| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000002 | 02/01/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 120.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO NA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 2864.80 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS 09/2007 E 11/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 246.69 | 02445490000165 | Eletro Laser | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) PC DE RELES DE NIVEL 220V, DESCRITO EM NF, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº01.113/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000013 | 07/01/2019 | 8610.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (COLPOSCOPIAS E BIOPSIAS DO COLO UTERINO) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000014 | 07/01/2019 | 13680.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (CONSULTAS) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018, ADITIV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000015 | 07/01/2019 | 5800.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (HISTEROSCOPIAS CIR.P/BIOPSIA) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 578.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS EM NF DESTINADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 525.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001 P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2019 ONDE O SR. OTONI C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010129126470 | ANA GLAZIELLE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA GLAZIELLE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010581613422 | JAQUELINE ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAQUELINE ROCHA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008794190402 | PEDRO HERMÓGENES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PEDRO HERMÓGENES DE MEDEIROS NETO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010520690451 | WANDERLEYA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA WANDERLEYA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.880.288-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 100.00 | 00002187501450 | DALVANIRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DALVANIRA MACÊDO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 100.00 | 00088625729487 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSENI SOARES DA SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008699393431 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO CARMO OLIVEIRA BEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 100.00 | 00071707387168 | REJANE AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA REJANE AUGUSTO DE SOUZA MED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2019 | 100.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FÁTIMA SOUTO OLIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2019 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LISSANDRO SANTOS DE BRITO, EM CARATER DE URGENCIA E MOTIVADO PELA FALTA DE RESOLUTIVIDADE DE PPI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2019 | 246.03 | 02445490000165 | Eletro Laser | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) PC DE RELES DE NIVEL 220V, DESCRITO EM NF, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 470.00 | 00005827225436 | FRANCISCO VALERIO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM EM 06 (SEIS) JOGOS DA COPA VALE DE FUTEBOL - ETAPA VARZEA/PB REALIZADO NO GINÁSIO DUCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO MORFOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ALCIONE DOS SANTOS SOUZA, EM CARATER DE URGENCIA E MOTIVADO PELA FALTA DE RESOLUTIVIDADE DE PPI, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 71.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000104 | 10/01/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 1085.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 12483.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 648.70 | 00093799713468 | VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0800202-30.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO A FAMÍLIA SUBSTITUTA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO E VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SILVA, PELA GUARDA TEMPORÁRIA DA ADOLESCENTE FLÁVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 2431.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO BRASÍLIA-DF, RELATIVO AOS AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 044/2018 DO MUNICÍPIO DE VÁEZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 100.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 1139.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 527.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 120.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção, Ampliaçao, Reforma e Aquis. de Equip. p/ as Unidades Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000118 | 16/01/2019 | 45072.58 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO (2º) BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DAS INSTALACOES ONDE IRA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB. CONFORME TOMADA DE | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2019 | 89.98 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2019 | 144.17 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 700.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00092931928453 | ADELITA MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00005343858422 | Alan de Araujo e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00096505486453 | ALLANA CANDEIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00001009245490 | ANAILZA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00001433143518 | Ana Paula de Araujo Oliveira e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00001434886433 | BALBINA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00018200370453 | Francisco das Chagas L de Souza e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00004994028478 | GESLÂNDIA LOPES GOMES DA SILVA AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00069181950420 | HIANNA CONCÍLIA SOUZA DA NÓBREGA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00005078742425 | JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00003636848402 | JOSÉ ARIMÁTEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00003767129450 | Marcia Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00091788862449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00007378428493 | MARIA MARÍLIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00003534961463 | Nelson Joventino de Souza Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00004579485408 | RENATO BRUNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00087344858487 | SANDRA MARIA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00022775272894 | SANDRA SALES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00006579484462 | Claudio Araujo da Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 1345.18 | 00004754901428 | Francicleide Medeiros de Lira outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, A TITULO DE PREMIO, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE TRABALHARAM NO ANO DE 2018. CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 003/2017, DE 26/01/2017, QUE TRATA DO PMAQ-AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 842.11 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 686.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB. CONFORME CONTRATO ADMIN | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 821.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB. CONFORME CONTRATO ADMINIS | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 2184.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 1029.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 255.70 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO TRANSCOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 2732.57 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO TRANSCORRE O PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 216.43 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO TRANSCORRE O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 1096.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 2823.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 1732.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2019 | 660.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 195/65 R15, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN, A SERVIÇO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 1194.84 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 906.73 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 236.40 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO E EXPEDIENTE CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 921.69 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2019 ENQUANTO TRANSCORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 10.73 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA CABO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 18.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 16.59 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA CABO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 29.01 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA CABO, ATENDENDO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 16.59 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA CABO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 8.34 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA CABO, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 110.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO NAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E MARCACAO DAS LINHAS DE CAMPO PARA OS JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00067498523434 | MIGUEL FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00004060294403 | JOSE MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00007744602455 | RUTHYANNA CAMILA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA/PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 4.16 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA CABO, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 24936.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 165.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2019 | 3691.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 2238.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 8282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A ENERGISA (CONTRATO 90000654 / CDC 453747). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 2305.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 001/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 1520.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BATERIAS 12V/80A DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 34.27 | 02445490000165 | Eletro Laser | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) INTERRUPTOR P/ COMP. E GAB. ODONTOLOGICO, DESCRITO EM NF, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 25/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 579.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS (02) CADEIRAS PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 390.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS (01 LIMPEZA DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600/8610 E 04 RECARGAS DE TINTAS IMPRESSORAS EPSON L200/L355) PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 120.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA G05 VERDE DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A DISPOSICAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000189 | 25/01/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000190 | 25/01/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000191 | 25/01/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000197 | 28/01/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 1124.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 5230.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 5930.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 44951.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 2996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 3395.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 11476.94 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 4263.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2019 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO MEDICO CLINICO GERAL CONTRATADO DA ESTATÉGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 3330.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 41736.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 5196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 5800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 28901.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 2697.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 2798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 3393.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 5495.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 30832.09 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 65296.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 18298.12 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2019 | 6653.35 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2019 | 12182.02 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 3992.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 22696.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 6961.44 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 17372.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 4200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 6276.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2019 | 140.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000250 | 30/01/2019 | 957.37 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000243 | 30/01/2019 | 230.21 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 3814.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 18694.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 5387.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 4523.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000258 | 30/01/2019 | 1088.57 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000257 | 30/01/2019 | 939.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 37157.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000253 | 30/01/2019 | 486.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000254 | 30/01/2019 | 1258.62 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000255 | 30/01/2019 | 124.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 18485.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000249 | 30/01/2019 | 1149.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS ACOES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETE ODONTOLÓGICO PERTECENTE A ESTRAÉGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000251 | 30/01/2019 | 1474.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000252 | 30/01/2019 | 1804.59 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000256 | 30/01/2019 | 807.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000244 | 30/01/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000245 | 30/01/2019 | 657.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000246 | 30/01/2019 | 747.78 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000247 | 30/01/2019 | 843.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000248 | 30/01/2019 | 443.71 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000269 | 31/01/2019 | 445.71 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 14 EDITAIS DE LICITACAO NOS CLASSIFICADOS P/B ATÉ 3COLX7CM P/B NO MES DE JANEIRO DE 2018 (PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 564.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 22/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 576.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 19/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 1777.00 | 04063441000193 | Shop Car Comercio de pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PNEU 275/80 R22,5, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 1600.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º. OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A QUATRO (04) REGISTROS DE ATAS, REFORMA DE ESTATUTOS E CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO E REGISTROS, DA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO - EMEIF E DO CONSELHO ESCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 3007.71 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000273 | 01/02/2019 | 20000.00 | 09088724000103 | MARCIO BELIZARIO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL FORROZÃO TROPYKÁLIA, REPRESENTADA PELA EMPRESA MARCIO BELIZARIO SILVA - MBS PRODUÇÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019, DURANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL) REALIZAADO NA PACIENTE JANE FABIA DE LIMA, SOLICITADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2019 | 1005.51 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2019 | 577.50 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE REVISÃO E SERVIÇO DE ÓLEO P/ FREIO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000278 | 04/02/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2019 | 2698.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO 2019 PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2019 | 0.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, ON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2019 | 117.89 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE O SR. OTONI COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE A SR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2019 | 112.46 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2019 | 113.39 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2019 | 3413.38 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2019 | 165.62 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2019 | 220.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADA EM UM (01) APARELHO SONOMED IV, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 510.00 | 04063441000193 | Shop Car Comercio de pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR-6131/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2019 | 450.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS (02) PNEUS 175/70 R13 E DUAS (02) VALVULAS TR-414, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2019 | 600.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE REALIZADO NO PACIENTE JOEL MANOEL DE ASSIS, SOLICITADO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 816.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, PARA DOAR AS MÃES GESTANTES QUE INTEGRAM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2019 | 100.00 | 00002187501450 | DALVANIRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DALVANIRA MACÊDO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2019 | 100.00 | 00088625729487 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSENI SOARES DA SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008699393431 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO CARMO OLIVEIRA BEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 100.00 | 00071707387168 | REJANE AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA REJANE AUGUSTO DE SOUZA MED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 100.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FÁTIMA SOUTO OLIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010520690451 | WANDERLEYA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA WANDERLEYA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.880.288-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2019 | 2130.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 3420-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2019 | 11500.00 | 15482387000137 | MARCOS DE MEDEIROS 08617129433 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACAS DE GESSO 60X60, GESSO DE FUNDIÇÃO E AGAVE), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO: EMEIF ANTÔNIO HERMÍNIO SILVANO DA SILVA - QUILOMBOLA PITOMBEIRA; EMEIF CRISTINA ELIZE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2019 | 8500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA (PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR) DA TRADICIONAL FESTA DE (57 ANOS) DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 1265.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE A FESTA DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADA NO 11 DE JANEIRO DE 2019 NO PARQUE DO JUAZEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DE EMAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 527.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE A FESTA DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO 11 DE JANEIRO DE 2019 NO PARQUE DO JUAZEIRO, NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 842.11 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000404 | 08/02/2019 | 1340.82 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2018 E CONTRATO N. 01123/2018. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ( | 00032015 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 1666.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2018/2019. CONFORME OFICIO Nº 225/2019 CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000392 | 08/02/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000391 | 08/02/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000386 | 08/02/2019 | 9540.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (HISTEROSCOPIAS CIR.P/BIOPSIA) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 1475.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SETE (07) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PARA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 845.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DITRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 4459.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DR. JOSÉ BENÍCIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000393 | 08/02/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 648.70 | 00093799713468 | VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0800202-30.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O PAGAMENTO A FAMÍLIA SUBSTITUTA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO E VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SILVA, PELA GUARDA TEMPORÁRIA DA ADOLESCENTE FLÁVIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000403 | 08/02/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000390 | 08/02/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 12548.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000381 | 08/02/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000385 | 08/02/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 2886.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.416-2 NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2019 | 763.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000389 | 08/02/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE O SR. OTONI COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2019 | 3700.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM TRATAMENTO DE INSETICIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2019 | 136.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CABO DE REDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000414 | 12/02/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000413 | 12/02/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000417 | 12/02/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000412 | 12/02/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2019 | 89.39 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2019 | 2.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2019 | 1147.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 108.85 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000415 | 12/02/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000416 | 12/02/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 5.046-6 NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000426 | 13/02/2019 | 380.03 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000427 | 13/02/2019 | 505.45 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000428 | 13/02/2019 | 25.09 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 040/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000429 | 13/02/2019 | 1298.92 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000430 | 13/02/2019 | 939.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000431 | 13/02/2019 | 762.88 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000445 | 13/02/2019 | 907.92 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2019 | 270.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2019 | 1740.00 | 00012537996879 | ANTÔNIO DA ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER À REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, SEDNDO DOZE VIAGENS (12), DEVIDO AO MUNICÍPIO NÃO DISPONIBILZAR DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER A REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000447 | 13/02/2019 | 73.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMB. TECFIL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000448 | 13/02/2019 | 73.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO MANN COMB. SEP. AGUA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000449 | 13/02/2019 | 138.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO MANN AR DESUMIFICADOR DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000450 | 13/02/2019 | 728.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE DE AR DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000451 | 13/02/2019 | 1082.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000452 | 13/02/2019 | 1703.33 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000438 | 13/02/2019 | 1004.39 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO PB20190237343 REFERENTE AO ORÇAMENTO DA CONCLUSÃO DA CNSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000432 | 13/02/2019 | 985.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000433 | 13/02/2019 | 1110.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000434 | 13/02/2019 | 821.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000435 | 13/02/2019 | 531.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000436 | 13/02/2019 | 802.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2019 | 770.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2019 | 3746.00 | 09538127000133 | SOLANGE E MACHADO ARAUJO TRINDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO (SULFATO DE ALUMINIO, CLORO E PENEIRA METALICA), DESTINADOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LUMINOSA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000446 | 13/02/2019 | 838.63 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO PB20190237341 DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA RUA ELOY DE MEDEIROS DANTAS (TRECHO 01) E DA CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO ELIAS DA COSTA (TRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2019 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000441 | 13/02/2019 | 1424.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000442 | 13/02/2019 | 1402.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000443 | 13/02/2019 | 146.85 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000444 | 13/02/2019 | 72.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000437 | 13/02/2019 | 869.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS ACOES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000439 | 13/02/2019 | 2046.01 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000440 | 13/02/2019 | 3050.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2019 | 230.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME - CLINICA DR FABRICIO J C MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2019 | 480.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO, RECUPERAÇÃO DO RELOGIO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3996-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2019 | 182.50 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2019 | 168.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000468 | 15/02/2019 | 66330.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS INVERTER, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PB. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000469 | 15/02/2019 | 69830.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS INVERTER E 20 (VINTE) VENTILADORES ESCOLAR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE V | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 1250.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2019 | 1600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS INCLUINDO URNA FUNERÁRIA, TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2019 | 455.20 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBONS, PIRULITOS, PIPOCAS, GOMA MASTIGAVEL,, SACOS, BOLINHAS DE CHOCOLATE, BALAS, CHICLETES, FINI TUBES E CHOCOLATES) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS A FESTA DE CARNA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 2125.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 2400.00 | 00005128506401 | JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BUFFET, PARA ATENDER AO CAMARIM, DURANTE A FESTIVIDADE DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2019 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARILEIDE DS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2019 | 707.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2019 | 1746.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O COSEMS/CONASEMS, REFERENTE AO 1º E 2º TRI/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2019 | 1114.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000485 | 20/02/2019 | 854.48 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000486 | 20/02/2019 | 934.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000487 | 20/02/2019 | 458.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000488 | 20/02/2019 | 914.24 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000489 | 20/02/2019 | 39.42 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3696-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 040/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000490 | 20/02/2019 | 436.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000493 | 20/02/2019 | 120.37 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2019 | 2334.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000491 | 20/02/2019 | 284.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2019 | 1200.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 09 E 11 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2019 | 1600.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 23, 24 E 29 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 01, 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2019 | 1088.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000499 | 20/02/2019 | 422.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2019 | 75.00 | 00008368483492 | JANAINA IZABEL F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONF. COM A RES. NORMATIVA RN-TC-09/2001, P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE A SRA. JANAÍNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000492 | 20/02/2019 | 327.16 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000501 | 20/02/2019 | 779.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000502 | 20/02/2019 | 437.97 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000503 | 20/02/2019 | 115.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PARKER, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000504 | 20/02/2019 | 138.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO MANN DESUMIFICADOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000505 | 20/02/2019 | 836.20 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000506 | 20/02/2019 | 532.48 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000507 | 20/02/2019 | 228.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000494 | 20/02/2019 | 156.32 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000495 | 20/02/2019 | 733.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000496 | 20/02/2019 | 286.78 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2019 | 112.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2019, ONDE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000500 | 20/02/2019 | 604.09 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000497 | 20/02/2019 | 1990.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000498 | 20/02/2019 | 457.72 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2019 | 4016.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2019 | 25393.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2019 | 186.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO PB20190238999 DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA DR. KIRVAL DE ARAÚJO GORGONIO, RUA MANOEL PEDRO DE AMARAL E RUA PROJETADA A, NO MUNICÍPIO DE VÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2019 | 8282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A ENERGISA (CONTRATO 90000654 / CDC 453747). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2019 | 1273.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, ON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE A SR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2019 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2019 | 250.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A RECIFE-PE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, ONDE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2019 | 255.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MOTO HONDA/CG CARGO KS DE PLACA MOF-6341/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO FLEX DE PLACA MOR-6131/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2019 | 497.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, PAR PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO FLEX DE PLACA QSF 3029/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS DR. KIVAL DE ARAUJO GORGONIO, RUA MANOEL PEDRO DE AMARAL E RUA PROJETADA A NESTE MUNICIPIO, CONFORME CR N. 1053067-18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2019 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000540 | 25/02/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000538 | 25/02/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2019 | 150.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGAS DE TINTA EPSON (PRETO, AZUL, MAGENTA, YELLOW) PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000539 | 25/02/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000546 | 26/02/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2019 | 136.20 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2019 | 102.39 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2019 | 112.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO 2019, ONDE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2019 | 136.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2019 | 118.77 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 60.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ÚNICO E OUTROS MATERIAIS DSTINADOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 117.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PROFILAXIA DE DOENÇAS EM CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 2849.56 | 03033221000154 | M DIONISIO DE MEDEIROS FILHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PIPA/TIPO CAMINHÃO DE PLACA NQI-1652/PB (PAC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000555 | 27/02/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 23947.27 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 10692.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 43977.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000602 | 28/02/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 800.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 08 EDITAIS MED ATÉ 3COLX7CM P/B NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 (PROJETO PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 7393.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 7191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 567.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 23/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 579.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 20/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 4523.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 18916.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 16135.74 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 23890.82 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 61980.45 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 17268.35 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 9818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 639.43 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PROFESSORA CONTRATADA DA SEDUC -MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 6754.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 3909.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 24767.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 7697.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 105.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACÓGRAFO DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 15112.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 9796.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 4946.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 39760.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ANTONIO ELIAS DA COSTA E CONTINUAÇÃO DA RUA ELOY DE MEDEIROS DANTAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB. CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 6266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 6991.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 10970.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 4710.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO MEDICO CLINICO GERAL CONTRATADO DA ESTATÉGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000605 | 28/02/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 45879.16 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 11892.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 20832.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 6798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2019 | 4930.00 | 01767395000115 | Fernando Franco Carvalho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO DE VÁRZEA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019, ONDE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000627 | 07/03/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000637 | 07/03/2019 | 1266.79 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2019 | 101.58 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.416-2 NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000621 | 07/03/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2019 | 133.05 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000632 | 07/03/2019 | 812.