITO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/06/2019 | 1575.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2019 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2019 | 891.16 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2019 | 5590.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RECURSOS DO FNAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2019 | 1120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS DE PNEUS 275/80r22,5 INCLUINDO BALANCIAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA-PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2019 | 3410.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2019 | 17092.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE JUNHO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2019 | 600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO CARRO CACAMBA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002723 | 25/06/2019 | 3290.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2019 | 3840.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/06/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/06/2019 | 0.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003289333418 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2019 | 500.00 | 00009266367400 | SILVANIO DANTAS SOARES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/06/2019 | 500.00 | 00010604348495 | FRANCISCA RENATA ALCINO GOMES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2019 | 7368.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2019 | 2970.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, PERIODO DE FERIAS DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2019 | 1080.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (BRASIPLUS ACRIL SEMI BRILH 16,2L), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE MOREIRA DE ASSIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002724 | 25/06/2019 | 7389.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2019 | 3547.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2019 | 1113.44 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2019 | 1090.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FRANCINALDO ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/06/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/06/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2019 | 9281.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/06/2019 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/06/2019 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/06/2019 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/06/2019 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2019 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD5161, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/06/2019 | 3048.47 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2019 | 10711.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/06/2019 | 9419.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2019 | 14969.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/06/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/06/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/06/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2019 | 2495.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2019 | 4670.09 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/06/2019 | 4028.55 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2019 | 106437.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2019 | 11862.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2019 | 9532.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2019 | 19511.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2019 | 15003.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2019 | 4391.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2019 | 4618.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2019 | 14476.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2019 | 16742.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2019 | 6586.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2019 | 14843.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2019 | 17783.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2019 | 13615.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2019 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2019 | 8735.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2019 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2019 | 1522.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2019 | 15225.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/06/2019 | 1329.09 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/06/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/06/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/06/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/06/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2019 | 4898.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2019 | 5899.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002834 | 28/06/2019 | 2691.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2019 | 4257.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2019 | 3967.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002821 | 28/06/2019 | 1700.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2019 | 7385.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2019 | 3045.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2019 | 7919.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2019 | 25368.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2019 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2019 | 5392.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002808 | 28/06/2019 | 95.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002809 | 28/06/2019 | 93.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002810 | 28/06/2019 | 99.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002811 | 28/06/2019 | 99.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002812 | 28/06/2019 | 86.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002813 | 28/06/2019 | 3088.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002814 | 28/06/2019 | 3101.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002815 | 28/06/2019 | 4229.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002816 | 28/06/2019 | 2694.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002817 | 28/06/2019 | 2484.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002818 | 28/06/2019 | 2549.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002819 | 28/06/2019 | 2560.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002820 | 28/06/2019 | 3997.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2019 | 10213.80 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2019 | 2700.00 | 12939237000111 | GIZEUDA ALVES LOPES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2019 | 285.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DEVIDO LICENCA DAS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2019 | 75.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2019 | 6238.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2019 | 4475.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2019 | 35002.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002822 | 28/06/2019 | 3001.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002823 | 28/06/2019 | 2922.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002824 | 28/06/2019 | 3040.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002825 | 28/06/2019 | 2949.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002826 | 28/06/2019 | 2899.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002827 | 28/06/2019 | 2940.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002828 | 28/06/2019 | 2899.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2019 | 520.00 | 00096563036449 | AURIVANIA ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLIS /PB, DEVIDO NECECIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2019 | 485.00 | 00070847106470 | VANESSA APARECIDA ESTEVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLIS /PB, DEVIDO NECECIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002841 | 28/06/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002862 | 28/06/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002829 | 28/06/2019 | 79.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002830 | 28/06/2019 | 2538.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002831 | 28/06/2019 | 2527.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002832 | 28/06/2019 | 2365.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002833 | 28/06/2019 | 2525.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002835 | 28/06/2019 | 2173.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2019 | 155.50 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDE DE GRAXA 7KG) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190259872, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190259876, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2019 | 3840.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2019 | 1205.00 | 00001821185412 | JOSE JACKSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLIS /PB. REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2019 | 366.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2019 | 24.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2019 | 35.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2019 | 300.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTEEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2019 | 560.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2019 | 74.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2019 | 1040.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGE DE PLACA OTV4712/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2019 | 420.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2019 | 24.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2019 | 82.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2019 | 49.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002899 | 02/07/2019 | 1002.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002900 | 02/07/2019 | 1000.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002904 | 02/07/2019 | 1000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002905 | 02/07/2019 | 2000.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF/FNAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/07/2019 | 370.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002898 | 02/07/2019 | 2460.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002903 | 02/07/2019 | 4000.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/07/2019 | 1560.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002901 | 02/07/2019 | 3000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002906 | 02/07/2019 | 5000.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/07/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/07/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/07/2019 | 1150.00 | 24292569000136 | MAIS SORRISO CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE INFERIOR E SUPERIOR DA PACIENTE ANA CESAR SOARES DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/07/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002895 | 02/07/2019 | 8300.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002896 | 02/07/2019 | 8000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002897 | 02/07/2019 | 4700.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002902 | 02/07/2019 | 3500.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002907 | 02/07/2019 | 4400.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/07/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/07/2019 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/07/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/07/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/07/2019 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/07/2019 | 740.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MESA DELTA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/07/2019 | 117.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/07/2019 | 162.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3 (RECURSOS PROPRIOS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2019 | 470.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/07/2019 | 329.60 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/07/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/07/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/07/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/07/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/07/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/07/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/07/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/07/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/07/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/07/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/07/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/07/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/07/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/07/2019 | 900.00 | 00011747500496 | NATIELLY ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/07/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2019 | 1250.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/07/2019 | 1165.00 | 00003287192426 | JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2019 | 1165.00 | 00008383155859 | FRANCISCO ELIDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM O SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/07/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA), PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2019 | 600.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS PACIENTES FRANCISCA LUZIA DA COSTA E JULIA ANTUNINO DE LIMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2019 | 380.00 | 12939237000111 | GIZEUDA ALVES LOPES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (FITA LED) DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOSE JOAO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/07/2019 | 4392.45 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/07/2019 | 100.00 | 00009798429486 | IDANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2019 | 150.00 | 00001608483428 | MARIA DAS GRA?AS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2019 | 3250.00 | 00004418386424 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/07/2019 | 3250.00 | 00004713694460 | JOÃO AQUILES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00000863509517 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00067530729420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2019 | 2048.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2019 | 3020.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER DO PACIENTE GIVANILDO ANTONIO SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/07/2019 | 2540.00 | 00008504165906 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECEIMENTO E SERVENTIA DE COFFEE BREAK PARA ATENDER PUBLICO DO EVENTO PROMOVIDO PARA AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2019 | 1777.36 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2019 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/07/2019 | 1180.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO (CAMPO VISUAL, CTD, PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANA SOARES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/07/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2019 | 20.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/07/2019 | 2775.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/07/2019 | 4475.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (BANCO ARTESANAL, PALMEIRA FENIX, MUDAS CRUZIA), DESTINADAS AOS CANTEIROS DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/07/2019 | 8946.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELUZ LUMINARIA PUBLICA LED 120W BIVOLT) DESTINADAS A AMPLIACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/07/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/07/2019 | 4000.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS INSTITUCIONAL COM IMAGENS AEREAS E TERRESTRES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2019 | 365.00 | 00070847057402 | MARIA LUIZA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICODO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2019 | 471.71 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2019 | 30637.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2019 | 1040.00 | 00002891687400 | FRANCISCO HELIO MONTE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA E CARRETAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2019 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190262024, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003019 | 10/07/2019 | 14782.72 | 26425016000130 | EBG CONSTRUTORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO PENDENTE DE PAGAMENTO POR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO CONFORME CT 1022671-41/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2019 | 930.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60GD MFA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2019 | 740.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M150BD MFA DESTINADA A MANUTENCAO DO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2019 | 7206.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2019 | 19221.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2019 | 15370.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2019 | 19.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DA CIDE, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2019 | 234.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002984 | 10/07/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002985 | 10/07/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002986 | 10/07/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002987 | 10/07/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002988 | 10/07/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002989 | 10/07/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002990 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002991 | 10/07/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002992 | 10/07/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002993 | 10/07/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2019 | 53274.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE, FUNDEB 60% E 40%, DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2019 | 400.00 | 00009146203478 | MARIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2019 | 400.00 | 00004540780484 | FRANCISCO ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO (PROTESE DENTARIA) NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO SENDO PESSOACARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2019 | 500.00 | 00002465406566 | LEONES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2019 | 500.00 | 00006597756460 | MARIA LAZARA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/07/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/07/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/07/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2019 | 4271.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2019 | 585.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO, REVISAO E TROCA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/07/2019 | 108301.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/07/2019 | 9606.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/07/2019 | 12208.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/07/2019 | 13224.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/07/2019 | 18159.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/07/2019 | 4940.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/07/2019 | 13073.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/07/2019 | 4618.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/07/2019 | 13478.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/07/2019 | 9481.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/07/2019 | 16542.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/07/2019 | 6586.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2019 | 4734.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2019 | 6379.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2019 | 35936.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/07/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2019 | 111.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2019 | 1050.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR OABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2019 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE GEOREFERENCIAMENTO NA ELABORACAO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DA POLIGONAL LIMITE DO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2019 | 9730.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2019 | 9486.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/07/2019 | 15568.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/07/2019 | 680.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONS PARA AS PACIENTES DALISSON VIEIRA DA SILVA, ANA CECILIA JACOME E MARIA DOS REMEDIOS RIBEIRO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/07/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE ANTONY GABRIEL PONTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/07/2019 | 200.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO - AUTO SOM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA TIPO (PARACHOQUE D UNO VIVACE, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/07/2019 | 224.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2019 | 12457.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/07/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2019 | 18149.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2019 | 15178.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2019 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2019 | 8735.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2019 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2019 | 2564.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2019 | 16892.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2019 | 7385.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2019 | 3045.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2019 | 7613.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2019 | 25368.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2019 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2019 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/07/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/07/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/07/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2019 | 1687.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2019 | 3977.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/07/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/07/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/07/2019 | 4898.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/07/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/07/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/07/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESTINAÇÃO FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003087 | 12/07/2019 | 8448.28 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT Nº. 00075/2019 DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº. 001/2019, NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE NESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº. 796741/2013 - FUNDO NACIONAL DE SAuDE, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA XVII COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MAJOR SALES/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2019 | 2100.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2019 | 2540.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 25,4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2019 | 1450.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA DA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2019 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CELTA PASSEIO CELTA PLACA (QFF-0805), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE, NO PERCURSO VIEIROPOLIS/JOAO PESSOA- PB NESTE MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2019 | 1310.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 13,1 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2019 | 935.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 9,3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2019 | 135.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZACAO DO SERVICOS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2019 | 3447.50 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE FORMACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NA QUALIFICACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NO CURSO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2019 | 1500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE SOB SEDACAO, REALIZADA NO PACIENTE MENOR DAVI CAETANO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2019 | 1000.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2019 | 189.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/07/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2019 | 375.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA CERCA QUE ENVOLVE AS INSTALACOES DO DESSALINIZADOR QUE ATENDE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES NETE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2019 | 625.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/07/2019 | 600.00 | 00004540771493 | JOAQUIM VICTOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2019 | 400.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2019 | 380.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2019 | 150.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2019 | 100.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003118 | 15/07/2019 | 2805.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003119 | 15/07/2019 | 135.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2019 | 117.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2019 | 364.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/07/2019 | 415.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DA CIDADE E ACUDE DESTE MUNCIIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/07/2019 | 675.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DA CIDADE E ACUDE DESTE MUNCIIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003120 | 15/07/2019 | 410.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMARA 1400 R24-TR 220, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/07/2019 | 3840.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS) DESTINADAS A RESTAURACAO DE RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/07/2019 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/07/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2019 | 225.90 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2019 | 5899.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/07/2019 | 948.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/07/2019 | 948.35 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/07/2019 | 378.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/07/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NATALIA DUARTE DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/07/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/07/2019 | 3717.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/07/2019 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/07/2019 | 340.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/07/2019 | 108.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 33058-2, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/07/2019 | 780.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 7,8 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/07/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/07/2019 | 675.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DA ESTRADAS DA CIDADE E ACUDE DESTE MUNCIIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/07/2019 | 315.00 | 00070314337466 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE RESTAURACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE SESI DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/07/2019 | 1710.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/07/2019 | 343.90 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HPISO VERDE 18L) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003143 | 17/07/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003144 | 17/07/2019 | 9691.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003145 | 17/07/2019 | 11060.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003146 | 17/07/2019 | 5138.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003148 | 17/07/2019 | 15044.69 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/07/2019 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS PARA JAINE NUNES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/07/2019 | 330.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/07/2019 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE GENILSON JUNIOR CALIXTO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/07/2019 | 510.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/07/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELIZACAO DE EXAMES DE PUNCAO DA TIREOIDE NA PACIENTE MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/07/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/07/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, COMO TIME DA CIDADDE DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/07/2019 | 2655.00 | 00039915812809 | DANILO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQH2849, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/07/2019 | 133.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QSC6667/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/07/2019 | 1250.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/07/2019 | 998.00 | 00006201477411 | MARIA DA CONSOLACAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/07/2019 | 88.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/07/2019 | 350.00 | 00006364781497 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/07/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/07/2019 | 1067.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/07/2019 | 7628.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO FUNDEB, DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2019 | 1241.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/07/2019 | 1212.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PVC 32 E BOMBA CENTRIFUGA) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/07/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR , DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/07/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR , DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/07/2019 | 1575.00 | 00000991017420 | RAIMUNDO LOURENÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE VINTE E UMA CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. AO VALOR UNITARIO DE R$ 75,00, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/07/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/07/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/07/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/07/2019 | 10507.70 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/07/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/07/2019 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDVANIA SOARES DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/07/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RX DO JOELHO ESQ REALIZADO NO PACIENTE VICENTE DE PAULA OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/07/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/07/2019 | 1830.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003179 | 19/07/2019 | 600.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (CONFECCAO DE PLACA EM TUBO METALON) DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/07/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE NA SRA. JOSEANE GADELHA DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/07/2019 | 507.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO CLINICA DA PACIENTE MARIA SOFIA SANTOS COSTA, ENCAMINHADA E ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/07/2019 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE MOREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/07/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA DE SENA FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/07/2019 | 2100.00 | 00005044921440 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA ABERTA VW SAVEIRO DE PLACA NQI0437, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NOPERCURSO SOUSA/VIEIROPOLIS/SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/07/2019 | 885.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS MONTAGEM, FORMATACAO E ATUALIZACOES DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/07/2019 | 415.00 | 00008390039435 | CRISTIANO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE TODOS OS FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/07/2019 | 2472.80 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/07/2019 | 2400.