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000633 | 07/03/2019 | 425.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000634 | 07/03/2019 | 714.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000635 | 07/03/2019 | 972.51 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000636 | 07/03/2019 | 1310.73 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000639 | 07/03/2019 | 712.75 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000630 | 07/03/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000645 | 07/03/2019 | 760.19 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000625 | 07/03/2019 | 9590.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (HISTEROSCOPIAS CIR.P/BIOPSIA) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 01 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000640 | 07/03/2019 | 126.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000641 | 07/03/2019 | 2761.24 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000629 | 07/03/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000646 | 07/03/2019 | 1412.65 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000628 | 07/03/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000642 | 07/03/2019 | 24.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000643 | 07/03/2019 | 1484.95 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000644 | 07/03/2019 | 2627.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000655 | 07/03/2019 | 12900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DO CARNAVAL DE RUA 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000647 | 07/03/2019 | 639.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000648 | 07/03/2019 | 554.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000649 | 07/03/2019 | 2206.88 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000650 | 07/03/2019 | 1022.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000651 | 07/03/2019 | 370.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000622 | 07/03/2019 | 110778.17 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2018 E CONTRATO N. 01123/2018 E CONVÊNIO FDE Nº 004/201 | 00032018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2019 | 161.00 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO NYLON MASTER LINE, DESTINADO PARA ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000638 | 07/03/2019 | 1061.37 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2019 | 1274.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2019 | 1666.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2018/2019. CONFORME OFICIO Nº 225/2019 CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2019 | 1222.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 1057.67 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2019 | 577.50 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE REVISÃO E SISTEMA ARREF-DRENAR/ABASTECER DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2019 | 1235.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 A 08/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2019 | 750.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS, APÓS A REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS, APÓS A REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB, REFERENTE A ANUIDADE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2019 | 910.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000673 | 08/03/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2019 | 12607.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000661 | 08/03/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2019 | 741.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2019 A 08/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2019 | 71.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000686 | 11/03/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2019 | 900.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2019 | 282.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO ATRACTIVE DE PLACA QFD-3645/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000687 | 11/03/2019 | 692.02 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2019 | 2950.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE ATIVIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2019 | 370.00 | 00005621608410 | CLEDYNEDJA SIMÕES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA AUTOMOTIVA NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000685 | 11/03/2019 | 692.02 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2019 | 480.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000684 | 11/03/2019 | 1211.05 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2019 | 900.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERES E ADESIVOS DESTINADOS PARA AS AÇÕES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000683 | 11/03/2019 | 172.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000688 | 11/03/2019 | 345.96 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042019 | 0000709 | 12/03/2019 | 32654.82 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ANTÔNIO ELIAS DA COSTA E CONTINUAÇÃO DA RUA ELOY DE MEDEIROS DANTAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01020/2 | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2019 | 1315.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2019 | 370.00 | 00005473392407 | JOSE EMERSON CABRAL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2019 | 1050.00 | 00005299753438 | GENILDA JERÔNIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2019 | 1575.00 | 00004494584401 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2019 | 525.00 | 00007379074440 | RENATO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2019 | 1260.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COM A ORQUESTRA DE FREVO SABUGIRANA DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2019 | 1155.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2019 | 895.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL COMO "DJ" E TAMBÉM CARRO COM PAREDÃO DE SOM, DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019, NA PRAÇA JOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2019 | 128.00 | 00009308883835 | LINDINALVA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA O CARNAVAL COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2019 | 105.93 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2019 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2019 | 190.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO ATRACTIVE DE PLACA QFD-3645/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2019 | 5500.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 01/1978 A 12/1998 DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2019 | 1269.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2019 | 2898.77 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000718 | 13/03/2019 | 3878.46 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000719 | 13/03/2019 | 2532.69 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAÚJO MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000720 | 13/03/2019 | 2183.70 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000717 | 13/03/2019 | 3624.46 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E CARNES IN NATURA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000723 | 13/03/2019 | 470.11 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/03/2019 | 600.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O CARNAVAL COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2019 | 190.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITCA MUSICAL COM A ORQUESTRA DE FREVO SABUGIRANA NO CARNAVAL COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000716 | 13/03/2019 | 1709.74 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E CARNES IN NATURA DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000722 | 13/03/2019 | 611.58 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E CARNES IN NATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000721 | 13/03/2019 | 1198.90 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, OVOS E CARNES IN NATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2019 | 1675.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TACÓGRAFO DIGITAL DT 1050 E UMA (01)M BOBINA PRÉ IMPRESSA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3420/PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2019 | 200.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO E SELAGEM DO TACOGRAFO, REALIZADO NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 3420/PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2019 ONDE O SR. OTONI COSTA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019, ONDE A SRA. P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2019 | 569.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPOS PASTA TRILHO, LAMINAS ENCARDERNAÇÃO A4,PASTAS C/ ABA E PASTAS TRILHO) DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2019 | 75.00 | 00008368483492 | JANAINA IZABEL F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019, ONDE A SR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2019 | 75.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019, ONDE A SR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000753 | 18/03/2019 | 1522.87 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000745 | 18/03/2019 | 950.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2019 | 525.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFOR. COM A RN-TC 09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019 ONDE O SR. OTONI COSTA DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000744 | 18/03/2019 | 479.22 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2019 | 490.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS E SEG OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000738 | 18/03/2019 | 46.27 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000739 | 18/03/2019 | 1386.62 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000740 | 18/03/2019 | 2392.78 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000741 | 18/03/2019 | 87.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000742 | 18/03/2019 | 946.46 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000743 | 18/03/2019 | 554.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000747 | 18/03/2019 | 195.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000746 | 18/03/2019 | 1054.95 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000756 | 18/03/2019 | 1094.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000757 | 18/03/2019 | 370.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000758 | 18/03/2019 | 821.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000759 | 18/03/2019 | 197.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (MAXON OIL HIDRAULICO), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000760 | 18/03/2019 | 171.55 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000761 | 18/03/2019 | 205.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000754 | 18/03/2019 | 24.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000755 | 18/03/2019 | 1085.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000751 | 18/03/2019 | 1133.72 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000752 | 18/03/2019 | 2248.21 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000748 | 18/03/2019 | 146.85 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000749 | 18/03/2019 | 1401.65 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000750 | 18/03/2019 | 362.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2019 | 539.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2019 | 806.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000766 | 20/03/2019 | 219917.30 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO ME | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2019 | 530.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA, APÓS A REFORMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000772 | 20/03/2019 | 3300.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES CACHOEIRA, TRAPIA E JUREMAL) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000773 | 20/03/2019 | 2332.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000774 | 20/03/2019 | 1870.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000775 | 20/03/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS T | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 15, 16 E 19 DE MARÇO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2019 | 1143.38 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo LTda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A CAPITAL DO PAÍS NOS DIAS 07 À 12 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2019 | 2359.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2019 | 400.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2019 | 530.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000783 | 21/03/2019 | 7823.35 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO E MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2019 | 450.00 | 00008810360486 | FRANCISCO LINARIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA ROÇADEIRA (MOTOR DOIS TEMPOS GASOLINA E ÓLEO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2019 | 1480.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO DA SILVA, COM A REFERIDA APRESENTAÇÃO NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2019 | 1888.50 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/03/2019 | 780.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2019 | 75.00 | 00004725161403 | LUCINEIDE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019, ONDE A SRA. LUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FÁTIMA SOUTO OLIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009515079403 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/03/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2019 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2019 | 4265.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2019 | 167.25 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO E CONFIGURAÇÃO PORTARIA DO INMETRO 70/2017 REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACÓGRAFO DESTINADO PARA O VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2019 | 8282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/06 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A ENERGISA (CONTRATO 90000654 / CDC 453747). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.416-2 NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2019 | 631.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000842 | 25/03/2019 | 22181.07 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 004/2018 E CONTRATO N. 01123/2018 E CONVÊNIO FDE Nº 004/201 | 00032018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2019 | 23433.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2019 | 159.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2019 | 3497.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2019 | 1084.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) REFIL DE TINTA PARA MPRESSORA EPSON (PRETO/MARGENTA/CYAN/YELLOW), 01 (UM) REANUFATURA DE TONER LASERJET E 01 (UMA) MANUTENÇÃO DE EMPRESSORA LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000874 | 26/03/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000875 | 26/03/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000876 | 26/03/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2019 | 5300.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO JUNTO AO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DE PROJETOS VISANDO LEVANTAMENTO DE PROJETOS EM VIGOR E SUA EXECUTABILIDADE NO MUNICÍPIO COM ANÁLISE DAS IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 013/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2019 | 1055.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SETE (05) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PARA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2019 | 156.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2019 | 3280.23 | 21358443000129 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA ME - VIDRAÇARIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 8MM PARA A CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, DESTINADAS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000880 | 27/03/2019 | 2050.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2019 | 276.60 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONTRA FACA, JOGO FACA E PARAFUSO) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000895 | 28/03/2019 | 660.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (GRAXA PARA MANUTENÇÃO), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2019 | 640.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE 8428/PB A SERVIÇO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2019 | 71.23 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2019 | 660.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 195/65 E 04 (QUATRO) VALVULA S/ CAM TR-414, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN PLACA QFB-9609/PB A SERVIÇO DA ESTRTÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2019 | 2300.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 245/70 E 04 (QUATRO) VALVULA S/ CAM TR-414, DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK PLACA QSB-2065/PB A SERVIÇO DA ESTRTÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2019 | 113.01 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2019 | 134.23 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2019 | 127.83 | 09308974000101 | PATOS CARTORIO 3º OFICIO - CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2019 | 2620.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 255/55 E 04 (QUATRO) VALVULA S/ CAM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMAROK PLACA OSD-8090/PB A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0000889 | 28/03/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2019 | 290.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 03(TRÊS) COLETES PROT. ARO-20, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-3679/PB À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2019 | 75.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFOR. COM A RES. NOR. RN-TC-09/2001, P CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO 2019, ONDE A SRA. MARGARETE DE M. MEDEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2019 | 112.50 | 00002419806409 | Marcos Vinicius da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFOR. COM A RES. NOR. RN-TC-09/2001, P CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO 2019, ONDE O SR. MARCOS VINICIUS DA NOBRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2019 | 90.74 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2019 | 14180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2019 | 4946.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2019 | 103.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 254.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000977 | 29/03/2019 | 605.51 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2019 | 19249.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2019 | 16767.81 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2019 | 22625.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2019 | 59521.08 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2019 | 16428.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2019 | 10150.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2019 | 1918.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PROFESSORA CONTRATADA DA SEDUC -MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2019 | 6754.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000957 | 29/03/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 3909.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 24045.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 7836.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000964 | 29/03/2019 | 1040.18 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000965 | 29/03/2019 | 1500.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000966 | 29/03/2019 | 705.09 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000967 | 29/03/2019 | 36.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000968 | 29/03/2019 | 1799.82 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000969 | 29/03/2019 | 591.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000972 | 29/03/2019 | 656.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2019 | 24219.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2019 | 11324.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000956 | 29/03/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 44759.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000970 | 29/03/2019 | 985.43 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2019 | 6393.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2019 | 570.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 24/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2019 | 582.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 21/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2019 | 4523.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 14690.78 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ESTADUAL FDE Nº 004/2018. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2019 | 44199.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2019 | 11892.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000950 | 29/03/2019 | 9320.05 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000951 | 29/03/2019 | 2341.91 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000953 | 29/03/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 20749.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000973 | 29/03/2019 | 206.84 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000974 | 29/03/2019 | 713.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2019 | 6798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2019 | 6540.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2019 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO MEDICO CLINICO GERAL CONTRATADO DA ESTATÉGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2019 | 11673.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2019 | 5213.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2019 | 6540.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000975 | 29/03/2019 | 2506.63 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000976 | 29/03/2019 | 1949.03 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000954 | 29/03/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000978 | 29/03/2019 | 622.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2019 | 5873.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000955 | 29/03/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000979 | 29/03/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000980 | 29/03/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000981 | 29/03/2019 | 832.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000982 | 29/03/2019 | 657.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000983 | 29/03/2019 | 1110.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 9630.00 | 00003094605494 | Jansely de Medeiros Escariao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINÁRIO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM GRADE HIDRAULICA DE 28 DISCO ACOPLADA, SEM OPERADOR, PARA SERVIÇO DE (CORTE DE TERRA), DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2019 | 41773.94 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000971 | 29/03/2019 | 1603.49 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0000952 | 29/03/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000989 | 01/04/2019 | 689.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000990 | 01/04/2019 | 735.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000991 | 01/04/2019 | 135.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000999 | 01/04/2019 | 366.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO SEPRADOR DE AGUA FILTRO HIDRAULICO, DISCO DE TACOGRAFO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001000 | 01/04/2019 | 670.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL E GRAXA PARA TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001002 | 01/04/2019 | 112.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000986 | 01/04/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000988 | 01/04/2019 | 17518.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019 ONDE O SR. OTONI COSTA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000987 | 01/04/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000992 | 01/04/2019 | 103.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000993 | 01/04/2019 | 85.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO DE CAMBIO), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000994 | 01/04/2019 | 103.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000995 | 01/04/2019 | 143.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000996 | 01/04/2019 | 245.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000997 | 01/04/2019 | 197.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO HIRAULICO E DISCO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 04 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000998 | 01/04/2019 | 245.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001001 | 01/04/2019 | 381.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL E OLEO SAE), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001009 | 02/04/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2019 | 6.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2019 | 4770.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA ME - CONSALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2019 | 1200.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AOS MESES DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001007 | 02/04/2019 | 11790.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (CONSULTAS, COLPOSCOPIA, ELETRO CAUTER COLO E VIDEO HISTEROSCOPIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE V | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 02/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2019 REPASSADA AO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2019 | 1358.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA ELET MC-50E 2500W MONO-TRAPP, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2019 | 2315.42 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2019 | 454.58 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2019 | 86.85 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2019 | 3140.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 26, 27 E 30 DE MARÇO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2019 | 94.16 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2019 | 1350.00 | 29497958000111 | WIND POWER SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRECIONADO PARA OS CONDUTORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. O REFERIDO CURSO TERÁ CERTIFICAÇÃO PELO SEST/SENAT, TENDO COMO RESPONSAVEL PEDRO JORGE DA SILVA SANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2019 | 7125.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2019, ONDE O SR. OT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2019 | 250.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A RECIFE-PE, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, ONDE O SR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001037 | 08/04/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001036 | 08/04/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Implantação de Sistema de Captação e distribuição de Água, através de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2019 | 248.75 | 07529125000152 | AESA - Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Est PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001035 | 08/04/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001030 | 08/04/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001028 | 08/04/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001029 | 08/04/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001034 | 08/04/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2019 | 1650.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA - CONSTEC CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, DESTINADO AOS CODUTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CARGA HORÁRIA 120 HORAS DE CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2019 | 70.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR KIDDE ABC, DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2019 | 4700.00 | 31734952000162 | FRANCISCO FABIO GOMES DE OLIVEIRA 02280654458 - AVANTE ASS. CONS. E QUALIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO E WORKSHOP DESTINADO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001123 | 10/04/2019 | 5068.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2019 | 1666.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2018/2019. CONFORME OFICIO Nº 225/2019 CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001128 | 10/04/2019 | 422.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001125 | 10/04/2019 | 733.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FÁTIMA SOUTO OLIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009515079403 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2019 | 12664.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2019 | 17.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2019 | 1279.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001124 | 10/04/2019 | 1025.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DESCARTAVÉIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001126 | 10/04/2019 | 883.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAÚJO MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001127 | 10/04/2019 | 702.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2019 | 2880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3479/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001133 | 11/04/2019 | 1681.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2019 | 1989.80 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 009/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2019 | 1200.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA,REALIZADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OB 3479-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2019 | 750.00 | 00012537996879 | ANTÔNIO DA ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER À REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DEVIDO AO MUNICÍPIO NÃO DISPONIBILZAR DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER A REFERIDA SOLICITAÇÃO, NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2019 | 275.00 | 00004584226490 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E UMA TORTA DOCE CONFEITADA PARA OS PARTICIPANTES DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 NO CRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2019 | 4567.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CAE DESTE MUNICÍPIO. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2019 | 790.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001139 | 12/04/2019 | 1520.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001140 | 12/04/2019 | 982.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001142 | 12/04/2019 | 642.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 781, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2019 | 2657.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001141 | 12/04/2019 | 642.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 780, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001147 | 15/04/2019 | 3876.47 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOM DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001148 | 15/04/2019 | 2453.28 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAÚJO MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001149 | 15/04/2019 | 2188.36 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2019 | 661.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001145 | 15/04/2019 | 3714.03 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001150 | 15/04/2019 | 353.38 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001146 | 15/04/2019 | 3621.65 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 15/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2019 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2019 | 3000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME - SANTOS E FARIAS ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA, NA COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA REFERIDA CONFERÊNCIA, REALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2019 | 466.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA - CPF: 930.820.704-00 SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2019 | 498.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCED, PAR PLACAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 5989/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2019 | 498.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCED, PAR PLACAS E SEG. OBRIGATORIO 2018, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 5999/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2019 | 806.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2019 | 112.50 | 00004215061482 | Marcio Justo da Nobrega e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017,EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, ONDE O SR. MARCIO JUSTINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2019 | 750.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001161 | 16/04/2019 | 3300.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES CACHOEIRA, TRAPIA E JUREMAL) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA S | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001162 | 16/04/2019 | 2332.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001163 | 16/04/2019 | 1870.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001164 | 16/04/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS T | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2019 | 787.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - INFOMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001180 | 17/04/2019 | 6320.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001181 | 17/04/2019 | 2911.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001182 | 17/04/2019 | 2053.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001185 | 17/04/2019 | 702.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001186 | 17/04/2019 | 765.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001188 | 17/04/2019 | 80.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLUIDO P/ FREIO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001189 | 17/04/2019 | 714.23 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001190 | 17/04/2019 | 2420.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001191 | 17/04/2019 | 23.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001192 | 17/04/2019 | 398.64 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001193 | 17/04/2019 | 25.23 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001194 | 17/04/2019 | 1603.33 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001195 | 17/04/2019 | 1016.70 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001196 | 17/04/2019 | 73.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO MANN WK 1060 COMB SEP AGUA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001197 | 17/04/2019 | 70.67 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001198 | 17/04/2019 | 3566.86 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001199 | 17/04/2019 | 255.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001203 | 17/04/2019 | 918.15 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 10 EDITAIS MED ATÉ 3COLX7CM P/B NO MES DE MARÇO DE 2019 (PROJETO PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001200 | 17/04/2019 | 1891.51 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 17/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001201 | 17/04/2019 | 1066.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001209 | 17/04/2019 | 873.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2019 | 2340.84 | 09538127000133 | SOLANGE E MACHADO ARAUJO TRINDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001202 | 17/04/2019 | 1360.36 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001211 | 17/04/2019 | 182.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001212 | 17/04/2019 | 1095.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001213 | 17/04/2019 | 1666.77 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001214 | 17/04/2019 | 1213.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2019 | 112.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL 2019, ONDE A SRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2019 | 790.00 | 00002476595411 | Luciano Lucena da costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PARA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001204 | 17/04/2019 | 202.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001205 | 17/04/2019 | 2426.93 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001206 | 17/04/2019 | 247.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001207 | 17/04/2019 | 259.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2019 | 194.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2019 | 4935.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL, BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FOLHAS BPA INDIVIDUAL, FOLHAS CONSOLIDADO MENSAL, FOLHAS DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001208 | 17/04/2019 | 2682.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001215 | 17/04/2019 | 15.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO TECFIL, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001216 | 17/04/2019 | 3923.39 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2019 | 260.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 29/03/2019 COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2019 | 370.00 | 00004220107401 | DÉBORA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCE CONFEITADA, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 29/03/2019 COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PEL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2019 | 700.00 | 00004220107401 | DÉBORA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCE CONFEITADA DESTINADA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA PASCOA, A SER REALIZADA NO DIA 17/04/2019 COM OS GRUPOS QUE INEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001210 | 17/04/2019 | 1411.26 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/04/2019 | 2380.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/04/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 017/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/04/2019 | 1710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3479/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/04/2019 | 262.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PA/ ATENDER AO PAG. REFERENTE A 02 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFOR. COM A RESOLUÇÃO NORMA. RN-TC-09/2001, P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL 2019, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2019 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2019 | 194.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2019 | 530.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001227 | 23/04/2019 | 3092.04 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 791, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2019 | 4315.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001228 | 23/04/2019 | 3162.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 792, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2019 | 25066.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2019 | 138.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2019 | 530.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2019 | 5634.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001234 | 23/04/2019 | 116366.41 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO ME | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2019 | 1300.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB 3479-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2019 | 8282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A ENERGISA (CONTRATO 90000654 / CDC 453747). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, ONDE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, ONDE O SR. OTONI COS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONF. COM A RESOLUÇÃO NORM. RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, ONDE A SRA. PÂMELA MONIQUE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001240 | 24/04/2019 | 9500.45 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO E MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001241 | 24/04/2019 | 10146.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2019 | 2849.70 | 00002692997425 | LINDOVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA E DE CINCO (05) RUAS PARA PROJETO DE PAVIMNTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2019 | 300.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASERJET (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINAMENTO, INSTALAÇÃO DE PEÇAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2019 | 644.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2019 | 880.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TINTA, TORNER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2019 | 576.00 | 11730146000109 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 02 (DUAS) LONAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2019 | 2400.00 | 00003223983473 | MAYARA MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE QUATRO PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS, SENDO DUAS SUPERIORES E DUAS INFERIORES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00020327145404 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS OFICIAIS (TV), PARA VEICULAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001250 | 26/04/2019 | 14150.20 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001249 | 26/04/2019 | 5199.70 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 020/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2019 | 500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 05 EDITAIS MED ATÉ 3COLX7CM P/B NO MES DE ABRIL DE 2019 (PROJETO PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001255 | 29/04/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2019 | 1560.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2019 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2019 | 18916.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2019 | 19385.31 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2019 | 22625.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2019 | 59759.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2019 | 16428.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2019 | 9818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2019 | 6754.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2019 | 319.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PROFESSORA CONTRATADA DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2019 | 3909.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2019 | 23747.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2019 | 8411.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2019 | 2580.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0001, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001323 | 30/04/2019 | 868.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001324 | 30/04/2019 | 26.20 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001325 | 30/04/2019 | 1453.70 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001326 | 30/04/2019 | 674.47 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001327 | 30/04/2019 | 31.74 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001328 | 30/04/2019 | 1738.77 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2019 | 24095.27 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2019 | 45112.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DE CONTRATO, ENTRE PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, NO PERÍODO DE 16/02/2019 ATÉ 16/02/2020, CONFORME CONTRATO Nº 06321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2019 | 572.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 25/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2019 | 584.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 22/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2019 | 8497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2019 | 197.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2019 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2019 | 14396.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2019 | 5122.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2019 | 42058.96 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2019 | 780.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0004, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2019 | 7192.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2019 | 5328.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2019 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO MEDICO CLINICO GERAL CONTRATADO DA ESTATÉGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2019 | 11306.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2019 | 4877.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2019 | 3500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2019 | 1265.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA ORNAMENTAÇÃO E DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2019 | 800.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0002, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2019 | 43774.44 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2019 | 13389.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2019 | 20897.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001315 | 30/04/2019 | 3457.52 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2019 | 1530.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0003, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001321 | 30/04/2019 | 6541.93 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001334 | 02/05/2019 | 85.58 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001339 | 02/05/2019 | 775.39 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001341 | 02/05/2019 | 872.37 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001337 | 02/05/2019 | 2328.95 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001338 | 02/05/2019 | 1985.43 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2019 | 1049.04 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2019 | 471.77 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001342 | 02/05/2019 | 189.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001343 | 02/05/2019 | 239.20 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001344 | 02/05/2019 | 872.87 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001336 | 02/05/2019 | 994.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001340 | 02/05/2019 | 611.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001333 | 02/05/2019 | 594.56 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001331 | 02/05/2019 | 254.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001332 | 02/05/2019 | 153.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001335 | 02/05/2019 | 724.63 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2019 | 6.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001350 | 03/05/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001349 | 03/05/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001357 | 06/05/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001356 | 06/05/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001360 | 06/05/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001361 | 06/05/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001365 | 06/05/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001355 | 06/05/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/05/2019 | 550.00 | 00050432672400 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/05/2019 | 255.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA REABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARGARIDA BATISTA DE MEDEIROS, REALIZADA NO DIA 30/04/2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2019 | 95.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE CONFEITADA, DESTINADA AO EVENTO DA REABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARGARIDA BATISTA DE MEDEIROS, REALIZADA NO DIA 30/04/2019, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001358 | 06/05/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2019 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, POR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009515079403 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.71 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.92 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.44 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001462 | 07/05/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2019 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2019 | 2898.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001463 | 07/05/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001464 | 07/05/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001461 | 07/05/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2019 | 138.51 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001465 | 07/05/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001460 | 07/05/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2019 | 132.51 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2019 | 5.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060,REALIZADA PELA OPERADORA DA EMBRATEL 021, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2019 | 3108.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, TOTEM, FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2019 | 350.00 | 00004584226490 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E UMA TORTA DOCE CONFEITADA DESTINADOS A V SEMANA DO BEBÊ REALIZADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001470 | 08/05/2019 | 5360.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (COLPOSCOPIA, BIOPSIA DIR. DE COLO, ELETRO CAUTERIZAÇÃO E VIDEO HISTEROSCOPIA CIRUG.), REALIZADOS EM PACIENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE VÁRZEA-PB. ART DE EXECUÇÃO PB 20190246648, CONTRATO Nº 01036/2019 - TP 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2019 | 108.41 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2019 | 86.40 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001480 | 09/05/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2019 | 61.00 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2019 | 1666.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2018/2019. CONFORME OFICIO Nº 225/2019 CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001484 | 09/05/2019 | 2503.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 808, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001483 | 09/05/2019 | 2179.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF REFERENTE AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), CAMPANHA DE VACINA DE HPV, CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001485 | 09/05/2019 | 2715.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 809, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2019 | 1925.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE NECESSE PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2019 | 15410.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2019 | 22.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2019 | 794.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2019 | 1212.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000082019 | 0001492 | 10/05/2019 | 20000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATTTTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS SENDO UM (01) DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEEPIPEDO E UM (01) UM DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2019 | 971.00 | 11078161000114 | GEORGE AUGUSTO BATISTA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE CAMPO, BOLAS DE FTSAL E BOLAS TRIVELA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Construção/Reforma de Ginásios de Esportes Poliesportivos e Campo de F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001495 | 10/05/2019 | 56474.48 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 002/2019 E CONTRATO PMV Nº 01.036/201 | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001514 | 13/05/2019 | 742.62 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, ONDE O SR. OTONI COST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001503 | 13/05/2019 | 347.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRIFICANTE MINERAL E OLEO DE CAMBIO) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001504 | 13/05/2019 | 90.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001505 | 13/05/2019 | 138.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001515 | 13/05/2019 | 354.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001506 | 13/05/2019 | 299.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001507 | 13/05/2019 | 977.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001508 | 13/05/2019 | 989.15 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001509 | 13/05/2019 | 21.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001510 | 13/05/2019 | 1942.24 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001511 | 13/05/2019 | 34.17 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001512 | 13/05/2019 | 51.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001513 | 13/05/2019 | 2580.26 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001518 | 13/05/2019 | 788.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA / SERVIÇO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM E ACESSIBILIDADE DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PBDA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1/FNDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001521 | 13/05/2019 | 534.12 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2019 | 2174.40 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001516 | 13/05/2019 | 918.42 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001500 | 13/05/2019 | 1800.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (GRAXA PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001501 | 13/05/2019 | 225.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001502 | 13/05/2019 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001523 | 13/05/2019 | 751.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001524 | 13/05/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001525 | 13/05/2019 | 411.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001526 | 13/05/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001527 | 13/05/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, ONDE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2019 | 71.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2019 | 87.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2019 | 500.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019, O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001517 | 13/05/2019 | 89.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001520 | 13/05/2019 | 1184.88 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2019 | 1795.30 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo LTda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, ONDE A SRA. MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A CAPITAL DO PAÍS NOS DIAS 01 À | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001522 | 13/05/2019 | 1275.19 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 13/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2019 | 1231.80 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADA COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001519 | 13/05/2019 | 2178.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001532 | 13/05/2019 | 2018.01 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2019 | 579.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2019 | 2200.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAC.AFTOSA 15 DS OUROVAC, DESTINADAS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2019, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2019 | 883.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001545 | 15/05/2019 | 3919.62 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001546 | 15/05/2019 | 2616.17 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001547 | 15/05/2019 | 2235.90 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001550 | 15/05/2019 | 835.44 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001549 | 15/05/2019 | 1435.46 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001544 | 15/05/2019 | 3810.62 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001548 | 15/05/2019 | 701.34 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001543 | 15/05/2019 | 3872.41 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 21/02/2020 - CONTRATO CAIXA/OGU 1013660-01. (PAVIMENTAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Implantação de Sistema de Captação e distribuição de Água, através de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2019 | 60.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2019 - CONTRATO CAIXA/OGU 1045860-25. (PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001553 | 16/05/2019 | 2332.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001554 | 16/05/2019 | 1730.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001555 | 16/05/2019 | 140.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001556 | 16/05/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS T | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001557 | 16/05/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PRETO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2019 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/07/2019 - CONTRATO CAIXA/OGU 0375987-50. (IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2019 | 890.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ANÁLISE LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2018 CR 0375987-50. (IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019, ONDE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001568 | 17/05/2019 | 6935.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2019 | 733.43 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2019 | 457.90 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001587 | 20/05/2019 | 1019.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001588 | 20/05/2019 | 1318.16 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2019 | 1690.00 | 00087552728434 | MARCIO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DE MESA, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 17/05/2019 COM AS MÃES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001592 | 20/05/2019 | 996.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2019 | 150.00 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, ONDE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2019 | 112.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, ONDE A S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001586 | 20/05/2019 | 151.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001589 | 20/05/2019 | 198.39 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001590 | 20/05/2019 | 923.31 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001585 | 20/05/2019 | 741.69 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001593 | 20/05/2019 | 824.69 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001594 | 20/05/2019 | 394.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (MAXON OIL HIDRAULICO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001595 | 20/05/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001596 | 20/05/2019 | 370.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001597 | 20/05/2019 | 370.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001598 | 20/05/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001591 | 20/05/2019 | 1033.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2019 | 150.00 | 00087345200400 | Maria do Socorr Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, ONDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2019 | 150.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, ONDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001578 | 20/05/2019 | 495.88 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001579 | 20/05/2019 | 34.75 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001580 | 20/05/2019 | 921.15 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001581 | 20/05/2019 | 496.31 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001582 | 20/05/2019 | 857.01 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2019 | 150.00 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONF. COM A RESOLUÇÃO NORM. RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, ONDE A SRA. PÂMELA MONIQUE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001584 | 20/05/2019 | 814.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001583 | 20/05/2019 | 456.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001603 | 21/05/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001602 | 21/05/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001605 | 21/05/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001604 | 21/05/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001606 | 21/05/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0001601 | 21/05/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2019 | 115.94 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL ALUMINIO, BALA DE MORANGO, BALA DE CAFE, CHOC SONHO DE VALSA, ESPECIAL SORTIDOS) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2019 | 3204.30 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS COM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001608 | 22/05/2019 | 350.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (OTOSCOPIO MD LED INSTRULITE COM SUPORTE DE 5 ESPECULO) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001613 | 22/05/2019 | 685.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 11228 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001614 | 22/05/2019 | 3550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORI.MESA 12LT) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 1122861 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001615 | 22/05/2019 | 3550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORI.MESA 12LT) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 2517017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 04 E 10 DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2019 | 112.50 | 00004215061482 | Marcio Justo da Nobrega e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017,EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, ONDE O SR. MARCIO JUSTINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2019 | 4512.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2019 | 816.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, PARA DOAR AS MÃES GESTANTES QUE INTEGRAM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2019 | 8282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A ENERGISA (CONTRATO 90000654 / CDC 453747). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2019 | 2403.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2019 | 3605.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2019 | 230.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME - CLINICA DR FABRICIO J C MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE SHEILA AMÉRICO DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2019 | 25657.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2019 | 165.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001631 | 24/05/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001630 | 24/05/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001629 | 24/05/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2019 | 530.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2019 | 428.00 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO NYLON MASTER LINE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2019 | 530.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001640 | 27/05/2019 | 685.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 11228615000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001641 | 27/05/2019 | 3550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORI.MESA 12LT) DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 11228615000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001642 | 27/05/2019 | 3550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORI.MESA 12LT) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 251701712261243757. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001643 | 27/05/2019 | 350.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (OTOSCOPIO MD LED INSTRULITE COM SUPORTE DE 5 ESPECULO) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 11228615000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2019 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA DE LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA NO PACIENTE EDUARDO FREITAS DE FIGUEIREDO ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO MEDICA EM ANEXO. INFORMO AINDA QUE O REFERIDO PROCEDIMENTO NÃO FOI ATENDIDO PELA NOSSA REFERENCIAASSISTENCIAL DE PPI (PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2019 | 130.57 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001645 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/11/2018 A 01/09/2019. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001647 | 29/05/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001650 | 29/05/2019 | 1048.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORAS; 04 (QUATRO) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E 02 (DUAS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001648 | 29/05/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001649 | 29/05/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001652 | 29/05/2019 | 750.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS, 02 (DUAS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E 02 (DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2019 | 81.59 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001651 | 29/05/2019 | 1285.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH, 04 (QUATR) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP E 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2019 | 98.55 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001660 | 29/05/2019 | 551.60 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADAS AO GRUPO NUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2019 | 816.25 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AUXÍLIO MATERNIDADE DAS GESTANTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001659 | 29/05/2019 | 906.20 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS, DESTINADAS AO EVENTO DE MOBILZAÇÃO DO CRAS REFERENTE AO 18 DE MAIO - CAMPANHA FAÇA BONITO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001653 | 29/05/2019 | 7265.00 | 01767395000115 | Fernando Franco Carvalho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2019 | 131.22 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001661 | 29/05/2019 | 4776.30 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001662 | 29/05/2019 | 314.25 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVENTAL EM MALHA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2019 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO MEDICO CLINICO GERAL CONTRATADO DA ESTATÉGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2019 | 11336.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2019 | 4877.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2019 | 3500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2019 | 7497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2019 | 43583.16 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2019 | 16189.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2019 | 21140.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2019 | 42808.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2019 | 4196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2019 | 6403.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2019 | 15328.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2019 | 153.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2019 | 109.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2019 | 18916.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2019 | 19385.31 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2019 | 22625.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2019 | 58385.45 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2019 | 9818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2019 | 6754.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2019 | 3909.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2019 | 23054.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2019 | 8411.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2019 | 23015.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2019 | 45159.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 10 EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO MES DE MAIO DE 2019 (PROJETO PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001725 | 31/05/2019 | 1054.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001717 | 31/05/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001718 | 31/05/2019 | 615.75 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001719 | 31/05/2019 | 33.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001720 | 31/05/2019 | 1688.12 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001721 | 31/05/2019 | 27.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001722 | 31/05/2019 | 1619.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001723 | 31/05/2019 | 1028.28 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001724 | 31/05/2019 | 518.34 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001727 | 31/05/2019 | 333.87 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001732 | 31/05/2019 | 1037.32 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Fe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2019 | 268471.88 | 05526783000246 | MINISTERIO DA CIDADANIA - POPS/SESAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CONTRATO DE REPASSE MDS 757388/2011 - OPERAÇÃO 0375987-50 - PROGRAMA UADAF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2019 | 726.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAC.AFTOSA 15 DS OUROVAC, DESTINADAS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2019, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001734 | 31/05/2019 | 939.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001735 | 31/05/2019 | 1537.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001736 | 31/05/2019 | 172.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001737 | 31/05/2019 | 792.89 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001738 | 31/05/2019 | 370.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001726 | 31/05/2019 | 796.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001728 | 31/05/2019 | 89.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001731 | 31/05/2019 | 1843.62 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001739 | 31/05/2019 | 6421.80 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001740 | 31/05/2019 | 2924.80 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2019 | 574.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 26/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2019 | 587.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 23/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001733 | 31/05/2019 | 909.57 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001729 | 31/05/2019 | 1933.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001730 | 31/05/2019 | 1701.82 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001741 | 31/05/2019 | 11271.80 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001745 | 03/06/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 06/11/2018 A 27/09/2019.REF MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001749 | 03/06/2019 | 5950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO D700) DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTANº 11228615000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001750 | 03/06/2019 | 5950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO D700) DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 251701712261243757. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2019 | 2800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME - CLINICA DR FABRICIO J C MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE SHEILA AMERICO DE BRITO, EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ROSSANDRA LIMA DA SILVA ARAÚJO EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2019 | 712.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2019, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. DE SAÚDE, IRÁ PARTICIPAR SES, P/ PARECER TECNICO DO PROJETO CEO E A RES. FINANCIAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA FARMACIA, CONF. ESTADUAL, CIB ESTADUAL. UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002154 | 03/06/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS ORAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001751 | 04/06/2019 | 5317.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2019 | 202.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-8292/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2019 | 191.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2019 | 6.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065/PB, A SERVIÇO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2019 | 618.00 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2019 | 382.00 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2019 | 15660.40 | 00378257000181 | FNDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PEJA. CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2019 | 978.62 | 00378257000181 | FNDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº. 201803130-5. CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2019 | 4187.53 | 00378257000181 | FNDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº 201802782-4. CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2019 | 64.12 | 00378257000181 | FNDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº 201803131-6. CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001752 | 04/06/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO PARA O PERIODO DE 23/10/2018 A 18/09/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, ONDE A SRA. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IRÁ ATÉ O TCE/PB, GEAESI, ASSESSORIA DE PROJETOS MACIANA MAIA, PARA RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001771 | 05/06/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001774 | 05/06/2019 | 1869.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001775 | 05/06/2019 | 3733.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001776 | 05/06/2019 | 825.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001777 | 05/06/2019 | 2696.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001778 | 05/06/2019 | 878.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001779 | 05/06/2019 | 3515.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001770 | 05/06/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A29/09/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001773 | 05/06/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001772 | 05/06/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 05/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 01.113/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2019 | 205.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2019 | 195.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLIAÇÃO DO TA DE ALTERAÇÃO DE CP - CR 1053067-18/2018 (PAVIMENTAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/06/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/06/2019 | 840.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/06/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/06/2019 | 650.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001785 | 06/06/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 06/11/2018 A 13/09/2019. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/06/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÕ, FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/06/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/06/2019 | 425.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001783 | 06/06/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001784 | 06/06/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/06/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.390-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.394-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/06/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/06/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/06/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/06/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/06/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/06/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/06/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.354.136-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 033.048.954-26. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/06/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/06/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001880 | 07/06/2019 | 14880.