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/07/2019 | 1937.60 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006123534866 | RAIMUNDO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/07/2019 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/07/2019 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/07/2019 | 100.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/07/2019 | 100.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/07/2019 | 100.00 | 00005240466467 | MARIA FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/07/2019 | 2360.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/07/2019 | 7030.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/07/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/07/2019 | 343.90 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HPISO PRETO 18L) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/07/2019 | 3473.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/07/2019 | 16400.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE JULHO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/07/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/07/2019 | 768.00 | 00010178336483 | ELIZAMA G O F QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/07/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/07/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PERIODO DE FERIAS DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/07/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/07/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003211 | 23/07/2019 | 13267.65 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/07/2019 | 122.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/07/2019 | 3220.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/07/2019 | 4052.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/07/2019 | 2400.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNADAMENTAL E MEDIO DO SUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/07/2019 | 1900.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE BUFFET DESTINADO A ATENDER PUBLICO DE EVENTO PROMOVIDO PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/07/2019 | 625.00 | 00095197117400 | GERALDA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE PROFISSIONAL PARA ACOES DE EMBELEZAMENTO NAS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/07/2019 | 1900.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PROFISSIONAL PARA ACOES DE EMBELEZAMENTO NAS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/07/2019 | 1900.00 | 00006496704422 | FRANCIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZACAO DE SERVICO QUE CONSISTE EM REPAROS INTERNOS DO ESPACO DE FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 (IGDSUAS FNAS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/07/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/06/2019 ATE 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/07/2019 | 455.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA SEVERINO DA COSTA, USG DE ABDOMEN TOTAL PARA FRANCISCO JOHNSON GADELHA E UMA USG MAMARIA PARA RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/07/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA MARGARIDA FIRMINO COM O MEDICO DR. CRISTIANO SOARES MACENA, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/07/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE RIMUNDA LUZIA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/07/2019 | 176.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/07/2019 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA REALIZADO NO PACIENTE DALISON VIEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/07/2019 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MAMARIAS REALIZADAS NAS PACIENTES FRANCISCA MARIA DE ANDRADE E JOSEFA ANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/07/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/06/2019 ATE 30/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2019 | 100.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2019 | 100.00 | 00075951215404 | GERALDA CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/07/2019 | 300.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO (PROTESE DENTARIA), TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/07/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/07/2019 | 1558.20 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONJUNTO CAMISA CALCAO INFANTIL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/07/2019 | 3000.00 | 00000863509517 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/07/2019 | 3075.00 | 00004418386424 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003270 | 25/07/2019 | 2492.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003271 | 25/07/2019 | 2529.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003272 | 25/07/2019 | 3493.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003273 | 25/07/2019 | 4500.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003274 | 25/07/2019 | 1978.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/07/2019 | 6.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2019 | 9.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/07/2019 | 2950.00 | 00007071217440 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQP7078, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/07/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/07/2019 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG MORFOLOGICA PARA AS PACIENTES ELIZABETE SILVA E ROSILDA DUARTE ANDRADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/07/2019 | 1753.50 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/07/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM GILKA MAFRA ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/07/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME PARA RISCO CIRURGICO EM JANILSON JUNIOR CALIXTO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/07/2019 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GERACAO DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (SAGRES PESSOAL EGFIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/07/2019 | 915.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/07/2019 | 9750.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE PALCO, SOM ILUMINACAO E BANHEIROS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/07/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2019 | 8000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE SOM ROLANTE TIPO PAREDAO OU TRIO ELETRICO PARA REALIZACAO DE FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO SEVERINO PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2019 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOINMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADOS NA MENOR MARIA SOFIA SANTOS COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2019 | 1250.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2019 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2019 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2019 | 350.00 | 00000900026448 | MARILENE GADELHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2019 | 580.00 | 00001009835459 | VANDEZILDA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2019 | 500.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE2019 TIME CAMPEAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008188824410 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DE2019 TIME VICE-CAMPEAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2019 | 200.00 | 00009132302436 | FRANCISCO WALLISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (1º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2019 | 100.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (1º LUGAR DA MARATONA 2019, ATLETA DE FORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2019 | 50.00 | 00079835350400 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2019 | 50.00 | 00012150390426 | ARTHUR JOSÉ SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2019 | 50.00 | 00076006409453 | FRANCIELIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2019 | 50.00 | 00012868622488 | THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2019 | 50.00 | 00006881374402 | VINICIUS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2019 | 50.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2019 | 50.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2019 | 50.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º AO 10º LUGAR DA MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2019 | 50.00 | 00008504165906 | ANA KAROLINE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (2º LUGAR FEMININO DA MARATONA 2019 - ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2019 | 50.00 | 00011770603450 | RAYLLA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º LUGAR FEMININO DA MARATONA 2019 - ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2019 | 100.00 | 00013451288435 | THAIS BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (1º LUGAR FEMININO DA MARATONA 2019 - ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2019 | 100.00 | 00011122214413 | H?LIO DOUGLAS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (2º LUGAR MARATONA 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2019 | 50.00 | 00001676862404 | ELIAS NETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (2º LUGAR MASCULINO DA MARATONA2019 - ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2019 | 50.00 | 00003888438454 | LINDALBERTO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (3º LUGAR MASCULINO DA MARATONA2019 - ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2019 | 50.00 | 00009761681467 | HIANCA JESSICA GONÇALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (1º LUGAR DA MARATONA 2019 - FEMININO ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2019 | 50.00 | 00004949833456 | JOSE GENILDO MAFALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (MARATONA 2019 - MASCULINO ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2019 | 50.00 | 00008910754451 | HIAGO JEFFERSON GONÇALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PREMIACAO POR PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE A MODALIDADE (MARATONA 2019 - MASCULINO ATLETA FORA DA CIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2019 | 1205.00 | 00001821185412 | JOSE JACKSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLIS /PB. REALIZADO NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003302 | 30/07/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2019 | 285.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2019 | 1175.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO/CE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2019 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/07/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE JOAO SELVISO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/07/2019 | 387.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/07/2019 | 1290.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003348 | 31/07/2019 | 4100.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003353 | 31/07/2019 | 5600.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2019 | 50.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2019 | 40.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003355 | 31/07/2019 | 1870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17.5 M814, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DE PLACA OFB9918, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003342 | 31/07/2019 | 8400.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003343 | 31/07/2019 | 8300.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003344 | 31/07/2019 | 7901.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003349 | 31/07/2019 | 3300.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003354 | 31/07/2019 | 7500.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) E FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2019 | 3760.64 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2019 | 73.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003345 | 31/07/2019 | 3600.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003350 | 31/07/2019 | 4801.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2019 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2019 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/07/2019 | 3022.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2019 | 70.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003346 | 31/07/2019 | 2500.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003347 | 31/07/2019 | 1100.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003351 | 31/07/2019 | 2000.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003352 | 31/07/2019 | 1000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003381 | 01/08/2019 | 1948.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003382 | 01/08/2019 | 2899.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003385 | 01/08/2019 | 2909.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003386 | 01/08/2019 | 2955.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003387 | 01/08/2019 | 2960.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003388 | 01/08/2019 | 2962.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003389 | 01/08/2019 | 2919.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003390 | 01/08/2019 | 2980.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003391 | 01/08/2019 | 2923.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2019 | 1105.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DA CIDADE E ACUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS CAMPO ALEGRE, SAO DIOGO E CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003383 | 01/08/2019 | 3199.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003384 | 01/08/2019 | 100.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2019 | 7659.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SALDO RECOLHIDO DO CONVENIO FDE Nº. 0010/2018, PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003394 | 01/08/2019 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 295/80R22.5 R268, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2019 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAuDE PUBLICA (MONITORAMENTO E AVALIACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES E APRESENTACAO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003368 | 01/08/2019 | 101.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003369 | 01/08/2019 | 102.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003370 | 01/08/2019 | 98.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003371 | 01/08/2019 | 98.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003372 | 01/08/2019 | 102.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003373 | 01/08/2019 | 3092.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003374 | 01/08/2019 | 3289.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003375 | 01/08/2019 | 4202.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003376 | 01/08/2019 | 2978.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003377 | 01/08/2019 | 2819.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003378 | 01/08/2019 | 2961.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003379 | 01/08/2019 | 2963.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003380 | 01/08/2019 | 4299.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2019 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS MED, DESTINADO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/08/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE ANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/08/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RUAN CARLOS FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/08/2019 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/08/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA DOS TITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/08/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/08/2019 | 1040.00 | 00030055847803 | JULIMAR GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGE DE PLACA OTV4712/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E ESPECIALIZADOS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/08/2019 | 300.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CASIMIRO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/08/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/08/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/08/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RX DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE LUIZ HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/08/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SOLIDADE GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/08/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/08/2019 | 303.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/08/2019 | 335.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (SUBSTITUTO) JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/08/2019 | 998.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DESTA CIDADE E ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/08/2019 | 1235.00 | 00004018462964 | EDSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/08/2019 | 2200.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/08/2019 | 730.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/08/2019 | 1869.77 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS EMEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/08/2019 | 2275.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS EMEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/08/2019 | 1235.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/08/2019 | 1330.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/08/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/08/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/08/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/08/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/08/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/08/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/08/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/08/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/08/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/08/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/08/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/08/2019 | 900.00 | 00011747500496 | NATIELLY ROQUE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/08/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/08/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/08/2019 | 510.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/08/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/08/2019 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/08/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/08/2019 | 979.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE FRUTEIRA E CELULAR SAMSUNG A10, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNASBLBASICA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/08/2019 | 150.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/08/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/08/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/08/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/08/2019 | 387.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/08/2019 | 387.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/08/2019 | 2115.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RIACHO, POMPEIA, CAICARA, CACHOEIRA E CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/08/2019 | 1040.00 | 00066030129449 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS CACHOEIRA E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/08/2019 | 1560.00 | 00018273700259 | GERALDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REMOCAO DE PEDRAS DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO PERIMETRO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/08/2019 | 1165.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS EMEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/08/2019 | 830.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/08/2019 | 830.00 | 00009933536494 | RICARDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/08/2019 | 540.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/08/2019 | 6000.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE DEZ POSTES EM ACO GALVANIZADO CONICO COM BRACO PARA UMA PETALA MEDINDO 9 METROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190266147, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/08/2019 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/08/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/08/2019 | 250.00 | 00005763680405 | MARIA EUGENIA BATISTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE YONARA ABRANTES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/08/2019 | 3300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/08/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/08/2019 | 410.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE TEREZINHA DE SENA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/08/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/08/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/08/2019 | 67.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/08/2019 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM MARIA ALVES GADELHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003472 | 07/08/2019 | 3712.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003473 | 07/08/2019 | 9508.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003474 | 07/08/2019 | 9817.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/08/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE EUZEBIO JORGE SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/08/2019 | 700.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE BIOPSIA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/08/2019 | 180.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA PARA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/08/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/08/2019 | 1040.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TREZE (TAMBOR) PARA LIXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/08/2019 | 210.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/08/2019 | 315.00 | 00012028139412 | ANA CAROLINE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA SERVENTIA DE REFEICOES DESTINADAS A PUBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO (REUNIAO INTERMEDIARIA DO SELO UNICEF) PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/08/2019 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/08/2019 | 400.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/08/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/08/2019 | 1820.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GIRANDOLAS E FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADO POR ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/08/2019 | 650.00 | 00003785208499 | LAURIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCAMEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/08/2019 | 229.50 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/08/2019 | 220.10 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ALFACE, COENTRO, JERIMUM, COUVE E PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/08/2019 | 2254.50 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/08/2019 | 260.50 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA E MARACUJA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/08/2019 | 2403.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/08/2019 | 2403.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/08/2019 | 2810.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/08/2019 | 830.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOSCANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/08/2019 | 157.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE APLICACAO DE COLIRIO OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE SILAS VALENTIN DANTAS DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003491 | 08/08/2019 | 14492.29 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/08/2019 | 1102.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL (GRANITO CINZA) DESTINADO A UNIDADE BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/08/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME PARA RISCO CIRURGICO EM RENAN ALVES DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/08/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME PARA RISCO CIRURGICO EM MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/08/2019 | 2149.63 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/08/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/08/2019 | 3090.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/08/2019 | 3064.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/08/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/08/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2019 | 12457.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/08/2019 | 6865.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/08/2019 | 20278.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2019 | 13681.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2019 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2019 | 9134.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2019 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2019 | 1772.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/08/2019 | 16475.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/08/2019 | 7385.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/08/2019 | 3045.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/08/2019 | 6615.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2019 | 24592.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/08/2019 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/08/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2019 | 2655.00 | 00010543025454 | VINICIUS DE ANDRADE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO VW GOL DE PLACA HYU9074, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO APOIO A CASA DE APOIO MAE TOINHA, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/08/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/08/2019 | 320.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA SILVA E RX TORAX PA-P REALIZADO EM EUZEBIO JORGE SOARES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2019 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/08/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/08/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/08/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/08/2019 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/08/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/08/2019 | 19317.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/08/2019 | 303.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/08/2019 | 9514.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/08/2019 | 9486.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/08/2019 | 15668.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2019 | 1050.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/08/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190267227, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2019 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOTPOGRAFICO DE TODAS AS RUAS PAVIMENTADAS EM CALCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA FINS DE ELABORACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/08/2019 | 1204.00 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATEERIAL DE CONSUMO (PULVERIZADOR, VENENO, COLOSSO E CORDA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2019 | 107594.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/08/2019 | 10715.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/08/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2019 | 19715.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/08/2019 | 4940.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/08/2019 | 14171.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2019 | 4618.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2019 | 14476.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2019 | 8932.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2019 | 17640.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2019 | 6586.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/08/2019 | 4734.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/08/2019 | 6379.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/08/2019 | 35991.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/08/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003566 | 09/08/2019 | 3516.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003567 | 09/08/2019 | 4222.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003568 | 09/08/2019 | 5208.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/08/2019 | 3120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2019 | 3840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/08/2019 | 1840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/08/2019 | 1360.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO DE PARTE ELETRICA E CONSERTO DE ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003584 | 09/08/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003585 | 09/08/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003586 | 09/08/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003587 | 09/08/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003588 | 09/08/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003589 | 09/08/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003590 | 09/08/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003591 | 09/08/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003592 | 09/08/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003593 | 09/08/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 06 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/08/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/08/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/08/2019 | 4990.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2019 | 2041.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/08/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/08/2019 | 3773.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/08/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/08/2019 | 4243.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/08/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/08/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/08/2019 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE OITO TENDAS CHAPEU DE BRUXA 5X5, PARA REALIZACAO DO III ENCONTRO INTERSETORIAL, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2019 | 1500.00 | 13100105000164 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MAIA 02586374479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ROSAS NATURAIS DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/08/2019 | 4898.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/08/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/08/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, COMO TIME DA CIDADDE DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/08/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/08/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/08/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2019 | 90.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2019 | 620.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NO-BREAK, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2019 | 350.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALIZADA EM CEREBRO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003623 | 12/08/2019 | 3000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, LONAS E ACRILICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2019 | 1050.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2019 | 1660.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2019 | 12103.37 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/08/2019 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/08/2019 | 1411.45 | 00000884171400 | JUCICLEIDE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/08/2019 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/08/2019 | 81.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2019 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00008188824410 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACA OWF3305, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO APOIO A CASA DE APOIO MAE TOINHA, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2019 | 184.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/08/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE DAVID FORMIGA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/08/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/08/2019 | 1900.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003621 | 12/08/2019 | 2000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, LONAS E ACRILICOS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/08/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/08/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: LUIZ HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/08/2019 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA AJUDA DE CUSTO NA CIRURGIA MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE JULIANA PAMPLONA SARMNETO ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/08/2019 | 470.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA GADELHA OLIVEIRA, MOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA DAS GRACAS MOREIRA E RX PARA IDADE OSSEA REALIZADA EM RIAN OLIVEIRA FERREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/08/2019 | 639.80 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADOR ARNO TURBO SILENCIO 3 140 CM, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/08/2019 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE USG DOPLER REALIZADO EM JOSEFA HONORINA DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/08/2019 | 400.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCO VITORIO OLIVEIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2019 | 1150.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO POLO SEDAN DE PLACA MOM9367/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOPSITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2019 | 1330.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES INCLUINDO PRATOS E TALHERES, PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2019 | 460.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DOS SITIOS CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003648 | 13/08/2019 | 4266.99 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/08/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/08/2019 | 2617.40 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADORES ARNO TURBO SILENCIO 3 140 CM, ANTENAS PARABOLICAS, MESAS KAPPESBERG, RECEPTORES CENTURY E GAVETEIROS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/08/2019 | 112.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/08/2019 | 368.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/08/2019 | 380.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/08/2019 | 400.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/08/2019 | 385.00 | 00093552580115 | MANOEL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOA-PB, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/08/2019 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/08/2019 | 2085.00 | 00006084092438 | VANESSA MEDEIROS MENDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREAK PARA PUBLICO PARTICIPANTE DA PALESTRA COM OS PAIS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/08/2019 | 1815.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/08/2019 | 470.00 | 00010085382485 | JEFFERSON AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PROMOVIDO EM EVENTO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/08/2019 | 1150.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS POR 8,85 HORAS MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO COM OPERADOR INCLUSO, PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA ACAO SOCIAL DE PLACA OFE-1558/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/08/2019 | 80.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/08/2019 | 1233.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH-1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/08/2019 | 660.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DA SUSPENSAO, TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E TENSOR E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA OFH-1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/08/2019 | 480.00 | 00007292430449 | FRANCISCO EMIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EOCULOS , SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/08/2019 | 508.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9958/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/08/2019 | 4150.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE 500 CAMISETAS (TAMANHO INFANTIL) DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/08/2019 | 1862.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS) COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308, IDENTIFICADOR 097.507.823/0001-7, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/08/2019 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/08/2019 | 1800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA REFORMA E CONSERTO DE PNEUS 19,5L24, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO ANTONIO AUGOSTINHO DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/08/2019 | 320.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM ANA MARIA VICTOR OLIVEIRA E RAIO X DO TORAX PA REALIZADO EM ADACILA ALVES ANDRADE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/08/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A NATAL-RN COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/08/2019 | 270.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ULTRASSON, REALIZADOS EM ADACILA ALVES DE ANDRADE E ANA MARIA VICTOR DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/08/2019 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE GABRIEL DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/08/2019 | 782.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR-0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/08/2019 | 1136.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE (MUDAS DE EXORIA, PALMEIRA HAWAY E MUDA DE JASMIM LARANJA), DESTINADAS A UNIDADE DE SAuDE BASICA - ESF DO SITIO CACHOEIRA DO ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/08/2019 | 510.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DA TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR, TRACA DAS SAPATAS DE FREIOS, TROCA DOS FILTROS SERVICO DE ENCARTUCHAMENTO DO BUJAO DO CARTER, SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECAO E LIMPEZA NO SISTEMA DE AGUA DO VEICULO DE PLACA QFR-0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/08/2019 | 1173.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/08/2019 | 800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECAO COMPLETO, TROCA DA BOMBA DE AGUA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS, SAPATA DE FREIO, TROCA DO TAMBOR DE FREIO, TROCA DOS FILTROS, CONSERTO NA INSTALACAO, TROCA DE LAMPADAS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFG-4743 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/08/2019 | 648.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2019 | 4000.00 | 29070499000195 | ADEQUA SOLUÇÕES EM POSICIONAMENTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARTE DO SERVICOS DE ADEQUACAO POSTURAL DIGITALIZADA EM CADEIRA DE RODAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA PARA PACIENTE FRANCISCA DE JESUS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/08/2019 | 1225.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO NOS LIMITES NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/08/2019 | 345.00 | 00011268279404 | JOSÉ EMIDIO MOREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO PARA DESOBSTRUCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/08/2019 | 2160.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003689 | 15/08/2019 | 2010.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFG9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/08/2019 | 432.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2019 | 2590.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO DO NORTE-BRASILIA-JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 27/08 A 29/08, PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, INCLUINDO HOSPEDAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/08/2019 | 415.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE CONZINHEIRA PARA EVENTO ESTE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO ATENDENDO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2019 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2019 | 250.00 | 00005338724480 | FRANCISCA ALVES DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE MOSSORO/RN, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2019 | 650.00 | 00003386894437 | ANA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE , SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2019 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/08/2019 | 210.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS PARA CONSERTO DO TRATOR VERMELHO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REALIZADOS NESTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268493, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/08/2019 | 935.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/08/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DANIELY ANDRADE OLIVERIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE FELIPE MOREIRA DA NOBREGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALCIONE TEODORO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/08/2019 | 2911.77 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/08/2019 | 1165.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/08/2019 | 55.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/08/2019 | 1226.48 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/08/2019 | 1694.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PESSOAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/08/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/08/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/08/2019 | 5658.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RECURSOS DO FNAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/08/2019 | 7398.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO FUNDEB 40%, DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/08/2019 | 1300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/08/2019 | 527.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/08/2019 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/08/2019 | 935.00 | 00009786458478 | DIJONES STEFANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DESSMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EQUIPAMENTO DE ATENDE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/08/2019 | 3210.07 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/08/2019 | 4081.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/08/2019 | 1660.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA FQE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/08/2019 | 1060.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MT 230/0.723MO) DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA - ESF DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/08/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PERNA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA HONORINA DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/08/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO PE COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE JOSE RIBEIRO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/08/2019 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/08/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME DE COLONOSCOPIA AMBOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2019 | 7000.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOLIDADE GADELHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/08/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE ANTONIO JACOME DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/08/2019 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES LUIZA MARIA DA CONCEICAO E MARIA DE FATIMA A. MOREIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/08/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX DA BACIA E RX DA COLUNA TORACO-LOMBAR PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RONYEDSON BATISTA OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/08/2019 | 1200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GERLINDA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/08/2019 | 600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/08/2019 | 270.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/08/2019 | 480.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/08/2019 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM RX DO TORAX PA REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO JUVENAL DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/08/2019 | 315.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2019 | 20.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/08/2019 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, COMO TIME DA CIDADDE DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/08/2019 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/08/2019 | 1916.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/08/2019 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003759 | 22/08/2019 | 1180.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 750-16 DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/08/2019 | 415.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DELICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/08/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GABRIEL DUARTE DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/08/2019 | 340.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO E ANATAMO PATOLOGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE DAMIANA ANTUNES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/08/2019 | 92.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/08/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO EMIDIO MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/08/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX DAS MAOS E PUNHOS IDADE OSSEA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE ARAUJO PAMPLONA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/08/2019 | 180.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA CABRAL OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MASTOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ELIZA PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/08/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003769 | 23/08/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU0873, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/08/2019 | 500.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE ARCENIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/08/2019 | 3011.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/08/2019 | 6768.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/08/2019 | 1300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/08/2019 | 561.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003765 | 23/08/2019 | 4852.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003767 | 23/08/2019 | 5143.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/08/2019 | 240.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/08/2019 | 3112.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/08/2019 | 17300.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2019 | 3497.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/08/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/07/2019 ATE 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/08/2019 | 3324.02 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ARMARIO MONT,CADEIRA ATLANTIDA E MESA QUADRADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/08/2019 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/08/2019 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/08/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/07/2019 ATE 31/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003783 | 26/08/2019 | 1870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 750-16 DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/08/2019 | 5270.00 | 00016208315468 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/08/2019 | 1080.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/08/2019 | 1135.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/08/2019 | 1250.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS EMEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/08/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/08/2019 | 450.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS DO SITIO UMBURANA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/08/2019 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/08/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PERIODO DE FERIAS DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/08/2019 | 2655.00 | 00005934000462 | EDUARDO ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO IDEA DE PLACA MNK1998, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/08/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/08/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/08/2019 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE PET-CT PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/08/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA MARIA SUELY ANTUNES ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/08/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/08/2019 | 180.40 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE 11,275 MT DE IMPRESSAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2019 | 1100.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE VENTILADOR, MESA, ESTANTE, SANDUICHEIRA E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNASBLBASICA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO JOHNSON GADELHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE LARISSA EMANUELE P LOPES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2019 | 600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE PAULO JOAO PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2019 | 8892.10 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2019 | 2547.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2019 | 2500.00 | 00088563545434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003831 | 29/08/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2019 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTES MARIA ALVES SARMENTO E FRANCISCO PLACIDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003821 | 29/08/2019 | 13267.65 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2019 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOHSON GADELHA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2019 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2019 | 348.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/08/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/08/2019 | 150.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES S. DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2019 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, PARA GERACAO DAS INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO (SAGRES PESSOAL E GFIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/08/2019 | 1077.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (VENTILADOR, PRANCHA, FERRO DE PASSAR, SECADOR DE CABELO, CAFETEIRA, LIQUIDIFICADOR, BATEDEIRA, SANDUICHEIRA E GRILL) DESTINADOS A SORTEIO PROMOVIDO PELOCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2019 | 2000.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS (CONDENSADOR, FILTRO SECADOR) LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFG-4813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003840 | 30/08/2019 | 3000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, LONAS E BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAuDE PUBLICA (MONITORAMENTO E AVALIACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES E APRESENTACAO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2019 | 998.00 | 00079839576453 | JOSEMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NGERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2019 | 998.00 | 00006366618496 | FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2019 | 2550.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2019 | 285.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DEVIDO LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2019 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2019 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003841 | 30/08/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2019 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2019 | 49.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2019 | 2306.45 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS (PRESSOSTATO, VALVULA, MANGUEIRA, CONEXAO) LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO, DO VEICULO CARRO PIPA-PC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2019 | 500.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAICARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2019 | 1205.00 | 00001821185412 | JOSE JACKSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLIS /PB. REALIZADO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2019 | 1560.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA COMUNIDADES DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2019 | 500.00 | 00002451652586 | RIZONILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DOS ESGOTOS E CALCAMENTOS NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003837 | 30/08/2019 | 2538.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, LONAS E BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2019 | 1697.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2019 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2019 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2019 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2019 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2019 | 300.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2019 | 100.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2019 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2019 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2019 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2019 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2019 | 300.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2019 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2019 | 100.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2019 | 250.00 | 00005913880498 | SEBASTIANA ANTONIA FILHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UM EXAME DE TOMOGRAFIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2019 | 100.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2019 | 300.00 | 00005643355418 | MARGARIDA ANDRADE MOREIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO (PROTESE DENTARIA), TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2019 | 100.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2019 | 600.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2019 | 1350.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/09/2019 | 1471.50 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/09/2019 | 1782.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/09/2019 | 1485.84 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ALFACE, COENTRO, JERIMUM, TOMATE, MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/09/2019 | 136.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003898 | 02/09/2019 | 8300.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003899 | 02/09/2019 | 8450.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003900 | 02/09/2019 | 8100.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003905 | 02/09/2019 | 3000.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003910 | 02/09/2019 | 7650.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/09/2019 | 1450.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/09/2019 | 1260.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA A REPROGRAMACAO DO CR 1022671-41/2015, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2019 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/09/2019 | 998.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTEPERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/09/2019 | 1050.00 | 00070342548425 | JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OGD9328, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/09/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ADONIAS DE ABRANTES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CATETERISMO DO PACIENTE: FRANCISCO MARCELINO DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003904 | 02/09/2019 | 4750.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003909 | 02/09/2019 | 6200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2019 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003902 | 02/09/2019 | 1703.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003903 | 02/09/2019 | 1000.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003907 | 02/09/2019 | 1100.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003908 | 02/09/2019 | 2801.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003901 | 02/09/2019 | 3700.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003906 | 02/09/2019 | 4500.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/09/2019 | 1028.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/09/2019 | 540.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO/CE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/09/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM MANOEL SEVERINO DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/09/2019 | 184.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/09/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE JOAO MARCOS DA SILVA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/09/2019 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003920 | 03/09/2019 | 3818.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/09/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/09/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/09/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/09/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/09/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/09/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/09/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/09/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/09/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/09/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/09/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/09/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/09/2019 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/09/2019 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/09/2019 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/09/2019 | 540.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/09/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/09/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2019 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/09/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/09/2019 | 170.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003970 | 04/09/2019 | 2945.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003971 | 04/09/2019 | 2941.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003972 | 04/09/2019 | 2933.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003973 | 04/09/2019 | 2979.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003974 | 04/09/2019 | 2908.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003975 | 04/09/2019 | 2935.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003976 | 04/09/2019 | 2970.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003977 | 04/09/2019 | 2389.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003978 | 04/09/2019 | 2063.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003979 | 04/09/2019 | 1967.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003980 | 04/09/2019 | 1969.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003981 | 04/09/2019 | 100.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/09/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/09/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/09/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/09/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODOS DE LICENCA DOSTITULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/09/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2019 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CELTA PASSEIO CELTA PLACA (QFF-0805), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE, NO PERCURSO VIEIROPOLIS/JOAO PESSOA- PB NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/09/2019 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA JOAO VITOR F. NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA SOARES DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2019 | 185.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM CERVICAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RIZELDA MOURA DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/09/2019 | 5420.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003956 | 04/09/2019 | 96.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003957 | 04/09/2019 | 88.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003958 | 04/09/2019 | 96.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003959 | 04/09/2019 | 91.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003960 | 04/09/2019 | 99.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003961 | 04/09/2019 | 3298.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003962 | 04/09/2019 | 3263.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003963 | 04/09/2019 | 3198.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003964 | 04/09/2019 | 3399.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003965 | 04/09/2019 | 3348.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003966 | 04/09/2019 | 3157.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003967 | 04/09/2019 | 4991.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003968 | 04/09/2019 | 5064.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/09/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/09/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003969 | 04/09/2019 | 2036.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/09/2019 | 3250.00 | 00007319104431 | MICKAELLI GERMANO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CICLO DE CAPACITACOES SOBRE TRANSTORNOS DE IMPERATIVIDADE, TRANSTORNOS DO DEFICIT DE ATENCAO E COMPORTAMENTOS TIPICOS DE CRIANCAS COM DISTURBIOS COMPORTAMENTAIS PARAPUBLICO ALVO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/09/2019 | 360.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M60AX MFA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCAIL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/09/2019 | 78.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/09/2019 | 450.00 | 00006989671432 | IDIONARA LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL SUBSTITUTA JUNTO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2019 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE USG DOPLER REALIZADO EM LUCIANA ALVES ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2019 | 327.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/09/2019 | 100.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO - AUTO SOM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA TIPO (VIDRO PTA FIAT MOBI T LE), DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2019 | 285.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/09/2019 | 740.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA Z150D MFA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/09/2019 | 670.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M150BD MFA, DESTINADA AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004003 | 06/09/2019 | 1870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/09/2019 | 250.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADO MEDICODA TITULAR, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/09/2019 | 480.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX PA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ARIOSMAR VITAL, RX PUNHO REALIZADO EM HELENA MARIA OLIVEIRA SOUSA E USG MORFOLOGICA REALIZADA EM MARIA CONCEICAO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004008 | 09/09/2019 | 20909.32 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004009 | 09/09/2019 | 19997.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004010 | 09/09/2019 | 6367.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004011 | 09/09/2019 | 4631.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/09/2019 | 150.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/09/2019 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO NO MENOR JOSE VITOR DE OLIVEIRA ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/09/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VERONICA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MARQUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/09/2019 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/09/2019 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOTPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2019 | 670.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2019 | 104455.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2019 | 4734.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2019 | 6379.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2019 | 13173.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2019 | 9606.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2019 | 4391.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2019 | 18413.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2019 | 13572.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2019 | 5532.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2019 | 36009.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2019 | 14476.