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (CADEIRA ODONTOLOGICA) DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 11228615000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001881 | 07/06/2019 | 14880.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (CADEIRA ODONTOLOGICA) DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTANº 251701712261243757. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001879 | 07/06/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2018 A 01/09/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2019 | 15490.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2019 | 126.39 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2019 | 546.00 | 09309147000132 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A 35 (TRINTA E CINCO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 31 (TRINTA E UMA) AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2019 | 1200.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001891 | 10/06/2019 | 2000.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR DE PAREDE, E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, FREEZERS, GELADEIRAS E GELÁGUAS. (INSTALAÇÕES DE AR COND.; CONCERTO E TROCA DE 1 COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DE JANELA; REPROCESSAMENTO DE GÁS EM GELADEIRA E EM AR CONDICIONADO; MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E CONSERTO DE VENTILADOR DEPAREDE, REALIZADOS NA UBS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001892 | 10/06/2019 | 6520.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (COLPOSCOPIA, BIOPSIA DIR. DE COLO, ELETRO CAUTERIZAÇÃO E VIDEO HISTEROSCOPIA CIRUG.), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018, ADITIVADO PELO PERIODO DE 22/10/2018 A 04/08/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2019 | 1666.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2018/2019. CONFORME OFICIO Nº 225/2019 CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001901 | 10/06/2019 | 10881.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2019 | 800.00 | 05408215000160 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO GUARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. REALIZADO NO DIA 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2019 | 425.00 | 00005827225436 | FRANCISCO VALERIO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VÔLEI NOS DIAS 18 E 26 DE MAIO, 02 E 09 DE JUNHO DE 2019, DURANTE O X TORNEIO DO TRABALHADOR NO GINASIO DUCÁ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2019 | 1055.00 | 00003853325483 | JOSE CLEIDSON DOMICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTSAL NOS DIAS 15, 20, 22, 27, 29 E 31 DE MAIO, 03, 05 E 07 DE JUNHO DE 2019, DURANTE O X TORNEIO DO TRABALHADOR NO GINASIO DUCÁ NO MUNICÍPIO DEVÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2019 | 425.00 | 00009038613482 | TULLIO MAXIE XAVIER TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA DE ECOTURISMO NO EVENTO DENOMINADO DE TRILHA DA SERRA DA CABEÇA DO PEÃO, REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO VICENTE, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2019 | 580.00 | 00005128506401 | JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BUFETT COMPLETO, DURANTE O EVENTO "ECO PEDAL PRINCESINHA DO VALE 2019" REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2019 | 127.16 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001890 | 10/06/2019 | 3920.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR DE PAREDE, E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃ DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, FREEZERS, GELADEIRAS E GELÁGUAS. (INSTALAÇÕESDE 14 AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS REALIZADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: ESCOLA CRISTINA ELIZEU; ESCOLA SILVANO HERMINIO DA SILVA; EMEIF-ANTONIO ANANIAS DE ARAÚJO E EMEIF-JOSÉ INÁCIO DE MORAIS.). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001896 | 10/06/2019 | 3515.50 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2019 | 2840.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGB 3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2019 | 1580.00 | 00005234229467 | JOSENILDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTSAL NOS DIAS 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 E 31 DE MAIO, 03, 05 E 07 DE JUNHO DE 2019, DURANTE O X TORNEIO DO TRABALHADOR NO GINASIO DUCÁ NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2019 | 3000.00 | 28257048000107 | AD CONSULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS E A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB COM SUAS DIRETRIZES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2019 | 883.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2019 | 6578.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2019 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2019 | 1070.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2019 | 1170.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2019 | 400.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO 07M3, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2019 | 1300.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO SPINO DE PLACA QFB 9609/PB A SERVIÇOS DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/06/2019 | 1950.51 | 03579119000159 | Superloja Tecidos e Utilidades Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO E ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM OS SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.254-7 NO DIA 11/06/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001937 | 12/06/2019 | 881.23 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001933 | 12/06/2019 | 1601.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001934 | 12/06/2019 | 1533.82 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001946 | 12/06/2019 | 3938.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001947 | 12/06/2019 | 1955.77 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001948 | 12/06/2019 | 150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001928 | 12/06/2019 | 73.33 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001929 | 12/06/2019 | 89.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001931 | 12/06/2019 | 40.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001932 | 12/06/2019 | 153.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001935 | 12/06/2019 | 1409.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001951 | 12/06/2019 | 4970.20 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2019 | 3021.24 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2007 E 01/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2019 | 96.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 16/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001927 | 12/06/2019 | 940.46 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2019 | 500.53 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA QSC-5805, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2019 | 271.00 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA QSC-5805, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001950 | 12/06/2019 | 5472.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001938 | 12/06/2019 | 320.88 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001939 | 12/06/2019 | 873.24 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001940 | 12/06/2019 | 185.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001941 | 12/06/2019 | 148.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001942 | 12/06/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001919 | 12/06/2019 | 1593.57 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001920 | 12/06/2019 | 951.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001921 | 12/06/2019 | 912.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001922 | 12/06/2019 | 318.42 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001923 | 12/06/2019 | 478.33 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001924 | 12/06/2019 | 1262.28 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001930 | 12/06/2019 | 410.65 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001949 | 12/06/2019 | 6031.40 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO E TINTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001925 | 12/06/2019 | 1207.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001926 | 12/06/2019 | 937.87 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001936 | 12/06/2019 | 484.37 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONF COM A RN-TC 09/2001, P CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/06/2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SEC DESENVOLVIMENTO E ART. MUNICIPAL-SEDAM, ASS JURIDICA ESC JOHNSON ABRANTES, TCE/PB E ESC ASS PROJETOS MACIANA MAIA, TRATAR ASS D/ PREFEITURA. UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001953 | 13/06/2019 | 2880.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA OGB 3789/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001954 | 13/06/2019 | 4830.88 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA OGB 3789/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2019 | 291.00 | 35429133000162 | Fermatec Com. De Maq. e Assistencia Tecnica LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TARJETA FIO REDONDO, DESTINADO PARA ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001956 | 13/06/2019 | 10923.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001958 | 17/06/2019 | 15160.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001965 | 17/06/2019 | 530.15 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001959 | 17/06/2019 | 3142.61 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001960 | 17/06/2019 | 2718.75 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E CARNES IN NATURA, DESTINADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 17/05/2019 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001961 | 17/06/2019 | 3517.19 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001966 | 17/06/2019 | 829.40 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/06/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001962 | 17/06/2019 | 3910.65 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001963 | 17/06/2019 | 2613.21 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001964 | 17/06/2019 | 2245.57 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2019 | 2840.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA REVISÕES (DAS RODAS, PORTA, FEICHO DE MOLASE NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) AJUSTE DE CUÍCAS DE FREIO, TROCAS DOS ROLAMENTOS DO EIXO CARDÃ E SERVIÇO DE SOLDA DO OXIGENIO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGB 3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001977 | 18/06/2019 | 1299.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001978 | 18/06/2019 | 730.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAÚJO MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001979 | 18/06/2019 | 331.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001980 | 18/06/2019 | 641.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE DESCARTAVÉIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2019 | 800.00 | 10538158000173 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE - APR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. FORRÓ CAMPESINOREALIZADO NO DIA 15/06/2019 NO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/06/2019 | 1070.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA, REVISÃO EM CABEÇOTE COM DESLOCAMENTO, SERVIÇO NAS QUATROS RODAS, AJUSTE DE EMBREAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/06/2019 | 1170.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA, REVISÃO DAS QUATRO RODAS, PARTE ELETRICA E DO ARREFECIMENTO E SOLDA DE OXIGENIO, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001981 | 18/06/2019 | 2020.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2019 | 950.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE CONFEITADA, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 17/05/2019 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2019 | 632.00 | 00005128506401 | JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PREPARAÇÃO DO JANTAR, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 17/05/2019 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001982 | 18/06/2019 | 2056.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS, DESTINADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 17/05/2019 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001972 | 18/06/2019 | 14442.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2019 | 1300.00 | 22286788000187 | FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE SOUTO 07651542428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA, REVISÃO DE PORTAS E RODAS, TROCA DA BASE DO MOTOR, CORREIA DENTADA COM DESLOCAMENTO E LIMPEZA DE BICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB9609/PB A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001994 | 19/06/2019 | 2505.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 877, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2019 | 530.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001995 | 19/06/2019 | 2455.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 878, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2019 | 763.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2019 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2019 | 685.00 | 00012537996879 | ANTÔNIO DA ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER À REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DEVIDO AO MUNICÍPIO NÃO DISPONIBILZAR DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER A REFERIDA SOLICITAÇÃO, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DA 26º ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2019 | 530.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001988 | 19/06/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PRETO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA ASEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001989 | 19/06/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001990 | 19/06/2019 | 1070.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001991 | 19/06/2019 | 1262.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001992 | 19/06/2019 | 1870.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/06/2019 | 2428.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2019 | 8282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A ENERGISA (CONTRATO 90000654 / CDC 453747). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/06/2019 | 4529.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/06/2019 | 25488.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/06/2019 | 172.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002013 | 25/06/2019 | 1470.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA DE PLACA OGB 3789-PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/06/2019 | 5070.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002012 | 25/06/2019 | 2440.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002015 | 26/06/2019 | 644.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002016 | 26/06/2019 | 1635.74 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002017 | 26/06/2019 | 32.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002018 | 26/06/2019 | 872.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002019 | 26/06/2019 | 471.48 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002020 | 26/06/2019 | 40.12 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002021 | 26/06/2019 | 1515.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002025 | 26/06/2019 | 224.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002042 | 26/06/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 -ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002045 | 26/06/2019 | 1098.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS HP, 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH E 02 (DUAS) TROCA E FORNECIMENTO E CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA RICOH, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002023 | 26/06/2019 | 1858.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002041 | 26/06/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2019 | 187.50 | 00004215061482 | Marcio Justo da Nobrega e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017,EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAICÓ-RN, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019, ONDE O SR. MARCIO JUSTINODA NÓBREGA - CHEFE DE GABINETE, IRA COMO PREPOSTO DO MUNICÍPIO, REPRESENTADO O PREFEITO NA RECLAMAÇÃO Nº 0000178-24.2019.5.21.0017, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002022 | 26/06/2019 | 1681.17 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002043 | 26/06/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002046 | 26/06/2019 | 735.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER, 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO EASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002033 | 26/06/2019 | 2348.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002035 | 26/06/2019 | 2220.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002024 | 26/06/2019 | 1130.87 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002034 | 26/06/2019 | 848.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002036 | 26/06/2019 | 1110.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2019 | 600.00 | 00008286855418 | RODRIGO CESAR ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATOS COM ROÇADERA PRÓPRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VÁZEA-PB, REFERENTE A SEIS (06) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00008810360486 | FRANCISCO LINARIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATOS COM ROÇADERA PRÓPRIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VÁZEA-PB, REFERENTE A ONZE (11) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2019 | 550.00 | 00007324166474 | ANTONIEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATOS NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VÁZEA-PB, REFERENTE A ONZE (11) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2019 | 300.00 | 00010940343479 | JORDI MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATOS NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE VÁZEA-PB, REFERENTE A SEIS (06) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002026 | 26/06/2019 | 151.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002027 | 26/06/2019 | 371.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002028 | 26/06/2019 | 1750.09 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002031 | 26/06/2019 | 1678.47 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002044 | 26/06/2019 | 1029.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP, 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 02 (DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2019 | 200.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLÓGICA DA PACIENTE BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002032 | 26/06/2019 | 1185.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2019 | 240.00 | 04491306000149 | Erly Azevedo de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002029 | 26/06/2019 | 919.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002030 | 26/06/2019 | 1746.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2019 | 7610.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES DOS RISCOS DAS CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERNETES AOS MESES DE MAIO DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002057 | 28/06/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2019 | 5000.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. DE SAÚDE, IRÁ PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2019 | 42775.11 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2019 | 16189.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2019 | 21219.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002113 | 28/06/2019 | 4068.51 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002114 | 28/06/2019 | 5509.78 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2019 | 577.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 27/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2019 | 590.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 24/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2019 | 7497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2019 | 5609.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2019 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO MEDICO CLINICO GERAL CONTRATADO DA ESTATÉGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2019 | 11336.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2019 | 4877.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002112 | 28/06/2019 | 7465.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002052 | 28/06/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2019 | 738.00 | 00008810360486 | FRANCISCO LINARIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COM PEÇAS NAS ROÇADEIRAS (MOTOR DOIS TEMPOS GASOLINA E ÓLEO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2019 | 43682.96 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2019 | 4196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002056 | 28/06/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2019 | 6403.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002055 | 28/06/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2019 | 14546.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2019 | 6320.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2019 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 03 EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO MES DE JUNHO DE 2019 (PROJETO PUBLICIDADE LEGAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002054 | 28/06/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2019 | 22763.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2019 | 45368.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002053 | 28/06/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2019 | 18916.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2019 | 20736.25 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2019 | 22625.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2019 | 55783.77 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2019 | 9818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2019 | 6754.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2019 | 3909.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2019 | 22556.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2019 | 8707.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002119 | 01/07/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/11/2018 A 01/09/2019. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002120 | 01/07/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO PARA O PERIODO DE 23/10/2018 A 18/09/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2019 | 174.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002118 | 01/07/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 06/11/2018 A 27/09/2019.REF JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2019 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5150-0 - FPM NO DIA 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2019 | 6.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0002124 | 02/07/2019 | 3783.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002127 | 02/07/2019 | 185.55 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2019 | 11510.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANDEIRAS, ESTOPA, SANTO G, TEC PLANO 100% POLIESTER ESTAMPADO) PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002128 | 02/07/2019 | 575.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE OLEO DIESEL MINERAL E GRAXA P/ MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002130 | 02/07/2019 | 3930.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 295/80 R22,5 TRAÇÃO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002140 | 02/07/2019 | 324.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE AGUA E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002141 | 02/07/2019 | 655.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA P/ MANUTENÇÃO), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002142 | 02/07/2019 | 90.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO PARA ARREFECIMENTO, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002143 | 02/07/2019 | 689.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002144 | 02/07/2019 | 490.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002145 | 02/07/2019 | 90.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002146 | 02/07/2019 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (GRAXA TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002123 | 02/07/2019 | 1300.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2019 | 375.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A CARUARU-PE, NO DIA 02/07/2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI COMPRAR MATERIAL DE ORNAMENTÇÃO PARA O JOÃO PEDRO 2019. UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002126 | 02/07/2019 | 3750.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 275/80 R22,5, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002135 | 02/07/2019 | 185.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO HIDRAULICO E DISCO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002136 | 02/07/2019 | 245.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002137 | 02/07/2019 | 112.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002138 | 02/07/2019 | 143.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAONº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002139 | 02/07/2019 | 493.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL, OLEO SAE 140 E GRAXA TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002147 | 02/07/2019 | 113.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTRO DO HIRAULICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002148 | 02/07/2019 | 245.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002149 | 02/07/2019 | 90.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002150 | 02/07/2019 | 120.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OELO DE FREIO E OLEO 90), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2019 | 3.03 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002168 | 04/07/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2018 A 01/09/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 04/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2019 | 112.83 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2019 | 113.87 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/07/2019 | 241.30 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CARAMELOS, AMENDOIM, BOMBONS, CHOCOLATE, PAÇOCA E CHOCANT) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO III CAFÉ JUNINO A SER REALIZADO NO DIA 09/07/2019 COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2019 | 1279.80 | 03033221000154 | M DIONISIO DE MEDEIROS FILHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (CAIBROS E LINHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2019 | 300.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º. OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A DOIS (02) REGISTROS DE TERMO DE CESSÃO DE USO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002159 | 04/07/2019 | 670.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO MINERAL P/ DIESEL E GRAXA TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002160 | 04/07/2019 | 67.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00005747017454 | GILSON CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHAS DE COQUEIRO, DESTINADAS A COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO DE 25 BARRACAS COM 16,00M2 CADA, 5 PONTOS PARA CHURRASQUINHO, 15 LANCHE, 10 DE LANCHES, 10 TRAILER, 500M DE GAMBIARRA COM 300 LAMPADAS E PALHOÇÃO COM 270,00M2 NO PARQUE DO JUAZEIRO PARA ATENDER A FESTA DE JOÃO PEDRO 2019 DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002158 | 04/07/2019 | 169.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA E FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2019 | 104.99 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2019 | 105.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2019 | 135.13 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, ONDE A SRA. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IRÁ ATÉ A FUNASA-PB, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002175 | 05/07/2019 | 2122.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 6517 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2019 | 101.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, LIGAÇÃO PROVISÓRIO GAMBIARRA FORRO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2019 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, LIGAÇÃO PROVISÓRIO GAMBIARRA ARRAIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2019 | 2465.67 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2019 | 725.80 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 01.113/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, ONDE OSR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, IRÁ ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA SETOR (PRESTAÇÃO DE CONTAS/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR), UTILIZANDO VEÍCULO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2019 | 59.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (GUIA C/BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2019 | 840.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0007, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002180 | 08/07/2019 | 31901.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUSCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0002182 | 08/07/2019 | 21356.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0002183 | 08/07/2019 | 13473.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002186 | 08/07/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0002189 | 08/07/2019 | 5950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO D700) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTANº 11228615000/1170-02. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0002190 | 08/07/2019 | 5950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO D700) DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EMENDA PROPOSTA Nº 251701712261243757. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002185 | 08/07/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2019 | 410.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0005, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Construção/Reforma de Ginásios de Esportes Poliesportivos e Campo de F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002184 | 08/07/2019 | 65608.88 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE VÁRZEA-PB. CONFORME TP Nº 002/2019 E CONTRATO PMV Nº 01.036/2019. CNO Nº 90.000.42258/78. (ULTIMA MEDIÇÃO/CONCLUSÃO) | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Implantação de Sistema de Captação e distribuição de Água, através de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00006568637491 | JOSÉ JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDADES RIO DE VÁRZEA - SÍTIO PINHEIRO E PITOMBEIRA - SITIO CANTO DO PEREIRO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2019 | 1750.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0006, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002187 | 08/07/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002188 | 08/07/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/07/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.390-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.394-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.354.136-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 033.048.954-26. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/07/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/07/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/07/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/07/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002285 | 09/07/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002287 | 09/07/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/07/2019 | 831.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/07/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002286 | 09/07/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2019 | 1666.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2018/2019. CONFORME OFICIO Nº 225/2019 CEFUS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2019 | 800.00 | 24227274000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRI DE SERROTES PRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (FORRÓ CAMPESINO COMUNIDADE SERROTES PRETO REALIZADO DIA 06/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2019 | 800.00 | 03990312000188 | ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PRODUTORES RURAIS DO PROJ. DE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE - APAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (FORRÓ CAMPESINO REALIZADO NO DIA 05/07/2019 NO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2019 | 800.00 | 00008548655437 | JUAN PABLO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (QUADRILHA DA RUA FRANCISCO FREIRE DE ARAÚJO REALIZADA NO DIA 08/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÕ, FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/07/2019 | 668.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002293 | 09/07/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 06/11/2018 A 13/09/2019. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2019 | 190.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2019 | 16.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2019 | 15559.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2019 | 3193.48 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2019 | 1290.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2019 | 400.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2019 | 91.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002305 | 10/07/2019 | 8000.00 | 00000586121811 | CRISOSTOMO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01.078/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002319 | 10/07/2019 | 279.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002321 | 10/07/2019 | 1425.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002322 | 10/07/2019 | 335.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002323 | 10/07/2019 | 369.85 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002324 | 10/07/2019 | 575.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002325 | 10/07/2019 | 607.91 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002320 | 10/07/2019 | 1805.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002335 | 10/07/2019 | 867.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002327 | 10/07/2019 | 1587.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2019 | 800.00 | 24227274000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRI DE SERROTES PRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (FORRÓ CAMPESINO COMUNIDADE SERROTES PRETO REALIZADO DIA 06/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002328 | 10/07/2019 | 1640.95 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002329 | 10/07/2019 | 1850.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002330 | 10/07/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002316 | 10/07/2019 | 638.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002331 | 10/07/2019 | 1730.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002332 | 10/07/2019 | 1500.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002302 | 10/07/2019 | 1219.93 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002303 | 10/07/2019 | 124.69 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002304 | 10/07/2019 | 7500.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOIVO TIPO MICROONIBUS/VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01077/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002306 | 10/07/2019 | 185.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO HIDRAULICO DISCO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002307 | 10/07/2019 | 245.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002308 | 10/07/2019 | 112.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002309 | 10/07/2019 | 143.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DOT4, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002310 | 10/07/2019 | 493.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL, OLEO SAE 140 E GRAXA TRANSMISSAO), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002311 | 10/07/2019 | 120.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO DE FREIO E OLEO 90), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002312 | 10/07/2019 | 169.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA E FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002317 | 10/07/2019 | 557.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002318 | 10/07/2019 | 655.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002333 | 10/07/2019 | 1425.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002315 | 10/07/2019 | 751.43 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002314 | 10/07/2019 | 1325.84 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2019 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 30/04/2019 E 14, 15, 17 E 18 DE MAIO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2019 | 498.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002326 | 10/07/2019 | 302.52 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2019 | 800.00 | 00005446168470 | EDUARDA LIMA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (QUADRILHA DA RUA ANIZIO MARINHO REALIZADA NO DIA 10/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2019 | 800.00 | 00005319793421 | Lindomar dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (QUADRILHA DA RUA JOSÉ NERE DE MEDEIROS REALIZADA NO DIA 09/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002346 | 11/07/2019 | 25000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002347 | 11/07/2019 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 - WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL WALKYRIA SANTOS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002348 | 11/07/2019 | 55000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL LUAN E FORRÓ ESTILIZADO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002349 | 11/07/2019 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002350 | 11/07/2019 | 25000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0002351 | 11/07/2019 | 25000.00 | 18055372000180 | MILIONARIOS PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL THULLIO MILIONARIO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0002352 | 11/07/2019 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA GILSON MANIA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002354 | 11/07/2019 | 100000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL SAIA RODADA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2019 | 332.