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2019 | 16542.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2019 | 6586.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2019 | 45428.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE E FUNDEB 60%, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2019 | 5322.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2019 | 3774.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2019 | 21281.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2019 | 7236.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2019 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2019 | 15382.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2019 | 9680.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2019 | 9486.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2019 | 15568.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM EXAME RX DA BACIA E RX DOS PES COM OBLIQUOAS REALIZADO NO PACIENTE SOPHIA ANTUNES PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/09/2019 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2019 | 13006.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2019 | 6090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2019 | 7351.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2019 | 18290.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2019 | 12783.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2019 | 3045.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2019 | 8545.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2019 | 25248.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2019 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2019 | 8735.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2019 | 3825.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2019 | 1522.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2019 | 17100.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2019 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2019 | 3595.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2019 | 11130.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE 15%, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2019 | 20082.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA SAuDE SUS, DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2019 | 4243.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2019 | 4898.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2019 | 2416.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/09/2019 | 995.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/09/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/09/2019 | 131.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/09/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA MARIA PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/09/2019 | 667.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO, REVISAO E TROCA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/09/2019 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS VOLAIRE DE PLACA OFB9918 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2019 | 368.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/09/2019 | 112.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: MARIA LINETE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/09/2019 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/09/2019 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/09/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DOMINGOS PINHEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/09/2019 | 378.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/09/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE OLIVEIRA FRANCISCO SARMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/09/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AGRIPINO ANTUNES FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/09/2019 | 2600.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIAZACAO DE EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TEODORO DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/09/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/09/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/09/2019 | 450.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO TEODOR DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/09/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/09/2019 | 3355.13 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/09/2019 | 3247.37 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/09/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/09/2019 | 2.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342,9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/09/2019 | 2.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/09/2019 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-9958 (SITIO CAICARA/SOUSA-PB) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/09/2019 | 600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCA GERLINDA ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004119 | 16/09/2019 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6667, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/09/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/09/2019 | 1008.80 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/09/2019 | 2361.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/09/2019 | 4224.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE NOTEBOOK DELL E CAMERA DIGITAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/09/2019 | 81.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/09/2019 | 82.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/09/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE MANOEL SEVERINO DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/09/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/09/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/09/2019 | 570.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/09/2019 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/09/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE CICERA KARLIANE DOS SANTOS PEREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/09/2019 | 1200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GERLINDA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/09/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004135 | 17/09/2019 | 3683.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFB-9958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004137 | 17/09/2019 | 3325.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFG0273/OFC1819/OFB9958 E OGC5119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/09/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/09/2019 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/09/2019 | 6986.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS ESTADUAL) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800633-16.2015.8.15.0371 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/09/2019 | 1706.27 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS ESTADUAL) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800633-16.2015.8.15.0371 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/09/2019 | 255.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E CACAMBAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/09/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/09/2019 | 935.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/09/2019 | 1411.45 | 00000884171400 | JUCICLEIDE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/09/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/09/2019 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/09/2019 | 380.00 | 00008542326482 | GECIER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE NECESSIDADE DE EXAMESESPECIALIZADOS, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/09/2019 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/09/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/09/2019 | 250.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/09/2019 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/09/2019 | 450.00 | 00000923234489 | CRISTIANA ALVES FERNANDES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/09/2019 | 3798.90 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CONJUNTOS INFATIS E CAMISETAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/09/2019 | 2861.63 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/09/2019 | 3043.26 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/09/2019 | 3043.06 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/09/2019 | 250.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ERICA TRIGUEIRO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/09/2019 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/09/2019 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE FRANCIENE MARTINS BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/09/2019 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO INGUINAL PARA FRANCISCO ANDRADE DO NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/09/2019 | 417.04 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/09/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELIZACAO DE EXAMES DE PUNCAO DA TIREOIDE NO PACIENTE FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/09/2019 | 1466.80 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/09/2019 | 99.99 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CART. TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/09/2019 | 1600.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/09/2019 | 1259.52 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP 0003/2019 DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/09/2019 | 968.34 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIS HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/09/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/09/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE USG MORFOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE NUBIA LIMA ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/09/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM CIBELE FELIPE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/09/2019 | 3292.80 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/09/2019 | 655.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA CONSERTO DAS MOLAS DO MICROONIBUS OFB-9918 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/09/2019 | 120.00 | 00010419100458 | MARIA VILANY DE LIMA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM EXAME MEDICO (COLPOSCOPIA) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/09/2019 | 150.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/09/2019 | 500.00 | 00009266367400 | SILVANIO DANTAS SOARES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/09/2019 | 200.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/09/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/09/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/09/2019 | 315.00 | 00011119534496 | DIEGO LIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, PARA CONSERTO HIDRAULICO DA ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REALIZADOS NESTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/09/2019 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/09/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/09/2019 | 1300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/09/2019 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE URNA INFANTIL FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE RECEM NASCIDO FALECIDO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/09/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/09/2019 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/09/2019 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/09/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DANIELY PENHEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/09/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/09/2019 | 166.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/09/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ISABEL SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/09/2019 | 15.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/09/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) E FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/09/2019 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/09/2019 | 122.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCILEIDE COSTA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004213 | 23/09/2019 | 1280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-4813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004214 | 23/09/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/09/2019 | 350.00 | 00008576549425 | MARIA LUCIENE DIAS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN, EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) NAO OFERECIDO PELO MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/09/2019 | 1302.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/09/2019 | 1579.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/09/2019 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/09/2019 | 2895.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/09/2019 | 18451.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004217 | 24/09/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004218 | 24/09/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004219 | 24/09/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004220 | 24/09/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004221 | 24/09/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004222 | 24/09/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004223 | 24/09/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004224 | 24/09/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004225 | 24/09/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004226 | 24/09/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 07 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/09/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/09/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/09/2019 | 2900.80 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/09/2019 | 395.96 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201402962/FNDE, ADIQUIRIDOS ATRAVES DO SIGARP (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATAS DE REGISTRO DEPRECO), DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/09/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/08/2019 ATE 31/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/09/2019 | 6634.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/09/2019 | 380.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/09/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/09/2019 | 200.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA EM OUVIDO SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/09/2019 | 400.00 | 00004731981425 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/09/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/09/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/09/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/09/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/09/2019 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/09/2019 | 157.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE APLICACAO DE COLIRIO OFTALMOLOGICO DESTINADO AO PACIENTE SILAS VALENTIN DANTAS DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/09/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/09/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/09/2019 | 3432.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/09/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/09/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/09/2019 | 1193.44 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE RESULTADO DE JULGAMENTO LICITACAO DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/09/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/08/2019 ATE 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/09/2019 | 3914.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/09/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/09/2019 | 1650.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATUALIZACAO DE CADASTROS AVERIGUACAO SITUACIONAL DAS INFORMACOES NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 24/09/2019 | 830.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA E PALESTRA PARA PUBLICO DE CONSICIONALIDADES DO PBF SOBRE IMPORTANCIA DE IMPOR LIMITES AOS FILHOS E AS CONSEQUENCIAS DO USO DA TECNOLOGIA SEM CONTROLE, TODOSBENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/09/2019 | 625.00 | 00007332766442 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO COROLA DE PLACA OET9402, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/09/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/09/2019 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELIZACAO DE EXAMES DE PUNCAO DA TIREOIDE NA PACIENTE MARLENE LACERDA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/09/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/09/2019 | 150.00 | 00005047076474 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/09/2019 | 520.00 | 00007009016470 | ROSILENE PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCAMEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004265 | 25/09/2019 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 750-16, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFG-0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/09/2019 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD5161, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/09/2019 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/09/2019 | 1440.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/09/2019 | 300.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/09/2019 | 360.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/09/2019 | 1420.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/09/2019 | 250.00 | 08046402000139 | CLINESE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA COM A PACIENTE HELOIZA STERCIA RIBEIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/09/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/09/2019 | 360.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/09/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/09/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EROCILMA MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/09/2019 | 420.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA FRANCISCA COSMO GEDELHA, ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS E FRANCISCA LUCIANA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/09/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RX. TORAX PA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARTA GERUZA SOARES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2019 | 285.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2019 | 1200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PAULO JOAO PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DOURIECLESIO ABRANTES DE SENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PERIODO DE FERIASDO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2019 | 520.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2019 | 500.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2019 | 250.00 | 00001288233485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2019 | 200.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2019 | 200.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2019 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2019 | 13764.30 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004291 | 30/09/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004295 | 30/09/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2019 | 1368.57 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2019 | 55.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2019 | 2340.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5968-4 (PDDE) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL BACEN JUD DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2019 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2019 | 51.69 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL BACEN JUD DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2019 | 4594.31 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL BACEN JUD DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2019 | 1706.27 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS 15%) ATENDENDO SENTENCA DE PROCESSO JUDICIAL BACEN JUD DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2019 | 303.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2019 | 1205.00 | 00001821185412 | JOSE JACKSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO VIEIROPOLIS /PB. REALIZADO NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2019 | 520.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA CONSERTO DO VEICULO CACAMBAO PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2019 | 1350.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2019 | 3075.00 | 00004418386424 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00000863509517 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2019 | 1350.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004324 | 30/09/2019 | 5003.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2019 | 335.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/10/2019 | 520.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA CALCADAS DO CALCAMENTO DO SITIO UMBURANA, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2019 | 1350.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPOALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2019 | 1250.00 | 00020529040425 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE VEICULO TIPO CAMINHONETA SAVEIRO PLACA (QFE-9749), NA REALIZACAO DE TRANSLADO COM MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/10/2019 | 57.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO (ISENTO) DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO (ISENTO) DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004350 | 01/10/2019 | 2500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, LONAS E BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/10/2019 | 1830.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2019 | 675.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2019 | 100.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2019 | 150.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2019 | 200.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE LUANA ANTUNES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA SAUDE DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPIA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004349 | 01/10/2019 | 1500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/10/2019 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/10/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAuDE PUBLICA PREENCHIMENTO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2019 | 1660.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA QFA-6116, NA REALIZACAO DE TRANNSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOPSITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/10/2019 | 1660.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA FQE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/10/2019 | 3300.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/10/2019 | 67.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2019 | 250.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RELIZACAO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE AURINETE MARIA DE OLIVEIRA COM O MEDICO FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/10/2019 | 122.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/10/2019 | 200.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/10/2019 | 100.00 | 00006373815480 | CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/10/2019 | 100.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/10/2019 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/10/2019 | 100.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/10/2019 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/10/2019 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/10/2019 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/10/2019 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/10/2019 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/10/2019 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/10/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2019 | 830.00 | 00009786458478 | DIJONES STEFANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO E SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EQUIPAMENTO DE ATENDE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/10/2019 | 935.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMATAMENTO (ROCO) DO MATO NOS LIMITES NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/10/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/10/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/10/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/10/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/10/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/10/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/10/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/10/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/10/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/10/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/10/2019 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/10/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/10/2019 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/10/2019 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/10/2019 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/10/2019 | 200.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/10/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/10/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOSTITULARE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIASDO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/10/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/10/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/10/2019 | 300.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/10/2019 | 1987.45 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/10/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA BELO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/10/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/10/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSE VITORINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/10/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/10/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/10/2019 | 995.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE EXTRATO DE TA LICITACAO TP 007/2017 DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/10/2019 | 1292.56 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITACAO TP 003/2019 DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004445 | 04/10/2019 | 1500.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/10/2019 | 335.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/10/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/10/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/10/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/10/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE MOMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA DOMINGOS PAMPLONA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/10/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/10/2019 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX DOTORAX DA PA E PERFIL REALIZADA NO PACIENTE AGRIPINO ANTUNES FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/10/2019 | 240.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE DE SAuDE SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/10/2019 | 134.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004432 | 04/10/2019 | 97.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004433 | 04/10/2019 | 92.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004434 | 04/10/2019 | 97.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004435 | 04/10/2019 | 97.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004436 | 04/10/2019 | 97.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004437 | 04/10/2019 | 2949.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004438 | 04/10/2019 | 2921.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004439 | 04/10/2019 | 2850.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004440 | 04/10/2019 | 2940.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004441 | 04/10/2019 | 2981.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004442 | 04/10/2019 | 4066.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004443 | 04/10/2019 | 2909.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004444 | 04/10/2019 | 2890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004446 | 04/10/2019 | 2894.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004447 | 04/10/2019 | 2975.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004448 | 04/10/2019 | 2945.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004449 | 04/10/2019 | 2929.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004450 | 04/10/2019 | 2933.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004451 | 04/10/2019 | 2954.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004452 | 04/10/2019 | 2972.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004453 | 04/10/2019 | 49.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004454 | 04/10/2019 | 1000.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004455 | 04/10/2019 | 1000.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004456 | 04/10/2019 | 2520.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004457 | 04/10/2019 | 1999.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004458 | 04/10/2019 | 1987.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004459 | 04/10/2019 | 2398.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004460 | 04/10/2019 | 4294.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190277655, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/10/2019 | 968.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/10/2019 | 1649.41 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ALFACE, COENTRO,COUVE, JERIMUM, TOMATE, MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/10/2019 | 1782.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/10/2019 | 1485.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/10/2019 | 1350.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/10/2019 | 250.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHENETA KOMBI - CARRO DE SOM DE PLACA MMI4750, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/10/2019 | 2777.33 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/10/2019 | 124.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/10/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004475 | 07/10/2019 | 4331.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004476 | 07/10/2019 | 10518.54 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004477 | 07/10/2019 | 6134.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/10/2019 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/10/2019 | 998.00 | 00007563204458 | JOSÉ HILTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/10/2019 | 520.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE ATESTADO MEDICO DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004488 | 08/10/2019 | 4120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004489 | 08/10/2019 | 5444.90 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/10/2019 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RM DO CRANIO PARA O PACIENTE GEILSSON CESAR SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/10/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX DE TORAX PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JACINTA ALVES OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/10/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DESINTOMETRIA OSSEA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/10/2019 | 560.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-0873, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/10/2019 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU0873 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/10/2019 | 666.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4813, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/10/2019 | 334.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/10/2019 | 535.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/10/2019 | 306.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC6667 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/10/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/10/2019 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RX DE COLUNA CERVICAL AP/P PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE REBECA RAQUELLY DANTAS MORAIS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/10/2019 | 1200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS ONCOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GERLINDA ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/10/2019 | 88.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004508 | 08/10/2019 | 3000.