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2019 | 50.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2019 | 536.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2019 | 700.00 | 00007817145407 | ELDER FRANKLIN COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES (PORTAL FISICO, PALHOÇÃO, PALCO E DIVULGAÇÃO DAS BANDAS, ENTRE OUTRAS) DA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2019 | 150.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002358 | 12/07/2019 | 25000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL GIANNINI ALENCAR PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019 DAS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2019 | 150.00 | 00012225120412 | GLEISON LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070308976410 | JONATHAS NÓBREGA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2019 | 150.00 | 00010940343479 | JORDI MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2019 | 150.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070309725461 | LUIS MIKAEL MEDEIROS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070067906460 | MATEUS ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070309674450 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA DO PALHOÇÃO DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTEA TRÊS (03) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/07/2019 | 700.00 | 00007049278459 | HELDER MARQUES ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO COM MOTIVAÇÕES JUNINAS NO PALHOÇÃO DO POVO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAL DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/07/2019 | 700.00 | 00011472610407 | AURELIO ANDERSON FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO COM MOTIVAÇÕES JUNINAS NO PALHOÇÃO DO POVO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS CULTURAIS E TRADICIONAL DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004078569439 | Robson Rogerio de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALHOÇÃO DO POVO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00004235147412 | ROGERIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE PALCO DO JOÃO PEDRO 2019, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/07/2019 | 800.00 | 00011592016413 | JOSE SAVIO LIMA DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NO ART. 1º, PARÁRAFO ÚNICO DA LEI Nº 040/2018 DE 15/05/2018. (QUADRILHA "ARRAIÁ DA JUVENTUDE" REALIZADA NO DIA 11/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2019 | 850.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DE TODAS AS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A DEZESSETE (17) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004985382493 | ADEILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2019 | 200.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006736674484 | EVILAZIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2019 | 200.00 | 00003094730477 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008198430407 | LADISLAU OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2019 | 200.00 | 00010589307452 | RENAN NICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008824141439 | ROMEU SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2019 | 200.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2019 | 200.00 | 00013885736446 | SEVERINO SEMIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A QUATRO (04) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/07/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2019 | 84.59 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002389 | 16/07/2019 | 12007.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2019 | 7650.00 | 23482123000101 | TUPELO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO DESARMADO (DISPONIBILIDADE DE 25 HOMENS) PARA ATUAR NA SEGURANÇA DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2019 | 117.23 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2019 | 1384.50 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002385 | 16/07/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2019 | 500.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/07/2019 | 632.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2019 NO CRAS NESTE MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/07/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002394 | 17/07/2019 | 4801.07 | 35588102000154 | Gipagel Auto Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQH-8292/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/07/2019 | 512.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002399 | 17/07/2019 | 16139.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002402 | 18/07/2019 | 3600.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018, ADITIVADO PELO PERIODO DE 22/10/2018 A 04/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002403 | 18/07/2019 | 2700.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (CONSULTAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2018, ADITIVADO PELO PERIODO DE 22/10/2018 A 04/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2019 | 36.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002400 | 18/07/2019 | 161522.41 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA-ME- CONSTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ULTIMA MEDIÇÃO) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA PASSEIO PÚBLICO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PROFUNDA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB, CONFORME OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU 1.013.660-01/2013-M. CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002401 | 18/07/2019 | 28007.99 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA-ME- CONSTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PARA PASSEIO PÚBLICO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DRENAGEM PROFUNDA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/PB, CONFORME OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2019 | 122.20 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MESA DESTINADOS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002415 | 22/07/2019 | 135.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002416 | 22/07/2019 | 32.49 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002417 | 22/07/2019 | 451.66 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002418 | 22/07/2019 | 34.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX 32 GRANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002419 | 22/07/2019 | 1684.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002423 | 22/07/2019 | 369.56 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002424 | 22/07/2019 | 1272.73 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002441 | 22/07/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002421 | 22/07/2019 | 1325.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002442 | 22/07/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002420 | 22/07/2019 | 1187.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002434 | 22/07/2019 | 781.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002428 | 22/07/2019 | 1256.64 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002430 | 22/07/2019 | 378.34 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/07/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002433 | 22/07/2019 | 771.71 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002440 | 22/07/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002425 | 22/07/2019 | 234.42 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002426 | 22/07/2019 | 560.56 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002427 | 22/07/2019 | 1078.63 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002429 | 22/07/2019 | 1092.58 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002431 | 22/07/2019 | 532.97 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002432 | 22/07/2019 | 1780.18 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002445 | 22/07/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2019 | 105.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/07/2019 | 12.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002413 | 22/07/2019 | 1786.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002422 | 22/07/2019 | 432.85 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002435 | 22/07/2019 | 769.78 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002436 | 22/07/2019 | 851.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002437 | 22/07/2019 | 365.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002438 | 22/07/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002444 | 22/07/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002443 | 22/07/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2019 | 7650.00 | 23482123000101 | TUPELO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO DESARMADO (DISPONIBILIDADE DE 25 HOMENS) PARA ATUAR NA SEGURANÇA DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO PMV Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/07/2019 | 1680.00 | 00007554627422 | DIEGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE TRÊS (03) DIAS, POR MOTIVO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE JOÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002461 | 23/07/2019 | 520.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 937, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2019 | 25505.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2019 | 136.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/07/2019 | 2453.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/07/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/07/2019 | 753.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2019 | 4101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002459 | 23/07/2019 | 245.02 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR-6131/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002464 | 23/07/2019 | 2985.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 940, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2019 | 935.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA LUCENA - ME - CASA DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E CANJICA, DESTINADOS AO III CAFÉ JUNINO REALIZADO NO DIA 09/07/2019 COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/07/2019 | 422.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DURANTE O III CAFÉ JUNINO, REALIZADO NO DIA 09/07/2019 COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/07/2019 | 316.00 | 00091788820444 | FRANCISCO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PAMONHAS E FORNECIMENTO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AO III CAFÉ JUNINO, REALIZADO NO DIA 09/07/2019 COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002463 | 23/07/2019 | 2656.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 939, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2019 | 4681.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002457 | 23/07/2019 | 625.79 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002458 | 23/07/2019 | 1551.56 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002460 | 23/07/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002462 | 23/07/2019 | 520.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 938, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002465 | 23/07/2019 | 1348.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002466 | 23/07/2019 | 3366.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 23/07/2019 | 934.99 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002468 | 23/07/2019 | 439.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002469 | 23/07/2019 | 412.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002479 | 24/07/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PERTO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002480 | 24/07/2019 | 1730.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002481 | 24/07/2019 | 140.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002482 | 24/07/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002483 | 24/07/2019 | 1348.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002484 | 24/07/2019 | 984.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/07/2019 | 112.50 | 00003451280442 | Francisca Gadelha de Oliveira Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JULHO 2019, ONDE A SRA. FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA MEDEIROS - SEC. DO TRABALHO E ASS. SOCIAL, VAI PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA: SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/07/2019 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/07/2019 | 59.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002478 | 24/07/2019 | 1886.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002477 | 24/07/2019 | 494.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2019 | 64.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2019 | 9.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2019 | 120.00 | 03091852000120 | Ronaldo Dantas Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA SAUDA BUCAL DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002490 | 25/07/2019 | 914.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER, 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO E 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002494 | 25/07/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/07/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002489 | 25/07/2019 | 1225.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP, 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH E 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002493 | 25/07/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 -ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002498 | 25/07/2019 | 432098.81 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002491 | 25/07/2019 | 750.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER E 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002492 | 25/07/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2019 | 350.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º. OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2019 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2019 | 15.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2019 | 422.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, DAS 15H AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2019 | 948.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, DAS 17H AS 19H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/07/2019 | 632.00 | 00085066060472 | RAMIRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, DAS 17H AS 19H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2019 | 1053.00 | 00009536998467 | WOSHINGTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, DAS 19H AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2019 | 1473.00 | 00003392484326 | MARCIO EDUARDO BESERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, DAS 19H AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2019 | 948.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, DAS 17H AS 19H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2019 | 843.00 | 33968591000144 | HUDLESON GEINE BATISTA E SILVA 04074014408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO PALHOÇÃO DO POVO EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, DAS 19H AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2019 | 7500.00 | 00005128506401 | JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE BUFFET COMPLETO PARA CAMARINS (MATERIAL, UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA PARA RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DAS EXIGENCIAS DOS ARTISTAS E BANDAS),PARA ORGANIZAÇÃO DE CAMARINS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002522 | 29/07/2019 | 864.93 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA/SERVIÇO, PROJETOS E ORÇAMENTO DA OBRA DE MACRODRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. PB20190264554. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002515 | 29/07/2019 | 5257.67 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002516 | 29/07/2019 | 3575.56 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002518 | 29/07/2019 | 3846.32 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2019 | 60.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 29/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2019 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002528 | 29/07/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002517 | 29/07/2019 | 3779.38 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2019 | 1475.00 | 00004609986418 | RITA DE CÁSSIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019, REALIZADOS COM OS GRUUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002529 | 29/07/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 29/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002523 | 29/07/2019 | 430.95 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002527 | 29/07/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002514 | 29/07/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002519 | 29/07/2019 | 4038.56 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002520 | 29/07/2019 | 2856.33 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002521 | 29/07/2019 | 2294.70 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002524 | 29/07/2019 | 388.82 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002530 | 29/07/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A29/09/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2019 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2019 | 150.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2019 | 13998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2019 | 6320.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2019 | 1245.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2019 | 18916.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2019 | 20736.25 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2019 | 22625.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2019 | 50800.22 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2019 | 8820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2019 | 6754.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TATXA DE INSCRIÇÃO DE JOSÉ AMILTON DA COSTA - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB PARA O 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADOEM MATA DE SÃO JOÃO-BA, NOPERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2019 | 3690.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2019 | 21462.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2019 | 8707.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2019 | 400.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 04 EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2019 | 23314.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2019 | 45316.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2019 | 10970.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2019 | 5592.97 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2019 | 5609.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2019 | 7497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2019 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2019 | 45390.49 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2019 | 16189.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2019 | 19732.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2019 | 41761.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2019 | 4196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2019 | 6403.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2019 | 6395.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2019 | 8193.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2019 | 109.21 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2019 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 28/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2019 | 592.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 25/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2019 | 112.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2019 | 73.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2019 | 98.04 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2019 | 120.06 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002594 | 31/07/2019 | 67334.82 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE EDITORA COM MATERIAL QUALIFICADO NO CONTEUDO ESPECIFICO PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR MODULOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO 2º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201803716-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2019 | 87.58 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2019 | 152.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA 1.8S DE PLACA OXO 2815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFD-3645, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002603 | 01/08/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO PARA O PERIODO DE 23/10/2018 A 18/09/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2019 | 885.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO III CAFÉ JUNINO, REALIZADO NO DIA 09/07/2019 COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2019 | 95.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002602 | 01/08/2019 | 14690.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (COLPOSCOPIA, BIOPSIA DIR. DE COLO, ELETRO CAUTERIZAÇÃO, LESÃO VULVAR E VIDEO HISTEROSCOPIA CIRUG.), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2017, ADITIVADO PELO PERIODO DE 22/10/2018 A 04/08/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2019 | 393.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO NOVA SAVEIRO RB PLACA QSC-5805/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2019 | 120.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2019 | 262.64 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2019 | 363.36 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2019 | 254.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2019 | 60.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2019 | 123.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2019 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/08/2019 | 32.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002617 | 02/08/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 06/11/2018 A 27/09/2019.REF JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/08/2019 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/08/2019 | 45.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 05/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/08/2019 | 48.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/08/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002621 | 06/08/2019 | 6285.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002639 | 06/08/2019 | 244.75 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002640 | 06/08/2019 | 686.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002641 | 06/08/2019 | 826.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002644 | 06/08/2019 | 742.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002645 | 06/08/2019 | 209.64 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002646 | 06/08/2019 | 467.73 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002620 | 06/08/2019 | 7802.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002642 | 06/08/2019 | 1619.86 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002643 | 06/08/2019 | 2199.46 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002648 | 06/08/2019 | 873.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002634 | 06/08/2019 | 897.32 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002649 | 06/08/2019 | 1631.70 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002650 | 06/08/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002651 | 06/08/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002652 | 06/08/2019 | 945.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002632 | 06/08/2019 | 197.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (MAXON OIL HIDRAULICO) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002633 | 06/08/2019 | 2005.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002653 | 06/08/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/11/2018 A 01/09/2019. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002631 | 06/08/2019 | 1108.84 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002623 | 06/08/2019 | 328.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002624 | 06/08/2019 | 378.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002625 | 06/08/2019 | 466.20 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002626 | 06/08/2019 | 28.17 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002627 | 06/08/2019 | 1655.16 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002628 | 06/08/2019 | 1093.54 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002629 | 06/08/2019 | 23.07 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA REDUX, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002630 | 06/08/2019 | 2297.12 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002635 | 06/08/2019 | 72.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (YPE ELAION), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002636 | 06/08/2019 | 102.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002637 | 06/08/2019 | 831.75 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002638 | 06/08/2019 | 714.22 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002647 | 06/08/2019 | 912.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002658 | 07/08/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2018 A 01/09/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/08/2019 | 57.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002672 | 08/08/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 06/11/2018 A 13/09/2019. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002768 | 08/08/2019 | 936.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/08/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/08/2019 | 109.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/08/2019 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002675 | 08/08/2019 | 8000.00 | 00000586121811 | CRISOSTOMO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01.078/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/08/2019 | 965.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002765 | 08/08/2019 | 1209.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002764 | 08/08/2019 | 949.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002769 | 08/08/2019 | 780.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002671 | 08/08/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002767 | 08/08/2019 | 1898.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/08/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/08/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/08/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.390-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.394-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/08/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/08/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/08/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/08/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/08/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/08/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/08/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/08/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/08/2019 | 100.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/08/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/08/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/08/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/08/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2019 | 100.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.354.136-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 033.048.954-26. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/08/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/08/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/08/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/08/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002676 | 08/08/2019 | 7500.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOIVO TIPO MICROONIBUS/VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01077/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/08/2019 | 700.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/08/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002669 | 08/08/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002670 | 08/08/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/08/2019 | 1323.00 | 00012537996879 | ANTÔNIO DA ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER À REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DEVIDO AO MUNICÍPIO NÃO DISPONIBILZAR DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER A REFERIDA SOLICITAÇÃO, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 DE JUNHO; 29, 30 E 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DA 26º ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002766 | 08/08/2019 | 962.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002780 | 09/08/2019 | 81825.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DO EVENTO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2019 | 1800.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA MONITORAMENTO E APOIO A EQUIPE DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO JOAO PEDRO 2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2019 | 2882.12 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS 01/2008 E 02/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2019 | 15642.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2019 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2019 | 86.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2019 | 109.54 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2019 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2019 | 65.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/08/2019 | 240.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2019 | 2153.40 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2019 | 496.60 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002786 | 12/08/2019 | 9550.60 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO E TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002792 | 12/08/2019 | 7743.25 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2019 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2019 | 171.01 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA/SERVIÇO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO DECONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002799 | 12/08/2019 | 2500.00 | 14426441000164 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO JOAO DO SABUGI - COAFS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/08/2019 | 937.50 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A MATA DE SÃO JOÃO-BA, NOS DIAS 13 A 16 DEAGOSTO DE 2019, ONDE O SR.JOSÉ AMILTON DA COSTA - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, IRÁ PARTICIPAR DO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/08/2019 | 530.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2019 | 490.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 1.086/2019, 1.087/2019 E 1.093/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/08/2019 | 170.00 | 00031319254420 | Ederaldo Dantas de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE UM TATOR 275, DE VÁRZEA-PB A SANTA LUZIA-PB E DE SANTA LUZIA-PB A VÁRZEA-PB, PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/08/2019 | 530.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO E REMOÇÃO DE MATO NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2019 | 61.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2019 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/08/2019 | 27.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/08/2019 | 154.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0002808 | 14/08/2019 | 14.76 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 22/10/2018 A 14/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/08/2019 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/08/2019 | 148.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/08/2019 | 550.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MAIS SUPORTE TÉCNICO E VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO "PONTO SECULLUM" INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/08/2019 | 806.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2019 | 460.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002816 | 16/08/2019 | 2738.70 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLAROXA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, GOIABA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, MANGA E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002817 | 16/08/2019 | 1567.80 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA ROXA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, GOIABA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, MANGA E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0002820 | 16/08/2019 | 1346.90 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0002821 | 16/08/2019 | 4079.15 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0002819 | 16/08/2019 | 2155.75 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/08/2019 | 155.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0002818 | 16/08/2019 | 4163.60 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CAE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/08/2019 | 124.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 19/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/08/2019 | 741.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2019 | 5204.00 | 08029271000181 | Hotel Santa Luzia LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS GIANINI ALENCAR, HENRY FREITAS E THULIO MILIONARIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO 2019 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, NOS DIAS 12, 13 E14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2019 | 25903.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/08/2019 | 773.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/08/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/08/2019 | 148.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2019 | 3508.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2019 | 2365.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002832 | 20/08/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PERTO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002833 | 20/08/2019 | 3739.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002834 | 20/08/2019 | 1118.00 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002835 | 20/08/2019 | 930.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002836 | 20/08/2019 | 1402.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002837 | 20/08/2019 | 1870.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/08/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/08/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/08/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/08/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2019 | 175.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFOR. COM A RES. NOR. RN-TC-09/2001, P CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, ONDE A SRA. MARGARETE DE MORAIS MEDEIROS - GERENTE DE PROTEÇÃO S. BÁSICA-GEPSB D/ MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, IRÁ PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA PARAIBA, UTILIZANDO VEÍCULO D/ PREFEITURA P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002864 | 21/08/2019 | 601.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002854 | 21/08/2019 | 547.19 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/08/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002855 | 21/08/2019 | 894.32 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002849 | 21/08/2019 | 973.13 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002850 | 21/08/2019 | 607.11 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002851 | 21/08/2019 | 891.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002852 | 21/08/2019 | 1596.07 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002853 | 21/08/2019 | 1130.54 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002857 | 21/08/2019 | 1273.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002858 | 21/08/2019 | 792.72 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002865 | 21/08/2019 | 1608.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002860 | 21/08/2019 | 988.07 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002861 | 21/08/2019 | 1038.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002859 | 21/08/2019 | 253.65 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002862 | 21/08/2019 | 1250.02 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002863 | 21/08/2019 | 1088.79 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/08/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/08/2019 | 483.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002856 | 21/08/2019 | 801.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002866 | 21/08/2019 | 1683.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002867 | 21/08/2019 | 1460.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002868 | 21/08/2019 | 740.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002869 | 21/08/2019 | 925.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/08/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/08/2019 | 533.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/08/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A GIGOV PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE A CONVÊNIOS COM A UNIÃO. UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS DA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2019 | 2478.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2019 | 11.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2019 | 745.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/08/2019 | 725.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002886 | 26/08/2019 | 1313.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, 09 (NOVE) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 02 (DUAS) LIMPEZA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002889 | 26/08/2019 | 2823.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 992, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002883 | 26/08/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 -ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002882 | 26/08/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002887 | 26/08/2019 | 995.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS RICOH AFICIO E 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002884 | 26/08/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002885 | 26/08/2019 | 1055.