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004513 | 08/10/2019 | 4000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/10/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/10/2019 | 1120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS 750X16 DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFG0273, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004504 | 08/10/2019 | 8100.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004505 | 08/10/2019 | 7000.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004506 | 08/10/2019 | 8000.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004509 | 08/10/2019 | 4100.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004510 | 08/10/2019 | 7000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0004480 | 08/10/2019 | 21817.83 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT NuMERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTACAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPLNuMERO 00125/2017. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/10/2019 | 2340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA REFORMA E CONSERTO DE PNEUS, DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/10/2019 | 1800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA REFORMA E CONSERTO DE PNEUS 19,5L24, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/10/2019 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/10/2019 | 3035.47 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004511 | 08/10/2019 | 1000.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004514 | 08/10/2019 | 1000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004507 | 08/10/2019 | 3000.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004512 | 08/10/2019 | 2000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/10/2019 | 1165.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS EMEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/10/2019 | 1165.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS PERCURSO SAIDA DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURADOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TS DISPENSA DE LICENCA VIEIROPOLIS/PB, NA 126-5 UFRPB, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS OFICIO LCL 268/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/10/2019 | 690.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO, PANFLETOS E CARIMBOS DESTINADOS A VOTACAO DA ELEICAO DO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/10/2019 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/10/2019 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/10/2019 | 500.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/10/2019 | 470.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/10/2019 | 2850.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS E FICHAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/10/2019 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2019 | 800.00 | 07560261000105 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2019 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADOS NA PACIENTE BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIOGRAFIA DE TORAX PA/PERFIL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JACINTA ALVES OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ELIZIETE DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2019 | 13338.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2019 | 17275.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2019 | 13681.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2019 | 2360.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2019 | 8735.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2019 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2019 | 1522.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2019 | 15642.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/10/2019 | 6090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/10/2019 | 9381.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/10/2019 | 3045.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/10/2019 | 8611.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/10/2019 | 35961.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/10/2019 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/10/2019 | 3644.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/10/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/10/2019 | 220.00 | 00066348510425 | KAYO TEMISTOCLES DE AQUINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE CEZAR SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/10/2019 | 28024.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2019 | 5821.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2019 | 2495.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/10/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/10/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2019 | 3774.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/10/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2019 | 1800.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTRIMETRICO PARA DESASSOREAMENTO DE ACUDES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2019 | 103342.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/10/2019 | 11996.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2019 | 18696.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2019 | 5588.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2019 | 13572.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2019 | 3493.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/10/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/10/2019 | 15994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/10/2019 | 6586.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/10/2019 | 4734.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2019 | 37248.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/10/2019 | 14476.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/10/2019 | 6379.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/10/2019 | 56189.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE E FUNDEB, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2019 | 1618.01 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2019 | 9514.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2019 | 15568.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/10/2019 | 9486.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/10/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/10/2019 | 7088.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/10/2019 | 21367.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/10/2019 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/10/2019 | 19.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/10/2019 | 21233.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2019 | 1646.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/10/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/10/2019 | 3143.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/10/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/10/2019 | 4898.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/10/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/10/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/10/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/10/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/10/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2019 | 335.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/10/2019 | 1250.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE OFICINEIROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PARA GARANTIR A MANUTENCAO DO PROGRAMA NO PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/10/2019 | 655.00 | 00003666744478 | JULIO CASIMIRO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/10/2019 | 65.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/10/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/10/2019 | 295.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E CACAMBAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/10/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE AFASTAMENTO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/10/2019 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE VANESSA SANTOS PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/10/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM ARTUR BARBOSA DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2019 | 210.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/10/2019 | 3523.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/10/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, DESTINADA A PACIENTE ANDRESSA NEVES GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/10/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/10/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/10/2019 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE OZORIO ABRANTES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/10/2019 | 670.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE COMPUTADORES, NOBREAK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004626 | 14/10/2019 | 2329.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004627 | 14/10/2019 | 1640.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/10/2019 | 1740.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OFB-9918/OFB-9958, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/10/2019 | 1411.45 | 00000884171400 | JUCICLEIDE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/10/2019 | 297.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/10/2019 | 93.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/10/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/10/2019 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004635 | 15/10/2019 | 3000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004637 | 15/10/2019 | 6000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004639 | 15/10/2019 | 5500.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004640 | 15/10/2019 | 1000.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/10/2019 | 5000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECADASTRAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) IMOVEIS DA CIDADE DE VIEIROPOLIS-PB PARA COBRANCA DO IPTU, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/10/2019 | 269.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAP ESGOTO PRIM DN 200 KRONA) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/10/2019 | 600.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M75LD, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/10/2019 | 280.80 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CANECAS LISA BRANCA DESTINADAS A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/10/2019 | 1400.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/10/2019 | 300.00 | 00008704566440 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/10/2019 | 300.00 | 00014051989402 | JUCICLEIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/10/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDONA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/10/2019 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/10/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUCAS ELIAS CAMILO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/10/2019 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/10/2019 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/10/2019 | 360.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/10/2019 | 340.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M50EX MFA DESTINADA AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFU-0873 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004647 | 15/10/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG-4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/10/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/10/2019 | 1984.03 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA (ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO DE COLIRIOS), PARA ATENDIMENTO DE DEZENOVE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/10/2019 | 480.00 | 00007009016470 | ROSILENE PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICADA TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2019 | 440.00 | 00003529842443 | MARIA SOLANGE MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORNAMENTACAO COM BALOES PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E SELO UNICEF. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/10/2019 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/10/2019 | 214.71 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO A RECOLHER DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/10/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA CREUZA DA CONCEICAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/10/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/10/2019 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/10/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIOGRAFIA RX PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE VITURINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004672 | 18/10/2019 | 1860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFR-0404/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/10/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/10/2019 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/10/2019 | 3300.00 | 00037298392840 | JARISMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/10/2019 | 300.00 | 00003286575496 | FRANCISCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/10/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/10/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/10/2019 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/10/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/10/2019 | 122.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAP ESGOTO PRIM DN 150 KRONA) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/10/2019 | 1945.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE FERRO VELHO E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/10/2019 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/10/2019 | 1250.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO SAIDA PARA SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL E PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/10/2019 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/10/2019 | 3980.80 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE RESULTADO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO TP 0003/2019 DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/10/2019 | 84.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/10/2019 | 84.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/10/2019 | 335.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/10/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/10/2019 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6 (TRIBUTOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/10/2019 | 315.00 | 00012600246444 | FRANCISCA MARIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/10/2019 | 350.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPOSICAO DE HASTES E REAJUSTE DE UM COLETE ORTOPEDICO, DESTINADO A PACIENTE BRUNA MARIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/10/2019 | 132.67 | 20078114000161 | MB COM DE ARTIGOS DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, TIPO (ART CARNA-PULSEIRA NEON C/100/MASCARA-SEIOS), DESTINADAS A EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/10/2019 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MASCILENE MARTINS DE PAULA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/10/2019 | 900.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/10/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPIA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/10/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE ARTHUR BARBOSA DA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/10/2019 | 2250.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO PROMOVIDO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/10/2019 | 168.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/10/2019 | 493.20 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE CANECAS LISA BEGE HORACILIO DESTINADAS A EVENTO DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/10/2019 | 3377.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004711 | 22/10/2019 | 1870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/R17.5, DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/10/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/09/2019 ATE 30/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/10/2019 | 9174.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/10/2019 | 380.00 | 00004731981425 | MARIA DO CARMO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/10/2019 | 400.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/10/2019 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/10/2019 | 300.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/10/2019 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/10/2019 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/10/2019 | 720.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE JUROS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/10/2019 | 315.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/10/2019 | 3263.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/10/2019 | 17180.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/10/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/10/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/09/2019 ATE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/10/2019 | 3743.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2019 | 160.00 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/10/2019 | 1765.00 | 00009609361498 | MARIA CARLA PAMPLONA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ESTETICA DE UNAS E DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO EVENTO COMEMORATIVO DOOUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/10/2019 | 1040.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE DEMANDA EXECESSIVA DE BUSCA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190280952, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190280972, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/10/2019 | 1273.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/10/2019 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/10/2019 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/10/2019 | 17.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/10/2019 | 350.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/10/2019 | 250.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/10/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/10/2019 | 200.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/10/2019 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/10/2019 | 300.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA VITAL | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/10/2019 | 250.00 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/10/2019 | 200.00 | 00010900550481 | ROJARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/10/2019 | 625.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/10/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/10/2019 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/10/2019 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/10/2019 | 3750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ACESSOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO CONVENIO 146886200001/001 MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/10/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIOGRAFIA RX BRACO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SOLEDADE GADELHA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/10/2019 | 248.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/10/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/10/2019 | 4800.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (FACECTOMIA COM IMPLANTE LENTE INTRA-OCULAR) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZIETE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/10/2019 | 200.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/10/2019 | 300.00 | 00070323407412 | JUSSARA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/10/2019 | 550.00 | 00007126304498 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/10/2019 | 3612.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/10/2019 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS VOLAIRE DE PLACA OFB9958 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.566-X (CORRENTE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/10/2019 | 82.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/10/2019 | 210.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/10/2019 | 32.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DE UMA BUSCA DE IMOVEL EM NOME DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/10/2019 | 540.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE DOIS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0004770 | 25/10/2019 | 68364.01 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT NuMERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTACAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPLNuMERO 00125/2017. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/10/2019 | 36.10 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADPTADOR SOLD E BUCHA RED) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/10/2019 | 42.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/10/2019 | 59.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/10/2019 | 150.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/10/2019 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/10/2019 | 100.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/10/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SOLIDADE GADELHA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/10/2019 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/10/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/10/2019 | 160.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIOGRAFIA RX COLUNA L/P ESCOLIOSE PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA MAGNA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/10/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIOGRAFIA RX DE COLUNA LOMBO SACRA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PEDRO BERNARDO CRUZ ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/10/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA GOMES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/10/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/10/2019 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECG DA PACIENTE MARIA LINETE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/10/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/10/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004798 | 28/10/2019 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/10/2019 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA 1ª COPA SERTAO AMADOR DA PARAIBA NA CIDADE DE UIRAUNA, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/10/2019 | 615.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ACOES DE LAZER PARA GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/10/2019 | 452.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE AO REGISTRO DE REFORMA DE ESTATUTO E O REGISTRO DE DUAS ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DE OLIVEIRA EM NOME DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/10/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/10/2019 | 415.00 | 00070846962454 | EMILE NAIANE MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/10/2019 | 1466.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/10/2019 | 300.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/10/2019 | 3250.00 | 00004713694460 | JOÃO AQUILES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/10/2019 | 3075.00 | 00004418386424 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/10/2019 | 995.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA D'AGUA) DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/10/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ERIVANIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/10/2019 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/10/2019 | 460.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHENETA KOMBI - CARRO DE SOM DE PLACA MMI4750, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/10/2019 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/10/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/10/2019 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE TRES CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES RAIMUNDO MAURICELIO D DA SILVA, JOSE MARTINS PIRES E ALICE ANA GABRIEL, ENCAMINHAOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/10/2019 | 546.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2019 | 285.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADEDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PERIODO DE LICENCAMEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2019 | 998.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2019 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DUAS MAMOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAQUEL ANA SARMENTO COSTA, E RAIMUNDA IVANEIDE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2019 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSON DA MAMA PARA MARIA NAZARE ALVES E UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL PARA MARIA DOS REMEDIOS R SOUSA ENCAMINHAOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/10/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X DO PE E RX DO QUADRIL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA MENDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X DO TORAX PA/PERFIL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NAZARE ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2019 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2019 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/10/2019 | 1560.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE CAMPOALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2019 | 2550.00 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/10/2019 | 181.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/10/2019 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DE PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADES DE SAO DIOGO, CAICARA, BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE., NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/10/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2019 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2019 | 7.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004833 | 30/10/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004834 | 30/10/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004835 | 30/10/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004836 | 30/10/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004837 | 30/10/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004838 | 30/10/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004839 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004840 | 30/10/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004842 | 30/10/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004843 | 30/10/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 08 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/10/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2019 | 360.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES DA 4ª CIRCUNSCRICAO ATENDENDO DEMANDA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/10/2019 | 32.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DE UMA BUSCA DE IMOVEL EM NOME DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2019 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2019 | 250.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004871 | 31/10/2019 | 4630.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004872 | 31/10/2019 | 1870.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/10/2019 | 37.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/10/2019 | 23.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/10/2019 | 27.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/10/2019 | 49.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/10/2019 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004888 | 31/10/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/10/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/10/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAuDE NA ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DO SAMU 192, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/10/2019 | 2655.00 | 00084088834453 | FRANCISCO COELHO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FOX VW DE PLACA QFJ6286/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE VIAGENS NO PERIODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/10/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SOLEDADE GADELHA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/10/2019 | 280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA SOARES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/10/2019 | 410.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE AGRIPINO FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004877 | 31/10/2019 | 20641.10 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/10/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/10/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/11/2019 | 160.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/11/2019 | 432.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/11/2019 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/11/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/11/2019 | 41.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/11/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/11/2019 | 42.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3 (IPVA), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/11/2019 | 375.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/11/2019 | 134.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/11/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADA EM MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/11/2019 | 640.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS PARA ALERGIA (TESTE ALERGICO) PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA SOFYA SANTOS COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/11/2019 | 335.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/11/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO MENOR LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/11/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/11/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPIA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/11/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/11/2019 | 440.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO UNITARIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GERALDO DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/11/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIA GERALDO GABRIEL DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009187403471 | GEOVANNYA IRAN DE SANTANA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINANA A VIAGEM PARA CAPACITACAO "INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS + DIGISUS MODULO DE PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004925 | 05/11/2019 | 102.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004927 | 05/11/2019 | 97.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004928 | 05/11/2019 | 106.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 05/11/2019 | 97.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004931 | 05/11/2019 | 106.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004932 | 05/11/2019 | 2997.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004933 | 05/11/2019 | 2962.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 05/11/2019 | 2988.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004935 | 05/11/2019 | 2928.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004936 | 05/11/2019 | 2915.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004937 | 05/11/2019 | 2944.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004938 | 05/11/2019 | 4255.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004939 | 05/11/2019 | 2967.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/11/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/11/2019 | 100.00 | 00007069999402 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004921 | 05/11/2019 | 2924.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004922 | 05/11/2019 | 2936.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004924 | 05/11/2019 | 2945.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004926 | 05/11/2019 | 998.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004930 | 05/11/2019 | 2845.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004940 | 05/11/2019 | 2954.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004942 | 05/11/2019 | 2958.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004944 | 05/11/2019 | 2912.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/11/2019 | 27.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/11/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/11/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/11/2019 | 250.