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS HP, 10 (DEZ) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG E 01 (UMA) LIMPEZA DE IMPRESSORAS HP LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002891 | 27/08/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A29/09/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002890 | 27/08/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002892 | 27/08/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-8428/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002893 | 27/08/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/10/2018 A 29/09/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/08/2019 | 1249.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/08/2019 | 921.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/08/2019 | 2561.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002896 | 28/08/2019 | 3083.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 994, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/08/2019 | 900.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 011/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002897 | 28/08/2019 | 674.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002898 | 28/08/2019 | 219.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002899 | 28/08/2019 | 1682.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002900 | 28/08/2019 | 467.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002901 | 28/08/2019 | 205.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2019 | 397.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-3996-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002915 | 29/08/2019 | 2205.34 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002916 | 29/08/2019 | 1384.77 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002917 | 29/08/2019 | 1030.59 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2019 | 122.80 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2019 | 82.34 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2019 | 104.64 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002914 | 29/08/2019 | 3510.85 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/08/2019 | 60.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2019 | 98.66 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002911 | 29/08/2019 | 1069.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002912 | 29/08/2019 | 1644.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002913 | 29/08/2019 | 3377.58 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2019 | 10970.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2019 | 4877.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2019 | 582.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 29/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2019 | 595.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 26/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2019 | 7497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2019 | 91.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2019 | 45815.83 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2019 | 16189.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2019 | 19471.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2019 | 6735.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2019 | 92.30 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO MADEFLEX DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2019 | 43505.74 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2019 | 4196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2019 | 5328.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2019 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2019 | 13998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2019 | 23165.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2019 | 45111.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2019 | 18647.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2019 | 21636.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2019 | 21817.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2019 | 58458.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2019 | 8820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2019 | 8846.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2019 | 21253.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2019 | 3690.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2019 | 320.00 | 09309014000166 | "ANDRADE" 2º. OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOSÉ INÁCIO DE MORAIS COMUNIDADE VIOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2019 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2019 | 115.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002978 | 02/09/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 06/11/2018 A 27/09/2019.REF AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002994 | 03/09/2019 | 2053.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002995 | 03/09/2019 | 1316.57 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003001 | 03/09/2019 | 678.54 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFE 8428-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/09/2019 | 197.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/09/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/09/2019 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002979 | 03/09/2019 | 2959.04 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2019 | 360.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002992 | 03/09/2019 | 89.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002993 | 03/09/2019 | 259.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2019. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002996 | 03/09/2019 | 255.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002997 | 03/09/2019 | 457.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002998 | 03/09/2019 | 750.64 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002999 | 03/09/2019 | 1184.46 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003005 | 03/09/2019 | 2259.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003008 | 03/09/2019 | 564.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002990 | 03/09/2019 | 1008.79 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003006 | 03/09/2019 | 924.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003002 | 03/09/2019 | 806.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003003 | 03/09/2019 | 730.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003004 | 03/09/2019 | 1849.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003000 | 03/09/2019 | 471.70 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002981 | 03/09/2019 | 963.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002982 | 03/09/2019 | 623.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002983 | 03/09/2019 | 876.43 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002984 | 03/09/2019 | 1744.18 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002985 | 03/09/2019 | 73.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO MANN WK 1060, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002986 | 03/09/2019 | 255.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002989 | 03/09/2019 | 776.65 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002991 | 03/09/2019 | 690.74 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002988 | 03/09/2019 | 1701.92 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003007 | 03/09/2019 | 578.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVÉIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002987 | 03/09/2019 | 621.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE O SR. OTONICOSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ SEC DE ESTADO DA EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO P DE CONTAS DO CONV TRANSP ESCOLAR UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003021 | 04/09/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003022 | 04/09/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003033 | 04/09/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003015 | 04/09/2019 | 67126.21 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003026 | 04/09/2019 | 7500.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOIVO TIPO MICROONIBUS/VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01077/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/09/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/09/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/09/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003027 | 04/09/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/09/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003025 | 04/09/2019 | 8000.00 | 00000586121811 | CRISOSTOMO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01.078/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003032 | 04/09/2019 | 8789.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003020 | 04/09/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 06/11/2018 A 13/09/2019. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2019 | 1789.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 13.855-X NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/09/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MAIS SUPORTE TÉCNICO E VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO "PONTO SECULLUM" INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003031 | 04/09/2019 | 2770.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/09/2019 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003038 | 05/09/2019 | 5515.68 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003043 | 05/09/2019 | 7507.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/09/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003045 | 06/09/2019 | 62160.80 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇAO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE VARZEA-PB, COMREALIZAÇAO DE INSCRIÇOES, PREPARAÇÃO, APLICAÇAO E CORREÇAO DAS PROVAS, ELABORAÇAO DA LISTA DE CLASSIFICAÇAO DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇAO DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A SELEÇAO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019. REFERENTE 1º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003044 | 06/09/2019 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003046 | 06/09/2019 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 01.099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003134 | 09/09/2019 | 10560.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (COLPOSCOPIA E CONSULTA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2017, ADITIVADO EM 04/08/2019 A 26/05/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003135 | 09/09/2019 | 5800.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2017, ADITIVADO EM 04/08/2019 A 26/05/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2019 | 88.03 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003136 | 09/09/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2019 | 930.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR REG/LIQ) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 09/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 09/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 09/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2019 | 36.40 | 07529125000152 | AESA - Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Est PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/09/2019 | 110.38 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/09/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/09/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005446339460 | ANA MARIA DANTAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA MARIA DANTAS NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.390-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.394-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/09/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/09/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/09/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/09/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/09/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/09/2019 | 100.00 | 00036765718869 | MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3290381-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 367.657.188-69. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/09/2019 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA, PORTADORA DODOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/09/2019 | 100.00 | 00004004690498 | VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2506369-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.046.904-98. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2019 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2019 | 1237.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2019 | 25.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2019 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2019 | 15716.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2019 | 3051.30 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2019 | 582.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2019 | 197.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/09/2019 | 68.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Outros Programas destinados a Educação Fundamental - FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/09/2019 | 11586.35 | 00378257000181 | FNDE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, TERMO DE COMPROMISSO PAR DE Nº 201803716-8. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003155 | 11/09/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO EM 18/08/2019 A 11/06/2020. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/09/2019 | 240.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 033/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/09/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003159 | 13/09/2019 | 3738.85 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/09/2019 | 806.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2019 | 3000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVE (09) PASSAGENS MOLHADAS E DOIS (02) MATADOUROS NO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, IRÁ ATÉ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA -SUPLAN/PB P/ ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO D/ MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/09/2019 | 527.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/09/2019 | 486.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2019 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/09/2019 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2019 | 220.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 034/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/09/2019 | 422.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/09/2019 | 422.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2019 | 752.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/09/2019 | 1720.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - SISAGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/09/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/09/2019 | 54.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003176 | 19/09/2019 | 4474.22 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003177 | 19/09/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PERTO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003178 | 19/09/2019 | 1230.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003179 | 19/09/2019 | 640.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003180 | 19/09/2019 | 1742.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003181 | 19/09/2019 | 590.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/09/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/09/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/09/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/09/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003187 | 19/09/2019 | 383.38 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/09/2019 | 2.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/09/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2019 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0003192 | 20/09/2019 | 300.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0003193 | 20/09/2019 | 510.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2019 | 7.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/09/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE O SR. OTONICOSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ O TRT 13ª REGIÃO PARA AUDIENCIA DO PROCESSO PRECATORIO 0047641-22.2007.5.13.0011, EXEQUENTE ALCIMAR DA COSTA ROCHA, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003197 | 24/09/2019 | 1987.05 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003198 | 24/09/2019 | 1584.70 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO MACASSAR),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003199 | 24/09/2019 | 236.33 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO MACASSAR),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003200 | 24/09/2019 | 341.86 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003201 | 24/09/2019 | 434.64 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA ROXA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, GOIABA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, MANGA E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2019 | 2502.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/09/2019 | 600.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/09/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003206 | 25/09/2019 | 4394.50 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/09/2019 | 685.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003211 | 26/09/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003217 | 26/09/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003222 | 26/09/2019 | 1125.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003223 | 26/09/2019 | 908.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003224 | 26/09/2019 | 4088.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003225 | 26/09/2019 | 989.77 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003226 | 26/09/2019 | 2846.01 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003231 | 26/09/2019 | 1571.58 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003232 | 26/09/2019 | 1325.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003227 | 26/09/2019 | 1326.92 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003213 | 26/09/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003219 | 26/09/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 -ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003228 | 26/09/2019 | 2157.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003229 | 26/09/2019 | 394.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (MAXON OIL HIDRAULICO) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003238 | 26/09/2019 | 798.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003230 | 26/09/2019 | 652.73 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003212 | 26/09/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003218 | 26/09/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003240 | 26/09/2019 | 2535.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003241 | 26/09/2019 | 730.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003242 | 26/09/2019 | 2456.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003243 | 26/09/2019 | 1850.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003214 | 26/09/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003220 | 26/09/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003210 | 26/09/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003216 | 26/09/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003239 | 26/09/2019 | 1458.69 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003235 | 26/09/2019 | 1708.01 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003215 | 26/09/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003221 | 26/09/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003233 | 26/09/2019 | 155.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003234 | 26/09/2019 | 902.85 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003236 | 26/09/2019 | 1977.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003237 | 26/09/2019 | 2233.55 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2019 | 32.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2019 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003247 | 27/09/2019 | 451.18 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003249 | 27/09/2019 | 1246.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 02 (DUAS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP E 09 (NOVE) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORASAMSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003244 | 27/09/2019 | 3996.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0003245 | 27/09/2019 | 15.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO TECFIL, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003246 | 27/09/2019 | 96.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPE ELAION), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003248 | 27/09/2019 | 1150.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON, 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG E 10 (DEZ) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003254 | 27/09/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003250 | 27/09/2019 | 1025.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RIOCH, 01 (UM) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, 06 (SEIS) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003253 | 27/09/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003251 | 27/09/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003252 | 27/09/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003255 | 27/09/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017- ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2019 | 18647.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2019 | 21636.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2019 | 20706.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2019 | 58458.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2019 | 8820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2019 | 4503.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2019 | 4503.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2019 | 8846.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2019 | 23217.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2019 | 3690.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003315 | 30/09/2019 | 5077.35 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003319 | 30/09/2019 | 1194.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003320 | 30/09/2019 | 1042.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAÚJO MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003321 | 30/09/2019 | 1826.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2019 | 900.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 011/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2019 | 23639.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2019 | 44945.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2019 | 200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2019 | 146.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2019 | 14182.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2019 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2019 | 11306.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2019 | 4877.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003313 | 30/09/2019 | 3574.47 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003323 | 30/09/2019 | 2914.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 1069, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2019 | 47862.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2019 | 16489.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2019 | 20279.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003314 | 30/09/2019 | 3678.71 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003316 | 30/09/2019 | 3990.83 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003317 | 30/09/2019 | 4486.69 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003322 | 30/09/2019 | 2981.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 1068, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2019 | 1.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2019 | 585.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 30/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2019 | 598.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 27/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2019 | 7497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2019 | 7708.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2019 | 43685.08 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2019 | 4196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2019 | 26861.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2019 | 154.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2019 | 3888.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2019 | 150.00 | 00087345200400 | Maria do Socorr Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SANTOS ARAÚJO, IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESCLOCAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2019 | 5129.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003333 | 02/10/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/10/2019 | 280.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/10/2019 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003332 | 02/10/2019 | 9302.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003334 | 02/10/2019 | 9588.00 | 01767395000115 | Fernando Franco Carvalho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E RAIO X DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2019 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/10/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MAIS SUPORTE TÉCNICO E VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO "PONTO SECULLUM" INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003346 | 03/10/2019 | 2560.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 245/70 R16, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, IRÁ ATÉ A GEASE - ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO TRANSPORTE ESCOLAR E VAI PARA O TCE PARA UMA CAPACITAÇÃO, UTILIZANDO VEÍCULO PROPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/10/2019 | 113.40 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003344 | 03/10/2019 | 15839.20 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇAO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE VARZEA-PB, COMREALIZAÇAO DE INSCRIÇOES, PREPARAÇÃO, APLICAÇAO E CORREÇAO DAS PROVAS, ELABORAÇAO DA LISTA DE CLASSIFICAÇAO DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇAO DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A SELEÇAO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019. REFERENTE 2º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2019 | 165.39 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/10/2019 | 91.16 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003349 | 04/10/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A27/06/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003350 | 04/10/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003351 | 04/10/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003356 | 07/10/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV 2985/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/10/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 01.099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/10/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/10/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/10/2019 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/10/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003352 | 07/10/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO EM 18/08/2019 A 11/06/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/10/2019 | 645.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG, PQS 06 KG E AP 10 LTS, REALIZADOS NOS EXTINTORES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/10/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/10/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003367 | 09/10/2019 | 8000.00 | 00000586121811 | CRISOSTOMO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01.078/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/10/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003371 | 09/10/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/10/2019 | 4855.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/10/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/10/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/10/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/10/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/10/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/10/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/10/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/10/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/10/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/10/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2019 | 100.00 | 00036765718869 | MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3290381-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 367.657.188-69. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA, PORTADORA DODOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004004690498 | VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2506369-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.046.904-98. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/10/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/10/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/10/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003369 | 09/10/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003370 | 09/10/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/10/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A GIGOV COMO RAMBÉM NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2019 | 437.50 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFOR. COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A NATAL-RN, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE O SR.JOSÉ AMILTON DA COSTA - SEC. DE EDUCAÇÃO, FOI ACOMPANHAR OS ALUNOS/ATLETAS CAMPEOES ESTADUAL DE VOLEIBOL MASCULINO P/ DISPUTAR A ETAPA REGIONAL (NORDESTE) DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2019, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESCLOCAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003368 | 09/10/2019 | 7500.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOIVO TIPO MICROONIBUS/VAN (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 021/2019 - CONTRATO Nº 01077/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/10/2019 | 100.68 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2019 | 1079.00 | 28813873000132 | LARRUAMA PRISCYLLA FERNANDES DE VASCONCELOS 10716117479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DIVERSAS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A ALÍNEA E), ARTIGO 2º DA LEI Nº 008/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2019 | 1561.00 | 09538127000133 | SOLANGE E MACHADO ARAUJO TRINDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00009092266442 | TOMAZ HERCULES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE VARZEA-PB NOS DIAS 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 06 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINÁSIO DUCÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00002794496409 | ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE VARZEA-PB NOS DIAS 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 06 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINÁSIO DUCÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00047815426468 | JONAS ROQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE VARZEA-PB NOS DIAS 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 06 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINÁSIO DUCÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00087519941434 | DORMARI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA III COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE VARZEA-PB NOS DIAS 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 06 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINÁSIO DUCÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/10/2019 | 15783.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/10/2019 | 4.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/10/2019 | 16.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003467 | 10/10/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/10/2019 | 98.80 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2019 | 1201.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/10/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003478 | 10/10/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 26/09/2019 A 15/08/2020.REF SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/10/2019 | 570.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE CONFEITADA, DESTINADA AS OFICINAS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003484 | 14/10/2019 | 10080.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (COLPOSCOPIA E CONSULTA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2017, ADITIVADO EM 04/08/2019 A 26/05/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003485 | 14/10/2019 | 6700.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (VIDEO HISTEROSCOPIA, BIOPSIA DIR COLO UTERINO E CIR. LESÃO VULVÃO), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DEVARZEA/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2017, ADITIVADO EM 04/08/2019 A 26/05/2020. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2019 | 707.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003497 | 15/10/2019 | 3782.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0003498 | 15/10/2019 | 1161.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2019 | 819.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/10/2019 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2019 | 498.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003490 | 15/10/2019 | 1684.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003491 | 15/10/2019 | 673.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003492 | 15/10/2019 | 205.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003493 | 15/10/2019 | 467.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003494 | 15/10/2019 | 219.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003495 | 15/10/2019 | 577.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 1082, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003496 | 15/10/2019 | 361.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003501 | 16/10/2019 | 1673.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFD-3645/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003502 | 16/10/2019 | 3270.16 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFD-3645/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/10/2019 | 3048.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2008 E 03/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/10/2019 | 102.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003515 | 17/10/2019 | 226.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003516 | 17/10/2019 | 126.79 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003517 | 17/10/2019 | 707.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003519 | 17/10/2019 | 563.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003520 | 17/10/2019 | 161.45 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003505 | 17/10/2019 | 6475.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003518 | 17/10/2019 | 867.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003526 | 17/10/2019 | 1119.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003513 | 17/10/2019 | 842.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003511 | 17/10/2019 | 1123.25 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003523 | 17/10/2019 | 615.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003512 | 17/10/2019 | 1638.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003506 | 17/10/2019 | 565.27 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003507 | 17/10/2019 | 741.02 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003508 | 17/10/2019 | 1198.87 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003509 | 17/10/2019 | 812.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003510 | 17/10/2019 | 409.18 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003521 | 17/10/2019 | 938.66 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003522 | 17/10/2019 | 324.28 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003525 | 17/10/2019 | 277.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003524 | 17/10/2019 | 706.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003514 | 17/10/2019 | 725.57 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2019 | 660.00 | 30170730000100 | SANDRESON STEFANIO DE OLIVEIRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADO AOS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/10/2019 | 633.00 | 00003003584405 | GILDENOR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2018, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/10/2019 | 320.00 | 00009308883835 | LINDINALVA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2018, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/10/2019 | 580.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DO PALHAÇO MIRIÇOCA FAZENDO A ANIMAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2018, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/10/2019 | 320.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) PULA-PULA, NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2018, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPODO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/10/2019 | 106.00 | 00008672358457 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) PULA-PULA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2018, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2019 | 480.00 | 00005128506401 | JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2018, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção, Ampliaçao, Reforma e Aquis. de Equip. p/ as Unidades Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/10/2019 | 20259.31 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, CONTRATO Nº 1092/2017 E TP Nº. 004/2017. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/10/2019 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/10/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, IRÁ ATÉ O ESCRITORIO DE PROJETOS DE MACIANA E PARTICIPAR DO EVENTO MODERNIZAÇÃO REPASSE OGU - PORTARIA 558/2019 OFERTADO PELA GIGOV, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003548 | 21/10/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/10/2019 | 3119.40 | 04612555000145 | Danyllo Figueiredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR FPS 50 DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003543 | 21/10/2019 | 32.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003544 | 21/10/2019 | 2450.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (MOTO COMPRESSOR S/OLEO), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003545 | 21/10/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003550 | 21/10/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003549 | 21/10/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003546 | 21/10/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003553 | 21/10/2019 | 274.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NO TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0003547 | 21/10/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/10/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONF. COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ O ESCRITORIO DE PROJ MACIANA, ESC. JURIDICO JONHSON, PARTICIPAR DO EVENTOMODERNIZAÇÃO REPASSE OGU PORTARIA 558/2019, OFERTADO PELA GIGOV, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/10/2019 | 360.00 | 00087552728434 | MARCIO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, PARA REALIZAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA "ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO EPARTICIPAÇÃO SOCIAL", QUE FOI REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003557 | 22/10/2019 | 1351.56 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003558 | 22/10/2019 | 980.44 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003559 | 22/10/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PERTO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003560 | 22/10/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003561 | 22/10/2019 | 1634.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003562 | 22/10/2019 | 236.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/10/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/10/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/10/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/10/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/10/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/10/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003555 | 22/10/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 13/09/2019 A 20/07/2020. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/10/2019 | 375.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2019 | 804.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003573 | 23/10/2019 | 207.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003580 | 24/10/2019 | 783.73 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003581 | 24/10/2019 | 958.38 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003582 | 24/10/2019 | 332.55 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003583 | 24/10/2019 | 2724.56 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003584 | 24/10/2019 | 1915.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003588 | 24/10/2019 | 339.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003592 | 24/10/2019 | 114.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003593 | 24/10/2019 | 1449.66 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003585 | 24/10/2019 | 815.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003586 | 24/10/2019 | 2364.12 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003599 | 24/10/2019 | 540.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/10/2019 | 2527.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/10/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/10/2019 | 86.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÕES CONTRA A LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003576 | 24/10/2019 | 1456.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003589 | 24/10/2019 | 271.20 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003590 | 24/10/2019 | 1168.70 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003595 | 24/10/2019 | 1146.17 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003596 | 24/10/2019 | 462.23 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003597 | 24/10/2019 | 19.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003598 | 24/10/2019 | 1453.01 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/10/2019 | 422.00 | 00005975938414 | FRANCIMARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (04) QUATRO BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003600 | 24/10/2019 | 96.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE YPE ELAION 50J, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003601 | 24/10/2019 | 903.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003591 | 24/10/2019 | 2001.67 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003594 | 24/10/2019 | 763.07 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003602 | 24/10/2019 | 1393.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003603 | 24/10/2019 | 1777.82 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003605 | 24/10/2019 | 156.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003587 | 24/10/2019 | 831.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003604 | 24/10/2019 | 585.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/10/2019 | 633.00 | 00003003584405 | GILDENOR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/10/2019 | 320.00 | 00009308883835 | LINDINALVA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉ, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/10/2019 | 580.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PALHAÇO MIRIÇOCA FAZENDO A ANIMAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/10/2019 | 320.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 PULA-PULA E NA DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPODO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/10/2019 | 106.00 | 00008672358457 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE 01 PULA-PULA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/10/2019 | 480.00 | 00005128506401 | JUSSARA DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZOU NO DIA 14/10/2019, COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPODO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/10/2019 | 36.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003607 | 25/10/2019 | 19500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇAO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE VARZEA-PB, COMREALIZAÇAO DE INSCRIÇOES, PREPARAÇÃO, APLICAÇAO E CORREÇAO DAS PROVAS, ELABORAÇAO DA LISTA DE CLASSIFICAÇAO DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇAO DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A SELEÇAO. CONFORME TP Nº 004/2019 ADITIVADO EM 15/10/2019 A 14/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/10/2019 | 112.50 | 00004215061482 | Marcio Justo da Nobrega e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017,EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A POMBAL-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE O SR. MARCIO JUSTINO DA NÓBREGA - CHEFE DE GABINETE, IRA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003618 | 27/10/2019 | 4696.41 | 04612555000145 | Danyllo Figueiredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/10/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/10/2019 | 412.50 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.O REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2019,ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. DE SAÚDE, IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA: E GESTOR NO COSEMS; SES INSERÇAO DE PROJETO DE GERENTE DE UBS NA CAMARA TEC P/ CIB E UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2019 | 103.06 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2019 | 924.10 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AUXÍLIO MATERNIDADE DAS GESTANTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2019 | 129.02 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0003634 | 29/10/2019 | 22257.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003637 | 29/10/2019 | 178.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB 9609/PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2019 | 130.34 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONF. COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/10/2019 | 290.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 036/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2019 | 900.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 011/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003625 | 29/10/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003630 | 29/10/2019 | 1130.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 05 (CINCO)RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO E 03 (TRES) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003619 | 29/10/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003626 | 29/10/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017- ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003629 | 29/10/2019 | 1372.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP, 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO, 02 (DUAS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA RICOH AFICIO E03 (TRES) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2019 | 97.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003627 | 29/10/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003628 | 29/10/2019 | 907.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AFICIO, 04 (QUATRO) RECARGA DE RONER PARA IMPRESSORA HP E 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2019 | 115.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AUXÍLIO MATERNIDADE DAS GESTANTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2019 | 171.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2019 | 13998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2019 | 3258.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003687 | 30/10/2019 | 4278.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI 017/2017 DE 02/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/10/2019 | 18647.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2019 | 21636.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2019 | 20706.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2019 | 58458.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2019 | 8820.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2019 | 4503.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2019 | 4503.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2019 | 8846.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2019 | 23217.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2019 | 3690.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2019 | 23661.03 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2019 | 11690.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2019 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM PRECATORIO Nº. 0047641-22.2007.5.13.0011, EXEQUENTE ALCIMAR DA COSTA ROCHA, VISTOS NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, COM PAGAMENTO FEITO POR RETENÇÃO NA CONTA DO FPM, SENDO A PRIMEIRA PARCELA EM OUTUBRO DE 2019 E A ULTIMA EM JULHO DE 2020, HOMOLOGADO EM 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2019 | 45132.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2019 | 3297.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 17 E 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 24 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2019 | 10970.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2019 | 4877.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2019 | 47683.16 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2019 | 16489.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2019 | 20240.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/10/2019 | 7497.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/10/2019 | 6892.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2019 | 6998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/10/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/10/2019 | 44331.75 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/10/2019 | 4196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/10/2019 | 6376.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/10/2019 | 6195.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/10/2019 | 8191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/10/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/10/2019 | 7994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003713 | 31/10/2019 | 1767.23 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003714 | 31/10/2019 | 597.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003703 | 31/10/2019 | 556.03 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2019 | 600.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 28/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2019 | 587.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 31/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003705 | 31/10/2019 | 81.08 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003707 | 31/10/2019 | 72.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPE ELAION), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003708 | 31/10/2019 | 774.63 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003709 | 31/10/2019 | 318.32 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003710 | 31/10/2019 | 836.93 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003717 | 31/10/2019 | 3764.11 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003718 | 31/10/2019 | 4250.37 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003720 | 31/10/2019 | 4133.69 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003728 | 31/10/2019 | 2983.67 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 1110, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003712 | 31/10/2019 | 604.77 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003719 | 31/10/2019 | 3992.56 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003730 | 31/10/2019 | 2995.81 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL Nº 1112, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003715 | 31/10/2019 | 1045.19 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003716 | 31/10/2019 | 1677.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2019 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 03 EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003701 | 31/10/2019 | 884.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003702 | 31/10/2019 | 895.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2019 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 010/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003732 | 31/10/2019 | 9988.90 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003697 | 31/10/2019 | 25.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003698 | 31/10/2019 | 838.31 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003699 | 31/10/2019 | 450.14 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003700 | 31/10/2019 | 335.85 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003704 | 31/10/2019 | 376.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003706 | 31/10/2019 | 488.55 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003721 | 31/10/2019 | 4202.70 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003722 | 31/10/2019 | 1999.05 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003723 | 31/10/2019 | 1813.35 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO MACASSAR),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003724 | 31/10/2019 | 501.15 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, MELANCA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, PIMENTÃO E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003725 | 31/10/2019 | 734.44 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, MELANCIA, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003726 | 31/10/2019 | 763.93 | 00007670355425 | FRANCISCA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA, MAMAÃO HAVAI, BANANA PRATA, MARACUJA, MANGA ESPADA, MELANCIA, COENTRO, JERIMUM CABOCLO, PIMENTÃO E FEIJÃO MACASSAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003711 | 31/10/2019 | 212.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2019 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003737 | 01/11/2019 | 3346.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MAIS SUPORTE TÉCNICO E VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO "PONTO SECULLUM" INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003735 | 01/11/2019 | 12502.20 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003736 | 01/11/2019 | 5224.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2019 | 1185.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAC.AFTOSA - FEBRIVAC 15DS ZOETIS, DESTINADAS A 2ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2019, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/11/2019 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003740 | 04/11/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 26/09/2019 A 15/08/2020.REF OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/11/2019 | 3180.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERNETES AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/11/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 01.099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003750 | 05/11/2019 | 1140.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 3029, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003757 | 05/11/2019 | 8000.00 | 00000586121811 | CRISOSTOMO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01.078/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/11/2019 | 422.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NO POSTO DE SAÚDE DA COUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 05/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003752 | 05/11/2019 | 710.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE 8428 A SERVIÇO DO CRAS/PAIF. (PNEU TROCADO EM 08/07/2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2019 | 115.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA POR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE AUXÍLIO MATERNIDADE DAS GESTANTES ENCAMINHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003746 | 05/11/2019 | 8789.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003749 | 05/11/2019 | 710.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 195/65, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN PLACA QFB-9609 A SERVIÇO DA ESTRTÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003759 | 05/11/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 13/09/2019 A 20/07/2020. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/11/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003764 | 05/11/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/11/2019 | 1370.00 | 00012537996879 | ANTÔNIO DA ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER À REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DEVIDO AO MUNICÍPIO NÃO DISPONIBILZAR DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA ATENDER A REFERIDA SOLICITAÇÃO, NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO E 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DA 26º ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003758 | 05/11/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003763 | 05/11/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003765 | 05/11/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/11/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/11/2019 | 932.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO MICROONIBUS MESCOLAR DE PLACA OFB-3479/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003751 | 05/11/2019 | 1880.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGB-3420 À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003768 | 05/11/2019 | 7500.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOIVO TIPO MICROONIBUS/VAN (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 021/2019 - CONTRATO Nº 01077/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2019 | 422.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMNBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003776 | 06/11/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A27/06/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003775 | 06/11/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/11/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/11/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003777 | 06/11/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003778 | 06/11/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV 2985/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/11/2019 | 635.00 | 00003817021461 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BARMAN NA FESTA DOS ANOS 60 DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA SEMANA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 31/10/2019, COM OS IDOSOS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALEVIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/11/2019 | 530.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE DUAS (02) TORTA DOCE CONFEITADA, DESTINADAS AOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO COM UMA PALESTRA TEMA "VOCE PODE SUPERAR", MINISTRADA PELO PSICOLOGO ADAO GERMANO,UMA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇAO DE PREVENÇAO AO SUICIDIO, REALIZADA EM 16/9/2019 E DO NOVEMBRO AZUL COM PALESTRA INFORMATIVA SOBRE CANCER DE PROSTATA E OUTROS TEMAS RELACIONADOS A SAUDE DO HOMEM A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2019 EM VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003791 | 07/11/2019 | 21662.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0003792 | 07/11/2019 | 12124.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003784 | 07/11/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/11/2019 | 7.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/11/2019 | 689.38 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDOS DAS SEGUINTES RUAS: CONTINUAÇÃO DA RUA MARIA ARAUJO FERNANDES; PROJETAA 40 (TRECHO I), PROJETADA 40 (TRECHO II), PROJETADA 40 (TRECHO III) E PROJETADA 41 E PROJETADA 42 NO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003787 | 07/11/2019 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003788 | 07/11/2019 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003790 | 07/11/2019 | 60241.68 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/11/2019 | 5143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/11/2019 | 1740.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 009, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/11/2019 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM PRECATORIO Nº. 0047641-22.2007.5.13.0011, EXEQUENTE ALCIMAR DA COSTA ROCHA, VISTOS NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, COM PAGAMENTO FEITO POR RETENÇÃO NA CONTA DO FPM, SENDO A PRIMEIRA PARCELA EM OUTUBRO DE 2019 E A ULTIMA EM JULHO DE 2020, HOMOLOGADO EM 08/10/2019. 02/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003813 | 08/11/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO EM 18/08/2019 A 11/06/2020. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/11/2019 | 26089.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/11/2019 | 172.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/11/2019 | 795.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0011, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/11/2019 | 15853.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/11/2019 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/11/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/11/2019 | 3.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/11/2019 | 743.60 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/11/2019 | 169.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/11/2019 | 485.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 008, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/11/2019 | 687.40 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/11/2019 | 4058.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/11/2019 | 845.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FICAL Nº 0010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/11/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/11/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/11/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/11/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/11/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/11/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/11/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/11/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/11/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/11/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/11/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/11/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/11/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/11/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/11/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/11/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/11/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/11/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/11/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/11/2019 | 100.00 | 00036765718869 | MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3290381-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 367.657.188-69. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA, PORTADORA DODOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004004690498 | VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2506369-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.046.904-98. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/11/2019 | 100.00 | 00005330057442 | MARCIA KALIDIANA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARCIA KALIDIANA GOMES BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.922.445-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 053.300.574-42. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/11/2019 | 100.00 | 00011676456422 | ALLANA KARA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALLANA KARLA SILVA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.903-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 116.764.564-22. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/11/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/11/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/11/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/11/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/11/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005980559400 | JOEDNA KELLY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 P/ CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019, ONDE A SRA. JOEDNA KELLY RODRIGUES DE LIMA - GERENTE DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, PARTICIPOU DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTÃO FIN. E ORÇAMENTARIA, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/11/2019 | 150.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 P/ CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2019, ONDE A SRA. SYLVIA RENNATAHOLIVEIRA DE MEDEIROS - SERVIDORA CARGO ASS. SOCIAL, PARTICIPOU DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTÃO FIN. E ORÇAMENTARIA, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003924 | 12/11/2019 | 1283.51 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003914 | 12/11/2019 | 1002.96 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003913 | 12/11/2019 | 585.17 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003906 | 12/11/2019 | 1448.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003907 | 12/11/2019 | 934.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003908 | 12/11/2019 | 54.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003909 | 12/11/2019 | 644.19 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003910 | 12/11/2019 | 944.72 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003911 | 12/11/2019 | 255.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003912 | 12/11/2019 | 2501.51 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003916 | 12/11/2019 | 765.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003917 | 12/11/2019 | 1096.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003918 | 12/11/2019 | 87.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003921 | 12/11/2019 | 941.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003922 | 12/11/2019 | 535.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003923 | 12/11/2019 | 1305.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/11/2019 | 106.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO DIA 09/11/2019 NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003920 | 12/11/2019 | 1407.47 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003925 | 12/11/2019 | 96.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION F50J 5W), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003926 | 12/11/2019 | 866.21 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2019 | 5.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/11/2019 | 90.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003915 | 12/11/2019 | 223.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003930 | 13/11/2019 | 4702.00 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003931 | 13/11/2019 | 5069.00 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/11/2019 | 276.50 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAC.AFTOSA - FEBRIVAC 15DS ZOETIS, DESTINADAS A 2ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2019, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003933 | 13/11/2019 | 227.96 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB 9609/PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/11/2019 | 280.00 | 14518182000100 | NEW EQUIPADORA E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E MONITOR REALIZADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB 3479/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003934 | 13/11/2019 | 23.30 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003935 | 13/11/2019 | 349.02 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3420/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/11/2019 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONF. COM A RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, INCRA, CASA CIVIL E ESCR. DE PROJETOS MACIANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/11/2019 | 230.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01.131/2018 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/11/2019 | 148.49 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/11/2019 | 1380.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE RÉ E FRONTAL PARA INSTALAÇÃO NO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/11/2019 | 174.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA LUCENA - ME - CASA DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARA AS OFICINAS COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/11/2019 | 101.22 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/11/2019 | 5.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/11/2019 | 568.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003950 | 18/11/2019 | 5315.35 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003949 | 18/11/2019 | 27985.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TAÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFB-3479 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2019 | 517.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACÓGRAFO, BOBINA PRÉ IMPRESSA, DISPLAY C/ MOLDURA, PRESSIONADOR DA BOBINA E TAMPA LACRE DESTINADOS AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-3479 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/11/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/11/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003954 | 19/11/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PERTO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003955 | 19/11/2019 | 1737.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003956 | 19/11/2019 | 595.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003957 | 19/11/2019 | 1115.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003958 | 19/11/2019 | 755.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003959 | 19/11/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/11/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/11/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/11/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/11/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/11/2019 | 498.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/11/2019 | 0.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003965 | 19/11/2019 | 1640.88 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.254-7 NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/11/2019 | 579.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/11/2019 | 3052.78 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETENCIAS 03/2008 E 04/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/11/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/11/2019 | 1301.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/11/2019 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/11/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/11/2019 | 465.00 | 00010095139400 | EMANUEL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA VITORIA CRISTINA, NESTE MUNICIPIO. SENDO 1,55M² A R$3,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/11/2019 | 832.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/11/2019 | 600.00 | 04491306000149 | Erly Azevedo de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA 3GC35, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003979 | 20/11/2019 | 1880.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 R17 DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003980 | 20/11/2019 | 1880.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 215/75 R17 DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/11/2019 | 75.00 | 00053141393400 | Irene Morais da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017,EM CONF. COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 21/11/2019, ONDE A SENHORA IRENE MORAIS DA COSTA - SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 171, VAI ATÉ O TIRO DE GUERRA DE PATOS/PB REPRESENTANDO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 171 P/ PARTICIPAR DA PALESTRA P/ PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SERVIÇO MILITAR, UTILIZANDO VEÍCULO PROPRIO P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004004 | 21/11/2019 | 2678.63 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004005 | 21/11/2019 | 394.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (MAXON OIL HIDRAULICO) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003990 | 21/11/2019 | 751.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003985 | 21/11/2019 | 341.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003986 | 21/11/2019 | 748.26 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003987 | 21/11/2019 | 495.54 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003988 | 21/11/2019 | 912.92 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003989 | 21/11/2019 | 905.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003994 | 21/11/2019 | 526.75 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004006 | 21/11/2019 | 358.71 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003999 | 21/11/2019 | 452.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/11/2019 | 943.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003997 | 21/11/2019 | 927.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003998 | 21/11/2019 | 222.95 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004009 | 21/11/2019 | 2329.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/11/2019 | 170.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM O TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003451280442 | Francisca Gadelha de Oliveira Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFOR. COM A RESOLUÇÃO NOR. RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO 2019, ONDE A SRA. FRANCISCA G.DE OLIVEIRA MEDEIROS - SEC. DO TRABALHO E ASS. SOCIAL, PARTICIPOU DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/11/2019 | 150.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 P/ CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2019, ONDE A SRA. SYLVIA RENNATAHOLIVEIRA DE MEDEIROS - SERVIDORA CARGO ASS. SOCIAL, PARTICIPOU DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROG. E BENEFICIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004000 | 21/11/2019 | 886.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/11/2019 | 843.00 | 00080557341434 | Carlos Alberto Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL E SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DOS ANOS 60, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 COM OS IDOSOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004008 | 21/11/2019 | 1777.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004012 | 21/11/2019 | 1183.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003995 | 21/11/2019 | 1470.54 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003996 | 21/11/2019 | 681.49 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/11/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003991 | 21/11/2019 | 18.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ATF TA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003992 | 21/11/2019 | 48.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003993 | 21/11/2019 | 482.02 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004001 | 21/11/2019 | 1671.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004002 | 21/11/2019 | 597.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004003 | 21/11/2019 | 1194.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004019 | 22/11/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004024 | 22/11/2019 | 1026.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004021 | 22/11/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/11/2019 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004014 | 22/11/2019 | 188.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB 9609/PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/11/2019 | 573.00 | 08134975000114 | Santa Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB-2065-PB, A SERVIÇO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004016 | 22/11/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004015 | 22/11/2019 | 13346.