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190283246, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004943 | 05/11/2019 | 2731.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004945 | 05/11/2019 | 2762.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004946 | 05/11/2019 | 2478.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004947 | 05/11/2019 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004948 | 05/11/2019 | 2448.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004950 | 05/11/2019 | 109.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004952 | 05/11/2019 | 4420.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004955 | 05/11/2019 | 6849.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004941 | 05/11/2019 | 2925.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/11/2019 | 80.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/11/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/11/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/11/2019 | 518.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/11/2019 | 530.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TE SOLD JOELHO COLAR BUCHA RED) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/11/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/11/2019 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/11/2019 | 1512.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/11/2019 | 504.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/11/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA NAZARE ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/11/2019 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA NAZARE ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ HELENO ROQUE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/11/2019 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/11/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/11/2019 | 453.20 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA MANHA DE SOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO INCENTIVO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PROVA DO IDEB DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/11/2019 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS/SOUSA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/11/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/11/2019 | 17.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/11/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/11/2019 | 1411.45 | 00000884171400 | JUCICLEIDE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/11/2019 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/11/2019 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/11/2019 | 7829.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/11/2019 | 21456.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/11/2019 | 418.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/11/2019 | 15863.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/11/2019 | 5847.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2019 | 9447.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/11/2019 | 9486.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2019 | 15673.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/11/2019 | 2100.00 | 00000863509517 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/11/2019 | 2100.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADA NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/11/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/11/2019 | 600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE QUATRO BANHEIROS E UMA TENDA 5X5, DESTINADO A DIA DE FINADOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/11/2019 | 4380.10 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/11/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/11/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/11/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/11/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/11/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/11/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/11/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/11/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/11/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/11/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/11/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/11/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/11/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/11/2019 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/11/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/11/2019 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/11/2019 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/11/2019 | 107124.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/11/2019 | 4536.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/11/2019 | 18413.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/11/2019 | 4141.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2019 | 37106.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2019 | 14476.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2019 | 6379.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2019 | 13224.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2019 | 9606.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2019 | 5588.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2019 | 14620.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2019 | 15994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/11/2019 | 7335.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/11/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/11/2019 | 595.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/11/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/11/2019 | 365.00 | 00006235561466 | IVANEIDE EMIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2019 | 55982.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE E FUNDEB, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/11/2019 | 5596.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/11/2019 | 5821.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/11/2019 | 1996.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/11/2019 | 15379.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/11/2019 | 6090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/11/2019 | 9980.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/11/2019 | 3095.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/11/2019 | 6206.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/11/2019 | 35961.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/11/2019 | 17142.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/11/2019 | 12783.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2019 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2019 | 10833.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2019 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2019 | 1522.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2019 | 14536.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/11/2019 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/11/2019 | 3651.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/11/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PROFISSIONAL PARA ACOES DE EMBELEZAMENTO NAS MULHERES PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EM ACOESDO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/11/2019 | 3250.00 | 00037298392840 | JARISMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/11/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOS TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/11/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/11/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/11/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/11/2019 | 206.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/11/2019 | 3085.42 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/11/2019 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/11/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/11/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/11/2019 | 28159.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/11/2019 | 3157.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/11/2019 | 3992.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2019 | 4037.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/11/2019 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/11/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2019 | 1097.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/11/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/11/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2019 | 4898.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE RELATIVO A CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, FUNSA E GIGOV/PB, NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/11/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/11/2019 | 335.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/11/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/11/2019 | 168.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PESSOAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/11/2019 | 2300.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE COLETE MILWAKEE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BENEFICIARIA ANA CECILIA ALVES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2019 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA LINETE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005086 | 11/11/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-0873, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/11/2019 | 2600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E TORACICA COM CONTRASTE E SEDACAO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO HIARLEY XAVIER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2019 | 2350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEANE GADELHA ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/11/2019 | 2600.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS E DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2019 | 1903.50 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2019 | 127.50 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2019 | 1350.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2019 | 2295.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2019 | 153.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2019 | 1231.60 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ALFACE, COENTRO,COUVE, JERIMUM, TOMATE, MELANCIA E PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/11/2019 | 3000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO DE REPARACAO DE QUATRO BICOS, CONSERTO DA BOMBA DE ALTA E SERVICO DA PARTE ELETRICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPZ-2303 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2019 | 1557.97 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA D'AGUA) DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2019 | 1309.88 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PISO 4X10X20) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/11/2019 | 56.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/11/2019 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/11/2019 | 295.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/11/2019 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/11/2019 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/11/2019 | 174.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/11/2019 | 3995.00 | 20607680000113 | CH COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/11/2019 | 1545.00 | 00011687803498 | THAIS GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, PARA TIRAR LICENCA DE PROFESSORA DEVIDO A LICENCA MEDICA DADA PELA MESMA NA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES NO SITIO CAMPO CACHOEIRA DOS ALVES, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005108 | 12/11/2019 | 3226.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD-1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/11/2019 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD-1366 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/11/2019 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9958 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005116 | 12/11/2019 | 1131.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC-1819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005117 | 12/11/2019 | 3204.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005119 | 12/11/2019 | 1468.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/11/2019 | 505.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/11/2019 | 280.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/11/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/11/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE IDELMIRAN VICENTE SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/11/2019 | 700.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES MARIA NAZARE DA SILVA E MARIVANIA DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/11/2019 | 77.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DA ESCOLA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/11/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/11/2019 | 935.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR 7,75 HORAS MAQUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO COM OPERADOR INCLUSO, PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/11/2019 | 540.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE 2 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/11/2019 | 1028.24 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/11/2019 | 86.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/11/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/11/2019 | 270.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ULTRASSON DA MAMA E VIAS URINARIAS PARA ISABEL HONORINA DA COSTA E RAIMUNDA CALIXTO DE MENESES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/11/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ANDRE QUEIROGA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/11/2019 | 92.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/11/2019 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA DA PACIENTE FRANCIENE MARTINS BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/11/2019 | 780.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/11/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE MARIA JULIA GUEDES SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/11/2019 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGISTA, REALIZADA NA SRA. GERUZA SOARES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/11/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/11/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/11/2019 | 480.74 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, TIPO TIRA DE DESGASTE E CORREIA, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005143 | 13/11/2019 | 9957.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE CALCADAS NO SITIO UMBURANA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/11/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/11/2019 | 12.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/11/2019 | 370.80 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA MANHA DE SOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO INCENTIVO AOS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PROVA DO IDEB DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/11/2019 | 9838.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO FRANCELINO DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/11/2019 | 276.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/11/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DIGENIZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/11/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DAMIAO GONCALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE SONARIA SOARES ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/11/2019 | 200.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO SESSOES DE FONOTERAPIA, NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/11/2019 | 9557.59 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MADEIRAS DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/11/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/11/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/10/2019 ATE 31/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/11/2019 | 300.00 | 00005216236422 | MANOEL JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/11/2019 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/11/2019 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/11/2019 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/11/2019 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/11/2019 | 200.00 | 00011190414490 | FRANCISCA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/11/2019 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/11/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/11/2019 | 200.00 | 00000092735495 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/11/2019 | 500.00 | 00027672271415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/11/2019 | 500.00 | 00060118237420 | ANA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM EXAME DE TOMOGRAFIA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/11/2019 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/11/2019 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/11/2019 | 37.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/11/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/10/2019 ATE 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/11/2019 | 122.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/11/2019 | 450.00 | 00009170322414 | AMANDA PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/11/2019 | 600.00 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1 (GSUAS FNAS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/11/2019 | 675.00 | 00013643893477 | FRANCISCO FABIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, 6,75 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/11/2019 | 1700.00 | 00010830088466 | ANANIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, DURANTE TRINTA E QUATRO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/11/2019 | 1557.97 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA D'AGUA) DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005197 | 19/11/2019 | 9780.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RESTAURACAO DE CALCADAS NA PAVIMENTACAO DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/11/2019 | 3680.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE IMPLANTACAO DE POSTES NAS COMUNIDADES DE UMBURANA, CACHOEIRA E CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/11/2019 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/11/2019 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/11/2019 | 150.00 | 00009362635470 | RAFAELA JOVELINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, COMO CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/11/2019 | 150.00 | 00009473329440 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, COMO CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, COMO MOTORISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/11/2019 | 300.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/11/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/11/2019 | 5000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA SOLEDADE GADELHA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/11/2019 | 160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL DO PACIENTE RIAN OLIVEIRA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/11/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA FATIMA ABRANTES ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/11/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE SEVERINA DE ABRANTES MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/11/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO X DA COLUNA CERVICAL AP/P E RAIO X DA COLUNA TORACICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JUSSARA MEDEIROS OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/11/2019 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GISELIA FERNANDA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/11/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE APARECIDA JANE NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/11/2019 | 475.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRES EXAMES DE ULTRASSON REALIZADAS NAS PACIENTES LUCICLEIDE PEREIRA DUARTE, MARIA AUENIA DE OLIVEIRA E TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/11/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/11/2019 | 216.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/11/2019 | 315.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/11/2019 | 80.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MEDICO, DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005232 | 20/11/2019 | 8058.12 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005234 | 20/11/2019 | 19717.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/11/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001701026457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/11/2019 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/11/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDONA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/11/2019 | 500.00 | 00000092015484 | MARIA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/11/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/11/2019 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/11/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0005203 | 20/11/2019 | 67472.73 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CT NuMERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTACAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPLNuMERO 00125/2017. | 00022017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005204 | 20/11/2019 | 51669.50 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1052756-22/2018 (866761 - SICONV) CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS - PB/ MDR / PLANEJAMENTO URBANO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/11/2019 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD5161, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/11/2019 | 1040.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/11/2019 | 415.00 | 00008195941486 | JOSE AUGUSTO DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NESSE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/11/2019 | 3000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/11/2019 | 730.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GLOBO BOLA 300MM, DESTINADA A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/11/2019 | 82.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE RELATIVO A CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, FUNSA E GIGOV/PB, NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/11/2019 | 20.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/11/2019 | 240.00 | 00004018462964 | EDSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONTRUCAO DAS CALCADAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, INCLUINDO PINTURA DOS CANTEIROS E MEIO FIOS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/11/2019 | 6012.49 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2019 | 713.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE JUROS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/11/2019 | 119.90 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COLCHAO INFLAVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/11/2019 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/11/2019 | 350.00 | 00003018346440 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/11/2019 | 400.00 | 00005918604499 | FRANCISCA MARIA ADELINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/11/2019 | 3132.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/11/2019 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM FRANCISCO HARLEY XAVIER DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/11/2019 | 6003.65 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MADEIRAS DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005244 | 21/11/2019 | 6164.43 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/11/2019 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS DO PACIENTE VICTOR MANOEL DE OLIVEIRA ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/11/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/11/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO PARA GERALDA LUIZ FREITAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/11/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA ANTUNES PINHEIRO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/11/2019 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/11/2019 | 315.00 | 00002755369477 | IVONALDO MOREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/11/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005275 | 22/11/2019 | 3000.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005279 | 22/11/2019 | 2500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/11/2019 | 372.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/11/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005270 | 22/11/2019 | 8001.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005271 | 22/11/2019 | 7200.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005272 | 22/11/2019 | 7650.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005276 | 22/11/2019 | 1001.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005280 | 22/11/2019 | 5000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/11/2019 | 150.00 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/11/2019 | 150.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005285 | 22/11/2019 | 3740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADOS A VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/11/2019 | 200.00 | 00008949612410 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/11/2019 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/11/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005273 | 22/11/2019 | 2500.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005277 | 22/11/2019 | 2000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005274 | 22/11/2019 | 1000.27 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005278 | 22/11/2019 | 1000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/11/2019 | 335.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE JOGO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/11/2019 | 2370.00 | 00060237821400 | DJACIR PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE (SANDUICHES, CREPES, ALGODAO DOCE E PIPOCAS) PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO PELA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/11/2019 | 8.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE JUROS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/11/2019 | 14.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/11/2019 | 44.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/11/2019 | 11.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/11/2019 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATANDO-SE DE SITUACAO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/11/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/11/2019 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA COM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADAOPARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/11/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA NO PACIENTE CICERO ABRANTES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/11/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE ANA LUMA ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/11/2019 | 6157.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/11/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRNSFONTONELA, REALIZADA NO PACIENTE JOAO LUCAS BRAGA GADELHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/11/2019 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/11/2019 | 400.00 | 32171038000113 | CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DO BRASIL SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA DE SENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/11/2019 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/11/2019 | 180.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/11/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/11/2019 | 3832.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/11/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/11/2019 | 500.00 | 00067619452400 | INACIA DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/11/2019 | 380.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/11/2019 | 400.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/11/2019 | 200.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005301 | 26/11/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005303 | 26/11/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005304 | 26/11/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005306 | 26/11/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/11/2019 | 1256.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005308 | 26/11/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005312 | 26/11/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005313 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005314 | 26/11/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005317 | 26/11/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005318 | 26/11/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 09 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/11/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/11/2019 | 8501.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/11/2019 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/11/2019 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/11/2019 | 830.00 | 00009786458478 | DIJONES STEFANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO E SAO DIOGO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EQUIPAMENTO DE ATENDE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/11/2019 | 3500.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/11/2019 | 16409.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/11/2019 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/11/2019 | 4066.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/11/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JOARNAL A UNIAO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/11/2019 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/11/2019 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/11/2019 | 176.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/11/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2019 | 184.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/11/2019 | 615.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CASSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA E MARIA SALETE M. FURTADO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DENIS VICTOR, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/11/2019 | 700.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NOS PACIENTES ANDRE GABRIEL DE OLIVEIRA E GENTIL ANTONIO MOREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE NA ASSESSORIA TECNICA PARA ALTERACAO DO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DO PACIENTE EMANUEL JOSE CALIXTO DE MENEZES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2019 | 2550.15 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/11/2019 | 1931.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2019 | 24.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2019 | 55.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/11/2019 | 1200.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES DE SAO DIOGO, BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/11/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE AFASTAMENTO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2019 | 2340.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2019 | 3004.29 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2019 | 2988.21 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2019 | 500.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2019 | 100.00 | 00070567007480 | SABRINA SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2019 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2019 | 2425.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, COM CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/11/2019 | 2650.00 | 00004340409405 | INGRID ALMEIDA CORREIA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SOBRE IMUNIDADE E IMUNIZACAO, REALIZADAS NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2019 | 2650.00 | 00011339464454 | MARIA ANDRIELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOBRE A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR PARA DESENVOLVIMENTO DAS CRIANCAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/11/2019 | 998.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/11/2019 | 998.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2019 | 2400.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE RELATIVO A CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, FUNSA E GIGOV/PB E ESCRITORIO DE PROJETOS, NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2019 | 540.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE DOIS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2019 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CONDESPB. REFERENTE A ESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2019 | 1890.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NESTE MES DE NOVEMRBO DE 2019, DURANTE 18,9 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2019 | 1150.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACOES NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE VINTE ETRES DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2019 | 830.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACOES NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 16,3 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2019 | 875.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005400 | 29/11/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2019 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/11/2019 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2019 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2019 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2019 | 27.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8 (FOPAG EFETIVOS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/11/2019 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS/SOUSA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/11/2019 | 2655.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA NPZ5692, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTOA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/11/2019 | 285.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/11/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PERIODO DE LICENCAMEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2019 | 1560.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2019 | 890.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA OS PACIENTES (FRANCISCO LINO, ERIDAN PEREIRA, DALIEVA EUNICE, DIANA CALIXTO E MARIA DO SOCORRO DE SOUSA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/11/2019 | 130.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANA ANACLETO SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2019 | 1325.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS (CONDENSADOR, FILTRO SECADOR) LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFU-0873. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO MOREIRA VIEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2019 | 880.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MACHADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2019 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/12/2019 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/12/2019 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/12/2019 | 46.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/12/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/12/2019 | 998.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/12/2019 | 595.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/12/2019 | 200.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/12/2019 | 555.00 | 24309493000104 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO TECNICO PARA CONSERTO DAS CAMERAS COM SUBSTITUICAO DE CAMERAS E MICROFONES, BEM COMO CONFIGURACAO DO D.V.R INTLBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/12/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/12/2019 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/12/2019 | 1957.36 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACOES DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/12/2019 | 1144.50 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/12/2019 | 1144.50 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/12/2019 | 100.00 | 00009146203478 | MARIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/12/2019 | 750.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE DE ENSINO E.M.E.E.I. CRECHE TIA MARIQUINHA, NO MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005450 | 03/12/2019 | 15296.01 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A OBRA DE SERVICO REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. REFERENTE A MEDICAO Nº. 04. FNDE. | 00042017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/12/2019 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/12/2019 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/12/2019 | 66.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/12/2019 | 1065.00 | 20607680000113 | CH COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/12/2019 | 10925.55 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS (CAMPANHA NOVEMBRO AZUL) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/12/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/12/2019 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGETSIVA DA PACIENTE NATALIA DOMINGOS PAMPLONA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/12/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A RECIFE/PE, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/12/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/12/2019 | 785.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA OS PACIENTES (ROSILDA GADELHA DA SILVA, MARIA GADELHA DA SILVA, JOVELINA SEVERINA, BRUNA MARIA DE OLIVEIRA E MARIA EDUARDA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/12/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO-X DE MAOS E PUNHOS P/IDADE OSSEA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA ESTRELA ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/12/2019 | 0.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/12/2019 | 17.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/12/2019 | 67.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/12/2019 | 300.00 | 00005210851443 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO JERONIMO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/12/2019 | 600.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/12/2019 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 04/12/2019 | 150.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/12/2019 | 200.00 | 00003018346440 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/12/2019 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEIRA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/12/2019 | 17.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/12/2019 | 300.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE JAILTON VICENTE DA SILVA JUNIOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/12/2019 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM ANTONIO JACOME DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/12/2019 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO PACIENTE JAILTON VICENTE DA SILVA JUNIOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/12/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 05/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE RISOLENE ANA DE OLIVEIRA SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/12/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/12/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE ISABELLY BATISTA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/12/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/12/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE FELINTO DOMINGOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/12/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/12/2019 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/12/2019 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/12/2019 | 0.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/12/2019 | 17.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/12/2019 | 1574.50 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATEERIAL DE CONSUMO (MANGEIRA, ARAME, GRAMPO, FORMICIDA E HERBICIDA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/12/2019 | 200.00 | 00003976342424 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/12/2019 | 240.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/12/2019 | 2227.50 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/12/2019 | 1522.62 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ALFACE, COENTRO, JERIMUM, COUVE E PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/12/2019 | 408.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/12/2019 | 93.50 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/12/2019 | 2025.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/12/2019 | 1687.50 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/12/2019 | 605.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005520 | 09/12/2019 | 2937.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005521 | 09/12/2019 | 2960.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005522 | 09/12/2019 | 2918.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005523 | 09/12/2019 | 2911.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA NPZ2303/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005525 | 09/12/2019 | 2959.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005526 | 09/12/2019 | 2944.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR MICROONIBUS DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005527 | 09/12/2019 | 2969.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL B S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190288962, DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/12/2019 | 3250.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/12/2019 | 365.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/12/2019 | 625.00 | 00004935959452 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005524 | 09/12/2019 | 2000.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005530 | 09/12/2019 | 97.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005531 | 09/12/2019 | 1393.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005532 | 09/12/2019 | 1023.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005534 | 09/12/2019 | 997.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005535 | 09/12/2019 | 1300.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005536 | 09/12/2019 | 1453.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005537 | 09/12/2019 | 3009.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE DEZEMBRO (1%) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/12/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/12/2019 | 1420.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OXIGENIO GAS ONU, DESTINADO UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005506 | 09/12/2019 | 116.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005507 | 09/12/2019 | 117.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005508 | 09/12/2019 | 98.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005509 | 09/12/2019 | 106.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005510 | 09/12/2019 | 100.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005511 | 09/12/2019 | 3191.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005513 | 09/12/2019 | 3104.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005514 | 09/12/2019 | 3247.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005515 | 09/12/2019 | 3065.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005516 | 09/12/2019 | 3156.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005517 | 09/12/2019 | 4499.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005518 | 09/12/2019 | 3106.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005519 | 09/12/2019 | 3068.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005528 | 09/12/2019 | 4911.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/12/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005529 | 09/12/2019 | 2945.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005538 | 09/12/2019 | 1055.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretária de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2019 | 3143.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2019 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2019 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2019 | 418.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2019 | 3505.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2019 | 1998.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2019 | 1674.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/12/2019 | 1619.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2019 | 1499.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2019 | 418.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/12/2019 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAIF, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2019 | 1463.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2019 | 548.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2019 | 14462.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2019 | 4871.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2019 | 7346.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2019 | 1593.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2019 | 4200.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/12/2019 | 33925.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2019 | 17142.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2019 | 12783.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/12/2019 | 1797.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2019 | 8735.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2019 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2019 | 1522.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2019 | 13703.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2019 | 1572.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2019 | 2288.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/12/2019 | 471.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA EM SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2019 | 5820.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/12/2019 | 8381.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE POSTOS MEDICOS, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2019 | 7664.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE SONIA SOARES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2019 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2019 | 5383.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/12/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE NATIELLY ROQUE GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2019 | 1425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2019 | 625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2019 | 7305.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2019 | 416.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA GEMELAR, REALIZADA NA PACIENTE GISSIELLY MARTIS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2019 | 67.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2019 | 800.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA M180BE HE DESTINADA AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2019 | 210.00 | 00079839576453 | JOSEMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE O PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2019 | 998.00 | 00005691787462 | JUDIVAN TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2019 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO ONIX DE PLACA QFW4603, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2019 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE BASICA DO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2019 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE FERIAS DOSTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2019 | 30849.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2019 | 3498.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2019 | 1935.48 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2019 | 1459.86 | 00003288518414 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE DEZEMBRO (FPM) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2019 | 8061.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2019 | 21526.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2019 | 386.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/12/2019 | 21728.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS LIVRES, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2019 | 1.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/12/2019 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2019 | 9480.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2019 | 9131.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2019 | 15369.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2019 | 5339.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2019 | 8483.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/12/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/12/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/12/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/12/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/12/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/12/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/12/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/12/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/12/2019 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/12/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2019 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/12/2019 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/12/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/12/2019 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/12/2019 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/12/2019 | 2311.05 | 11971347000289 | RH-REPAROS HIDR.COM. DE PECAS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2019 | 2700.00 | 20119298000160 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA-49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/12/2019 | 520.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2019 | 830.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2019 | 1040.00 | 00004439797407 | SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2019 | 101929.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2019 | 2956.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2019 | 16766.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2019 | 3493.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2019 | 16233.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/12/2019 | 12351.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2019 | 2949.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2019 | 12003.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2019 | 9606.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/12/2019 | 5389.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2019 | 14071.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2019 | 15994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2019 | 6586.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2019 | 9767.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/12/2019 | 55168.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/12/2019 | 8392.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/12/2019 | 4639.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CRECHE, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/12/2019 | 4883.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% SUPERVISORES, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/12/2019 | 10387.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/12/2019 | 2499.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/12/2019 | 8183.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% CRECHE, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/12/2019 | 1746.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2019 | 5006.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2019 | 9131.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2019 | 3293.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2019 | 735.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA Z150D MFA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2019 | 735.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE BATERIA Z150D MFA, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2019 | 56616.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DE RECURSOS DA EDUCACAO MDE E FUNDEB, DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2019 | 3798.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2019 | 5322.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/12/2019 | 2328.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2019 | 2994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E FUNC DA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/12/2019 | 998.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2019 | 150.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/12/2019 | 1050.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS (DISCO DE EMBREAGEM) DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/12/2019 | 2585.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/12/2019 | 625.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES E MOTORISTA DE MAQUINAS DESTES MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE SERVICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE POMPEIA E UMBURANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/12/2019 | 625.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/12/2019 | 415.00 | 00009409952476 | MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA APOIO AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE SERVICOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE UMBURANA E RICHO DOS ALCINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.931-3 (PROPRIOS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/12/2019 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/12/2019 | 7500.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA CREUSA DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/12/2019 | 88.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO AGENDADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/12/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO-X DE TORAX PA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE MOREIRA MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005676 | 11/12/2019 | 823.59 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/12/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005678 | 11/12/2019 | 2766.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL E SERIGRAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/12/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSE JORGE SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/12/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/12/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DECORRENTE DO CONVENIO COM A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENEDOURA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME MUNICIPAL DE Nº 476/2019, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/12/2019 | 3307.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/12/2019 | 1000.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA FQE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/12/2019 | 998.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA MARIA MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/12/2019 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/12/2019 | 2540.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE BRINQUDOS PEDAGOGICOS PARA MAES E PAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/12/2019 | 450.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SUPERVISAO DA EQUIPE DE VISITAS TECNICAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0 (CRIANCA FELIZ), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/12/2019 | 306.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/12/2019 | 1765.00 | 00000131998463 | FRANCISCA SILVANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE BUFFET E COFFEE BREAK DESTINADO A ATENDER PUBLICO DE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/12/2019 | 825.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH-1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/12/2019 | 473.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH-1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/12/2019 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/12/2019 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM MARIA RITA DE ANDRADE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/12/2019 | 300.00 | 00003624839497 | HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO MENOR RAFAEL DA SILVA ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/12/2019 | 300.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTONIA CRISPIM DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/12/2019 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONS TRANSVAGINAIS DESTINADAS AS PACIENTES FRANCISCA ODENIR DA COSTA, LUIZA JOSEFA DE OLIVEIRA E SEBASTIANA ANICLETO FELIX, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/12/2019 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM DA REGIAO PELVICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/12/2019 | 1078.50 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/12/2019 | 260.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/12/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO MENOR HUGO DIAS DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/12/2019 | 700.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ULTRA SOM DA TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/12/2019 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/12/2019 | 24.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CFM, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2019 | 120.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/12/2019 | 27.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/12/2019 | 662.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/12/2019 | 185.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/12/2019 | 470.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005722 | 12/12/2019 | 243.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005723 | 12/12/2019 | 5160.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPZ2303 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005724 | 12/12/2019 | 2498.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/12/2019 | 756.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (PAES ARTESANAIS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/12/2019 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA TA VIGÊNCIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/12/2019 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/12/2019 | 0.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9 (FOPAG TEMP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/12/2019 | 160.00 | 00010479733406 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/12/2019 | 440.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/12/2019 | 1350.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MND5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/12/2019 | 500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA DOS PACIENTES QUEZIA DA SILVA AQUINO E JOSE LUCAS MARTINS ABRANTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/12/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE MELO ALEXANDRE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/12/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/12/2019 | 1660.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/12/2019 | 4698.38 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARIVANIA DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/12/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO-X DE TORAX PA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DENNYS VICTOR MOURA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/12/2019 | 5622.60 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS) DESTINADOS AS RESTAURACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/12/2019 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FNAS/FMAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/12/2019 | 498.50 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR E SANDUICHEIRA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/12/2019 | 2000.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OFH1558, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9 (FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005765 | 16/12/2019 | 2501.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005766 | 16/12/2019 | 2000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005767 | 16/12/2019 | 2000.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005768 | 16/12/2019 | 2201.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE BABY DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/12/2019 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO 09777870442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA RADIO 104.3 FM DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO, DE CONVENIOS DESTE MUNINICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005773 | 16/12/2019 | 2600.91 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005774 | 16/12/2019 | 2000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE RELATIVO A CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, FUNSA E GIGOV/PB E ESCRITORIO DE PROJETOS, NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/12/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE NA ASSESSORIA TECNICA PARA ALTERACAO DO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/12/2019 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTAPARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA ODENIR DA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/12/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/12/2019 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE AGNALDO BELO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/12/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE MARIA CORREIA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005762 | 16/12/2019 | 10420.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005763 | 16/12/2019 | 8228.35 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0005764 | 16/12/2019 | 7529.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005770 | 16/12/2019 | 5000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005778 | 16/12/2019 | 2501.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/12/2019 | 76.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/12/2019 | 1040.00 | 00003660068438 | ARNALDO ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIO, CANTEIROS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/12/2019 | 1040.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIO, CANTEIROS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005769 | 16/12/2019 | 1800.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005775 | 16/12/2019 | 8200.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005776 | 16/12/2019 | 7000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRE-ESCOLA) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005777 | 16/12/2019 | 7700.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005779 | 16/12/2019 | 5500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/12/2019 | 100.00 | 00000024324477 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005786 | 17/12/2019 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTAGERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005787 | 17/12/2019 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO,BONFIM, SAO DIOGO, CAICARA, CAMPO LEGRE/VIEIROPOLIS, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE. FICA TAMBEM A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005788 | 17/12/2019 | 3200.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:RIACHO DOSXAVIER, SANTA GERTRUDES, VARZEA DAS CARNAuBAS NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005789 | 17/12/2019 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO PIAO, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005790 | 17/12/2019 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005791 | 17/12/2019 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS (PLACA OGB5969), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO SAO VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005792 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO ANGICO, CARRETOES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005793 | 17/12/2019 | 1900.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO (PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005794 | 17/12/2019 | 3500.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA: SITIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005795 | 17/12/2019 | 2150.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS/M. BENZ MB 180D (PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRETAO, REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR CARGA/CMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: HVA-0367/CE, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/12/2019 | 864.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/12/2019 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, SCM-01/11/2019 ATE 30/11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005801 | 17/12/2019 | 730.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/12/2019 | 200.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIARIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.773-2 (QSE), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4 (MOVIMENTO CAIXA), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/12/2019 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/12/2019 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/12/2019 | 625.00 | 00008590814432 | SEBASTIAO MIGUEL FERREIRA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 17/12/2019 | 210.00 | 00070342971425 | FRANCISCO FILHO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/12/2019 | 2685.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIDRAULICOS E ELETRICOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/12/2019 | 2916.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/12/2019 | 760.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE DALISON VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/12/2019 | 3313.80 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005809 | 17/12/2019 | 12350.17 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA-FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/12/2019 | 288.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/12/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RAIO-X DE TORAX PA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ARIANE CEU SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/12/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/12/2019 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PONTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, SCM-01/11/2019 ATE 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/12/2019 | 3771.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/12/2019 | 432.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/12/2019 | 92.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS CARTORIAIS DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL EM NOME DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/12/2019 | 1315.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/12/2019 | 1440.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIO RM ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COXA E PERNA REALIZADO NO PACIENTE JOSE MOREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/12/2019 | 2000.00 | 16753941000136 | ODONTO PRIMUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO COMPLETO DE LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS COM APARELHO DE CORRECAO EMERGENCIAL AUTOLIGADO, DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO SITUACAO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/12/2019 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 18/12/2019 | 320.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, E XAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA DESTINADO AO PACIENTE JOSE ACACIO CANDEIA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/12/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/12/2019 | 25.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/12/2019 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTRIMETRICO DE UM TERRENO PARA PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MODELO DO FNDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005832 | 19/12/2019 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAODIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAUDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE, DESPESAS COM PESSOAL, CALCULO PARA REPASSE AOLEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARAO TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARAA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/12/2019 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/12/2019 | 3500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS E CONSERTO DE PNEUS 19.5L24 DA MAQUINA TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/12/2019 | 1700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CINCO REFORMAS DE PNEUS 215/75R17,5 DA MAQUINA TRATOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/12/2019 | 420.00 | 00004540771493 | JOAQUIM VICTOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/12/2019 | 1620.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS DE SUCCAO DOS POCOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO E POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTOAS COMUNIDADES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/12/2019 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/12/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARLIVAN OLIVEIRA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/12/2019 | 3000.00 | 00070049319868 | CELSO HONORATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE TRANSPORTE DE UM VEICULO AMBULANCIA (NOVA) ADIQUIRIDA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NO PERCURSO DE SOROCABA/SAO PAULO PARA VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/12/2019 | 81.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1000, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/12/2019 | 105.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE POSTAGENS DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/12/2019 | 85.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3547-1046, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/12/2019 | 2250.00 | 00003423979402 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COM AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6 (GBF FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/12/2019 | 5850.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RECURSOS DO FNAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/12/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SISTEMAS (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/12/2019 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/12/2019 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/12/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HIZONETE SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/12/2019 | 225.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/12/2019 | 225.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/12/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RAIMUNDO ANTONIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/12/2019 | 175.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOAO ABRANTES DE SA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/12/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GASTRO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DAVI CAETANO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/12/2019 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE IVONE SOLTO DE LIMA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/12/2019 | 140.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE RADIOGRAFIA RX DE TORAX PA/P PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELAINE DOMINGOS OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/12/2019 | 350.00 | 00004713688495 | MARIA DOMINGOS SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/12/2019 | 600.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE ALLAN PORDEUS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/12/2019 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PERIODO DE LICENCAMEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/12/2019 | 830.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR, NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/12/2019 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE VIAGENS DE VEICULOS TIPO PASSEIO CELTA PASSEIO CELTA PLACA (QFF-0805), NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE PACIENTE, NO PERCURSO VIEIROPOLIS/JOAO PESSOA- PB NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/12/2019 | 998.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004393418417 | WENNIA BATISTA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DASATIVIDADES DEVIDO FERIAS FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/12/2019 | 1170.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO FORD FIESTA DE PLACA MOR-3424, TRANSPORTANDO PACIENTES NO SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA ESCESSIVA PARA OS CARROS OFICIAIS NO PERIODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/12/2019 | 800.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UBS DO SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/12/2019 | 2850.00 | 00037298392840 | JARISMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/12/2019 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/12/2019 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/12/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/12/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/12/2019 | 18070.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS LOTACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOS SUS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/12/2019 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/12/2019 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/12/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA-PAC2 DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/12/2019 | 625.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DOS SITIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/12/2019 | 1985.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS PRACAS (INCLUINDO PINTURA E ILUMINACAO) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE VINTE DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/12/2019 | 1750.00 | 00070845321455 | ROMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS PRACAS (INCLUINDO PINTURA E ILUMINACAO) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 17,5 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/12/2019 | 1750.00 | 00011176781480 | DANIEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS PRACAS (INCLUINDO PINTURA E ILUMINACAO) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 17,5 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/12/2019 | 1580.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E PINTURA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, REALIZADAS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/12/2019 | 1733.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/12/2019 | 702.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE JUROS BANCARIOS DOS EMPRESTIMOS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/12/2019 | 2539.84 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL Nº. 0801937-45.2018.15.0371 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/12/2019 | 253.98 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL ATENDENDO SENTENCA JUDICIAL Nº. 0801937-45.2018.15.0371 DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE DEZEMBRO (FPM) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/12/2019 | 386.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/12/2019 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/12/2019 | 35.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/12/2019 | 150.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SOMA/PB COMO FUNCIONARIA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/12/2019 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SOMA/PB COMO FUNCIONARIA REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/12/2019 | 625.00 | 00012066670448 | FRANCISCA RAIANE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/12/2019 | 795.00 | 00005625200408 | FRANCISCA MARLEIDE DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DELICENCA DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS E DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/12/2019 | 415.00 | 00001436615402 | DALTO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE AFASTAMENTO MEDICO DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/12/2019 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/12/2019 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/12/2019 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/12/2019 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/12/2019 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/12/2019 | 280.00 | 00011692859455 | JOHNSON OSORIO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SOLICITANDONA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/12/2019 | 380.00 | 00010780733410 | MARIA PALOMA ABRANTES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/12/2019 | 400.00 | 00008026737407 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/12/2019 | 300.00 | 00060123303400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/12/2019 | 150.00 | 00003285989416 | EDGLEUZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/12/2019 | 150.00 | 00007453928494 | ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/12/2019 | 200.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004440119433 | VERONICA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2019 | 42.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2019 | 570.00 | 00005602454403 | EMANUEL RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2019 | 68643.69 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO RESTANTE DO CONVENIO 793044/2013 DA OBRA DO CT NuMERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTACAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPL NuMERO 00125/2017, DEVIDO PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2019 | 3616.39 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/12/2019 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/12/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/12/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ LEANDRO OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/12/2019 | 320.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, E XAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA DESTINADO AO PACIENTE PAULO SERGIO BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005923 | 23/12/2019 | 640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-0873, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/12/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/12/2019 | 998.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 24/12/2019 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE PERIODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/12/2019 | 335.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NPS8143/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/12/2019 | 3607.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA SAuDE DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/12/2019 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE HELENA MOREIRA PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/12/2019 | 3045.30 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/12/2019 | 2739.72 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/12/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/12/2019 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/12/2019 | 2090.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/12/2019 | 998.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO BATEDOR DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/12/2019 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/12/2019 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA REALIZACAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/12/2019 | 315.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DEVIDO A ATESTADO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/12/2019 | 16291.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PAGAMENTO POR CONSUMO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/12/2019 | 4483.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0005944 | 24/12/2019 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS EM FINANCAS PuBLICAS DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/12/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/12/2019 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 6.190-5 (FEP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/12/2019 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/12/2019 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/12/2019 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/12/2019 | 300.00 | 00095516190304 | MARIA SELMA DE SOUSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/12/2019 | 10064.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DA EDUCACAO DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/12/2019 | 1340.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/12/2019 | 2985.03 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/12/2019 | 2151.09 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 24/12/2019 | 5083.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PROPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/12/2019 | 1984.08 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/12/2019 | 2205.47 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/12/2019 | 998.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/12/2019 | 22.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/12/2019 | 2120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES (OGC-5119), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/12/2019 | 956.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR (OGC-5119), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/12/2019 | 1157.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR (OGD-1366), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/12/2019 | 51.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/12/2019 | 54.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/12/2019 | 1100.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE IMPLANTACAO DE POSTE E PADRAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005972 | 26/12/2019 | 8899.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/12/2019 | 415.00 | 00007006356458 | JULIARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO PRESTADO COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE ROCO DO MATO DENTRO DOS LIMITES DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/12/2019 | 1450.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE PINTURA DE MEIO FIO, CANTEIROS E LOMBADAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/12/2019 | 315.00 | 00008383155859 | FRANCISCO ELIDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DE DESMONTAGEM DA CERCA DO PERIMETRO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/12/2019 | 1000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA DESTINADO AOS PACIENTES, ENCAMINHADS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/12/2019 | 1162.80 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE INACIO GABRIEL DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/12/2019 | 129.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE HELENA MOREIRA PAMPLONA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005969 | 26/12/2019 | 15569.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/12/2019 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/12/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/12/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO IGNAL REALIZADA NA PACIENTE ALBERTINA FRANCISCA DA SILVAENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/12/2019 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/12/2019 | 2000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES, DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/12/2019 | 1865.00 | 22434293000158 | FRANCISCO DE ASSIS GADELHA QUEIROGA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO DE PECAS LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFX-2097, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/12/2019 | 1137.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA NOVA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005994 | 27/12/2019 | 1000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005995 | 27/12/2019 | 2000.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005999 | 27/12/2019 | 3000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/12/2019 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPCIALIZADOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/12/2019 | 2900.00 | 20119298000160 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA-49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS (TRATORES) DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005996 | 27/12/2019 | 1500.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006002 | 27/12/2019 | 1725.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/12/2019 | 200.00 | 00007896057409 | IVANEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/12/2019 | 150.00 | 00000092288456 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/12/2019 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005998 | 27/12/2019 | 2500.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006000 | 27/12/2019 | 1000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006001 | 27/12/2019 | 3500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006003 | 27/12/2019 | 3000.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005993 | 27/12/2019 | 1000.27 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005997 | 27/12/2019 | 1200.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/12/2019 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICPA DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/12/2019 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/12/2019 | 415.00 | 00007393878470 | FRANCISCO SOBREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DO JOGO FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/12/2019 | 360.00 | 19717426000199 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SPOTS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS/PB, AO VIVO (MENSAGENS NATALINAS) NON PROGRAMA RADIOFONICO CIDADE NOTICIA DA RADIO LIDER 97.1 SOUSA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/12/2019 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00008188824410 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2019, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE TIME VICE - CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2019, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2019 | 200.00 | 00010108132420 | CAIO GABRIEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2019, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2019 | 200.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2019, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2019 | 105.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ATESTADOMEDICO DA TITULAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2019 | 700.00 | 00007009022445 | JOSE VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006051 | 30/12/2019 | 2901.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA1558/PB, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X (PSB FNAS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2019 | 250.00 | 00067624120410 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2019 | 250.00 | 00003291066430 | VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2019 | 300.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2019 | 400.00 | 00010402825470 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2019 | 100.00 | 00060678260389 | LINDA INES MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2019 | 100.00 | 00060248967355 | MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2019 | 100.00 | 00003286464406 | FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2019 | 100.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2019 | 100.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2019 | 100.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2019 | 100.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2019 | 100.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2019 | 100.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2019 | 100.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODUCAO AGRICOLA PRINCIPAL FONTEDE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/12/2019 | 150.00 | 00007353035412 | ANA KARLA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/12/2019 | 450.00 | 00070846962454 | EMILE NAIANE MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004440132456 | JOSE PINHEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/12/2019 | 250.00 | 00070342675451 | JOSÉ WALLACE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/12/2019 | 130.00 | 00009761686426 | MARIA GEISSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (COLPOSCOPIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/12/2019 | 250.00 | 00007637556484 | MARIA ANDRESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2019 | 1455.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2019 | 415.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZACAO DA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2019 | 1352.40 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006093 | 30/12/2019 | 12385.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006096 | 30/12/2019 | 5014.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/12/2019 | 407.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/12/2019 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/12/2019 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00046749012434 | VALMIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DURANTE PERIODO DE FALTA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00009078352442 | DIEGO ANACLETO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO APOIO AO VEICULO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, NA DISTRIBUICAO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDICOES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD5161, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODE VIEIROPOLIS/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006052 | 30/12/2019 | 2089.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR XXX-01, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006053 | 30/12/2019 | 2004.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA PA CARREGADEIRA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006055 | 30/12/2019 | 2993.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA VW, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006056 | 30/12/2019 | 1501.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006057 | 30/12/2019 | 5168.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-K, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006058 | 30/12/2019 | 6007.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006059 | 30/12/2019 | 2510.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006060 | 30/12/2019 | 113.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MON9734/PB, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006061 | 30/12/2019 | 2901.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S10 ORIGINAL) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA PCA-2, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006063 | 30/12/2019 | 10155.20 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/12/2019 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO D'AGUA DO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUICAO E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA QUE ATENDE AQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE DOIS POCOS DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2019 | 990.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2019 | 990.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZACAO DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO SITIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DO SUS, EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA MOU0878/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A CARGO DA CASA DE APOIO MAE TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO DE PLACA OEZ7914, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00007581111423 | TASSO WELLIGTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM FIAT UNO PLACA (NOA-6573/RN) PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGIAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00037298392840 | JARISMAR FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA EME5017, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2019 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTAO DA SAUDE NA ASSESSORIA TECNICA PARA ALTERACAO DO PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2019 | 1920.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA FQE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2019 | 635.00 | 28134009000104 | WELTON LOPES COSTA 04828149422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMPO ALEGRE E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEICOES INCLUINDO PRATOS E TALHERES, PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2019 | 365.00 | 00005328166418 | HELENA QUEIROGA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFEICOES (LANCHES) PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2019 | 1445.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006036 | 30/12/2019 | 106.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006037 | 30/12/2019 | 113.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006038 | 30/12/2019 | 107.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA 125 SEM PLACA, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006039 | 30/12/2019 | 109.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGX5604/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006040 | 30/12/2019 | 102.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMV1239/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006041 | 30/12/2019 | 3850.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006042 | 30/12/2019 | 3799.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE6667/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006043 | 30/12/2019 | 3652.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006045 | 30/12/2019 | 3366.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006046 | 30/12/2019 | 2977.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006047 | 30/12/2019 | 3498.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL ORIGINAL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006048 | 30/12/2019 | 3349.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT MOBY DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006049 | 30/12/2019 | 5197.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (S10 ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8939/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006050 | 30/12/2019 | 5086.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL) DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA LENALDA PIRES GONCALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/12/2019 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7 (FUS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/12/2019 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/12/2019 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0 (SUS CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/12/2019 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/12/2019 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO PIAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/12/2019 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/12/2019 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/12/2019 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2019 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2019 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2019 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CARRETAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2019 | 700.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/12/2019 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/12/2019 | 900.00 | 00003287760416 | JOSEFA MARIA ROQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/12/2019 | 600.00 | 00012330520476 | VITORIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO SAO DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/12/2019 | 500.00 | 00030077052404 | SINVAL ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADOS NO SITIO BONFIM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Serviços Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/12/2019 | 900.00 | 00004752110490 | VANUZA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE UM POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2019 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.961-5 (FPM), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENCAO PASEP NA CONTA 6.190-5 (FEP), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/12/2019 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/12/2019 | 24.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/12/2019 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 269-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/12/2019 | 85491.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/12/2019 | 63540.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DO 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/12/2019 | 97852.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006114 | 31/12/2019 | 29300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R1725 E 1.000R20, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2019 | 3020.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HARDWARE COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E NA MANUTEBCAO DE SOFTWARES COM BACKUP E REINTALACAO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Ação e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/12/2019 | 100.00 | 00004431168494 | FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, SENDO PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024