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004020 | 22/11/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004017 | 22/11/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004022 | 22/11/2019 | 274.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NO TELECENTRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/11/2019 | 27.65 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004018 | 22/11/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 -ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/11/2019 | 61.00 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/11/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004027 | 25/11/2019 | 227.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004028 | 25/11/2019 | 680.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004029 | 25/11/2019 | 1695.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004030 | 25/11/2019 | 209.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004031 | 25/11/2019 | 470.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/11/2019 | 9.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 25/11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004037 | 26/11/2019 | 470.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017- ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004040 | 26/11/2019 | 1105.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH, 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH, 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004036 | 26/11/2019 | 632.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, 01 (UMA) LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-365 E 01 (UMA) LOCAÇÃO DE SCANNER BROTHER ADS 200E PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004039 | 26/11/2019 | 790.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH, 02 (DUAS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA RICOH, 02 (DUAS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004038 | 26/11/2019 | 213.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 019/2017 - ADITIVADO EM 19/04/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004041 | 26/11/2019 | 490.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/11/2019 | 2559.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2019 | 264.00 | 00070067895409 | FRANCISCO ROMARIO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAFÉ E ALMOÇO NA ETAPADA VÁRZEA-PB DA IV COPA DO VALE DO SABUGI DE VOLEIBOL, REALIZADA NO DIA 24/11/2019, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2019 | 422.00 | 00009517643497 | IRAQUITAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NA ETAPA VÁRZEA-PB DA IV COPA DO VALE DO SABUGI DE VOLEIBOL, REALIZADA NO DIA 24/11/2019 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004043 | 26/11/2019 | 800.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2019 | 217.25 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAC.AFTOSA - FEBRIVAC 15DS BOVICEL, DESTINADAS A 2ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2019, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/11/2019 | 900.00 | 12664785000186 | Radio FM Vale do Sabugy | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 011/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/11/2019 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 010/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/11/2019 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 010/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/11/2019 | 7500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/11/2019 | 5994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2019 | 602.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 29/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2019 | 590.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 32/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/11/2019 | 4998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/11/2019 | 6798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/11/2019 | 43712.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/11/2019 | 13192.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2019 | 18570.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO 2019 DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO FLEX DE PLACA QSF 3029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004115 | 29/11/2019 | 4157.82 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2019 | 2998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004114 | 29/11/2019 | 4006.80 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2019 | 11306.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2019 | 4378.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/11/2019 | 6196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/11/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004122 | 29/11/2019 | 9370.56 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2019 | 41968.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2019 | 3996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/11/2019 | 5328.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/11/2019 | 6794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004119 | 29/11/2019 | 975.19 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2019 | 7792.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2019 | 4015.71 | 08922718000147 | Prefeitura Municipal de Sao Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB.CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2019 | 23662.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/11/2019 | 10792.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2019 | 43315.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2019 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERANTE A 01 DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORM. COM A RESOLUÇÃO NORMA. RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2019, ONDE A SRA. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IRÁ ATÉ A SEC. DO ESTADO E DESEN. HUMANO/SEDH, JUNTO A DIRETORIA DE ASS. SOCIAL E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL P/ RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/11/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/11/2019 | 2798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/11/2019 | 200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/11/2019 | 17904.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/11/2019 | 21636.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/11/2019 | 20706.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/11/2019 | 58458.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/11/2019 | 15302.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/11/2019 | 8388.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/11/2019 | 4503.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2019 | 4503.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2019 | 8610.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2019 | 23217.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2019 | 3376.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004116 | 29/11/2019 | 2184.59 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004117 | 29/11/2019 | 1740.86 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004118 | 29/11/2019 | 1372.89 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/11/2019 | 13182.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/11/2019 | 11794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2019 | 6320.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2019 | 167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2019 | 107.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2019 | 600.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA OS CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, SOBRE A FORMAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLSCÊNCIA - SIPIA - CONSELHO TUTELAR E CAPACITAÇÃO SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004123 | 02/12/2019 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL (PEDAGOGICA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004125 | 02/12/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 26/09/2019 A 15/08/2020.REF NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2019 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE SOFTWARE MAIS SUPORTE TÉCNICO E VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO "PONTO SECULLUM" INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 019/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2019 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2019 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2019 | 102.62 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004138 | 03/12/2019 | 11762.70 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2019 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO D.O. NOS DIAS 08, 12 E 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2019 | 137.67 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/12/2019 | 1180.00 | 21421220000169 | SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA 001/2019 E PLUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NOS TERMOS DO EDITAL 01/2019 DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2019 | 90.86 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004156 | 04/12/2019 | 146.53 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004146 | 04/12/2019 | 815.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/12/2019 | 127.83 | 09308974000101 | PATOS CARTORIO 3º OFICIO - CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004147 | 04/12/2019 | 990.66 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004140 | 04/12/2019 | 1785.18 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004141 | 04/12/2019 | 2233.05 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004142 | 04/12/2019 | 285.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TOP TURBO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004143 | 04/12/2019 | 869.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004144 | 04/12/2019 | 337.56 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004145 | 04/12/2019 | 497.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004149 | 04/12/2019 | 815.72 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004150 | 04/12/2019 | 1106.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004151 | 04/12/2019 | 90.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004152 | 04/12/2019 | 1565.58 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004154 | 04/12/2019 | 706.13 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004155 | 04/12/2019 | 764.33 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004164 | 04/12/2019 | 6565.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004161 | 04/12/2019 | 1350.42 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004153 | 04/12/2019 | 2496.83 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/12/2019 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004148 | 04/12/2019 | 673.79 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE SERVIÇO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. RUA MARIA ARAUJO FERNANDES, RUA PROJETADA 40 (TRECHO 01), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 02), RUA PROJETADA 40 (TRECHO 03), RUA PROJETADA 41 E RUA PROJETADA 42. ART PB20190288415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004157 | 04/12/2019 | 815.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004158 | 04/12/2019 | 388.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004159 | 04/12/2019 | 597.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004160 | 04/12/2019 | 398.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004191 | 05/12/2019 | 572.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/12/2019 | 845.00 | 00003388975426 | Francisco Ivanildo de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004186 | 05/12/2019 | 4500.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICIPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004195 | 05/12/2019 | 2236.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004192 | 05/12/2019 | 741.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004182 | 05/12/2019 | 1875.00 | 00004348714436 | Ednaldo Medeiros do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (INSS/E-SOCIAL), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO 007/2017 - ADITIVADO EM 13/09/2019 A 20/07/2020. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/12/2019 | 59.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004170 | 05/12/2019 | 30.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/12/2019 | 425.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004173 | 05/12/2019 | 555.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/12/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 01.099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004171 | 05/12/2019 | 900.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQH-8292/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/12/2019 | 530.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DE ROUPAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004180 | 05/12/2019 | 8000.00 | 00000586121811 | CRISOSTOMO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 - CONTRATO Nº 01.078/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004193 | 05/12/2019 | 1105.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004172 | 05/12/2019 | 4340.02 | 35588102000154 | Gipagel Auto Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004174 | 05/12/2019 | 275.52 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004188 | 05/12/2019 | 7500.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOIVO TIPO MICROONIBUS/VAN (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 021/2019 - CONTRATO Nº 01077/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0004169 | 05/12/2019 | 3179.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO E EXPEDIENTE CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004181 | 05/12/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CONVENIOS E LICITACOES JUNTO AO SETOR COMPETENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017. ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 007/2019 - CONTRATO PMV Nº 01032/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MNUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004185 | 05/12/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004187 | 05/12/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID E IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/12/2019 | 998.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZAE FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004194 | 05/12/2019 | 1482.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/12/2019 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/12/2019 | 500.00 | 00045298769420 | JOSÉ IVALDÍ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DANTAS DE MEDEIROS, Nº 117, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004196 | 05/12/2019 | 624.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004199 | 06/12/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO EM 18/08/2019 A 11/06/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/12/2019 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/12/2019 | 110.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004208 | 09/12/2019 | 782.27 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004217 | 09/12/2019 | 851.79 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004311 | 09/12/2019 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL) A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 - ADITIVADO EM 01/09/2019 A 11/07/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2019 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2019 | 184.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004202 | 09/12/2019 | 4069.01 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004203 | 09/12/2019 | 2259.11 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004213 | 09/12/2019 | 249.90 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004214 | 09/12/2019 | 820.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004215 | 09/12/2019 | 704.06 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004216 | 09/12/2019 | 769.60 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004310 | 09/12/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV 2985/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004210 | 09/12/2019 | 847.93 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004211 | 09/12/2019 | 769.41 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004306 | 09/12/2019 | 3267.00 | 01767395000115 | Fernando Franco Carvalho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TIPO TOMOGRAFIAS E RAIO X DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004309 | 09/12/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004204 | 09/12/2019 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004307 | 09/12/2019 | 6800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMAROK, DE PLACA OSD-8090/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004205 | 09/12/2019 | 943.44 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004206 | 09/12/2019 | 251.29 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004207 | 09/12/2019 | 906.68 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004209 | 09/12/2019 | 446.98 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004212 | 09/12/2019 | 172.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/12/2019 | 100.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/12/2019 | 100.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/12/2019 | 100.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006583278448 | ARETUCIA MARIA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ARETUCIA MARIA DE MORAES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.551.736-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 065.832.784-48. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007492586400 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3021233-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 074.925.864-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005446347480 | FRANCISCA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/12/2019 | 100.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/12/2019 | 100.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/12/2019 | 100.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA,PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 16.442.359-19-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/12/2019 | 100.00 | 00067535011420 | JOATO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOATO BRITO PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.290.077-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 675.350.114-20. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RLUZINEIDE SILVA ROMÃO DOSSANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/12/2019 | 100.00 | 00057419833400 | MARIA ALZIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZIRA NETA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.171.953-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 574.198.334-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005410484495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.053.998-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.104.844-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROSLIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/12/2019 | 100.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIADE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/12/2019 | 100.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/12/2019 | 100.00 | 00061833657420 | Maria Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/12/2019 | 100.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/12/2019 | 100.00 | 00003901943447 | Maria Lucia dos Santos e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/12/2019 | 100.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/12/2019 | 100.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/12/2019 | 100.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/12/2019 | 100.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007739587460 | MEIRYELE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MEIRYELE MARIA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.019.020-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.395.874-60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/12/2019 | 100.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/12/2019 | 100.00 | 00025931813896 | ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ROSANGELA BEZERRA DE ASSIS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.555.395-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 259.318.138-96. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2019 | 100.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2019 | 100.00 | 00003467519423 | VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANILMA PONTES DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.499.902-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 034.675.194-23. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2019 | 100.00 | 00036765718869 | MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DJALLY NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3290381-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 367.657.188-69. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA, PORTADORA DODOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004004690498 | VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANDEILZA DOS SANTOS PEREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2506369-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.046.904-98. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005330057442 | MARCIA KALIDIANA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARCIA KALIDIANA GOMES BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.922.445-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 053.300.574-42. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/12/2019 | 100.00 | 00011676456422 | ALLANA KARA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALLANA KARLA SILVA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.903-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 116.764.564-22. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/12/2019 | 100.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA,PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/12/2019 | 100.00 | 00005336173401 | MARISE MEVES DE ARAUJO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 003/2018, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISE MEVES DE ARAUJO COSTA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.457-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 053.361.734-01. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008794205450 | ARIEL MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ARIEL MORAIS JÚNIOR, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.544.394-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 087.942.054-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070067719430 | DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY TEIXEIRA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.425-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.194-30. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008466976450 | DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DÉBORA EVELYN DE OLIVEIRA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.744.868-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.669.764-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/12/2019 | 100.00 | 00001779447493 | FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA HELLEN LIRA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.249.080-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.794.474-93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/12/2019 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FENANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/12/2019 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO HELVIO RICKHARDSON ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.748.003-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 070.492.804-37. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/12/2019 | 100.00 | 00001779363478 | ISABELLA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ISABELLA ROCHA RIBEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.334.929-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 017.793.634-78. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2019 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010751087483 | LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUÍS FELLYPE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.194-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 107.510.874-83. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2019 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/12/2019 | 100.00 | 00001440396485 | MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE ARAÚJO RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.373.758-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 014.403.964-85. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009492662485 | REDY ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO REDY ROCHA DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.293.701-SESPDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 094.926.624-85. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/12/2019 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADENº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004308 | 09/12/2019 | 2570.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGC-1846/PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A27/06/2020. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2019 | 1050.00 | 28813873000132 | LARRUAMA PRISCYLLA FERNANDES DE VASCONCELOS 10716117479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DIVERSAS (CONSTANDO EM NOTA FISCAL) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A ALÍNEA E), ARTIGO 2º DA LEI Nº 008/2000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2019 | 12627.10 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2019 | 5405.83 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2019 | 17572.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2019 | 8887.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2019 | 2827.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2019 | 22206.32 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2019 | 51401.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2019 | 14048.84 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EJA, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2019 | 26776.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Conf Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2019 | 998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2019 | 25000.00 | 02658544000170 | TRT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM PRECATORIO Nº. 0047641-22.2007.5.13.0011, EXEQUENTE ALCIMAR DA COSTA ROCHA, VISTOS NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, COM PAGAMENTO FEITO POR RETENÇÃO NA CONTA DO FPM, SENDO A PRIMEIRA PARCELA EM OUTUBRO DE 2019 E A ULTIMA EM JULHO DE 2020, HOMOLOGADO EM 08/10/2019. 03/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2019 | 20668.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2019. DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2019 | 20209.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2019 | 8750.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2019 | 3498.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA) DO PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/12/2019 | 3056.71 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2019 | 262.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2019 | 2200.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/12/2019 | 2498.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORS ESTATUTÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004354 | 10/12/2019 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CHASSI: 9BFZH55L5L8425550 - MOTOR: XNKGL8425550 - KHCKAA0 - B562 - 5 DOOR HATCH-6 LITE - LOTAÇÃO: 5 TIPO AUTOMOVEL / ESPECIE PASSAGEIRO / POTENCIA 85 / CILINDRADA 0997 / CAP. CARGA 427 / MARCA FORD / COMBUSTIVEL FLEX / COR INTERNA CINZA / COR EXTERNA BRANCO ARTICO / FAB/MOD 2019/2020 / KM 0 / PROCEDENCIA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2019 | 37080.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2019 | 13778.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004352 | 10/12/2019 | 1198.14 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2019 | 15909.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI N.10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2019 | 3077.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2019 | 5394.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004353 | 10/12/2019 | 15550.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 295/80 R22,5 DIRECIONAL E SEIS (06) PNEUS 295/80 R22,5 TRAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIADE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2019 | 37370.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2019 | 2994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2019 | 998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS AGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/12/2019 | 900.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/12/2019 | 400.00 | 00004220107401 | DÉBORA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE CONFEITADA, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DA FSETA DOS ANOS 60 ALUSIVA A SEMANA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 31/10/2019, COM OS IDOSOS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALEVIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/12/2019 | 404.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/12/2019 | 816.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E RODÍZIOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/12/2019 | 827.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/12/2019 | 422.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/12/2019 | 422.00 | 00009237231458 | BENEDITO MARCIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA COSTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004379 | 12/12/2019 | 9804.55 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/12/2019 | 120.57 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/12/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/12/2019 | 95.82 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/12/2019 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/12/2019 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/12/2019 | 492.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004375 | 12/12/2019 | 2843.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/12/2019 | 772.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004374 | 12/12/2019 | 2879.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/12/2019 | 422.00 | 00070472230450 | SANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004372 | 12/12/2019 | 5727.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/12/2019 | 922.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004371 | 12/12/2019 | 5433.60 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO, ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004373 | 12/12/2019 | 10807.15 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004376 | 12/12/2019 | 394.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2019 | 25679.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2019 | 175.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2019 | 26697.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/12/2019 | 161.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004390 | 13/12/2019 | 3930.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 295/80 R22,5 TRAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004397 | 13/12/2019 | 324.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE AGUA E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004398 | 13/12/2019 | 490.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO MINERAL P/ DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004399 | 13/12/2019 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (GRAXA TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004400 | 13/12/2019 | 45.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004401 | 13/12/2019 | 689.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2019 | 4520.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/12/2019 | 5014.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/12/2019 | 375.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/12/2019 | 41.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2019 | 5414.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/12/2019 | 6806.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/12/2019 | 64.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/12/2019 | 1924.50 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA COM DIREITO A PIPOCA, REFRIGERANTE, HAMBURGUER E BATATA FRITA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.254-7 NO DIA 16/12/2019. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/12/2019 | 150.00 | 00008794207402 | ANA PRISCILA RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA. RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO 2019, ONDE ASRA. ANA PRISCILA RODRIGUES DE SOUTO - COORDENADORA DO CRAS, PARTICIPOU DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/12/2019 | 150.00 | 00004593932432 | Maria Gerlania Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA. RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 04 DE DEZEMBRO 2019, ONDE A SRA.MARIA GERLANIA ARAUJO DA SILVA - COORDENADORA DO SCFV, PARTICIPOU DO CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/12/2019 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, IRÁ ATÉ A SEC EST DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) E TJ-PB, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/12/2019 | 41.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004421 | 17/12/2019 | 8295.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004409 | 17/12/2019 | 490.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004410 | 17/12/2019 | 180.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (GRAXA TRANSMISSÃO), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004411 | 17/12/2019 | 45.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004412 | 17/12/2019 | 330.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (GRAXA P/ MANUTENÇÃO), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004413 | 17/12/2019 | 245.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE MINERAL), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0004414 | 17/12/2019 | 45.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUÇÃO ARREFECEDOR, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL DE PAVIMENTACAO DAS RUAS MARIA ARAÚJO FERNANDES, PROJETADA 40 (TRECHO 01), PROJTADA 40 (TRECHO 02), PROJETADA 40 (TRECHO 03), PROJETADA 41 E PROJETADA 42, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CR Nº 1013660-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/12/2019 | 412.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A TRÊS (03) DIÁRIAS DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE A SRA. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/12/2019 | 27.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/12/2019 | 200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS MED 3COLX7CM P/B NO 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00014542429814 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO EM DOIS POÇOS ARTESIANOS NA RUA DR. KIVAL A. GORGONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004423 | 18/12/2019 | 8099.70 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/12/2019 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/12/2019 | 700.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/12/2019 | 29.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004422 | 18/12/2019 | 710.00 | 70095401000239 | Marcop Pneus-A.Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV 2985/PB A SERVIÇO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004424 | 18/12/2019 | 9686.70 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/12/2019 | 2575.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0004430 | 19/12/2019 | 3800.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017 - ADITIVADO EM 18/08/2019 A 11/06/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2019 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 010/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2019 | 730.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004449 | 20/12/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 -ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004432 | 20/12/2019 | 2067.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004433 | 20/12/2019 | 265.00 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES ESQUICHO, BARRO BRANCO E POÇÃO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.016/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004434 | 20/12/2019 | 1230.99 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004435 | 20/12/2019 | 639.01 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL PARA A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.018/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004436 | 20/12/2019 | 4857.60 | 00000504541102 | SANDRA SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS E RIACHO DA COZINHA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.017/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004442 | 20/12/2019 | 3784.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, POR MEIO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, DA ZONA RURAL (COMUNIDADES SERROTES PERTO, CACHOEIRA, TRAPIA, JUREMAL E POÇO DE PEDRA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONTRATO Nº 01.019/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004448 | 20/12/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004453 | 20/12/2019 | 274.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NO TELECENTRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2019 | 27.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004447 | 20/12/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2019 | 1300.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 01.099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2019 | 600.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 010/2019. REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004452 | 20/12/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2019 | 1200.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DO VEICULO AMAROK PLACA QSB 2065/PB (A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO), TENDO COMO INTINERARIO: SAIDA DA BASE EMSANTA LUZIA-PB PARA PEGAR O VEICULO NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E ENTREGAR O VEICULO NA CIDADE DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004451 | 20/12/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004450 | 20/12/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/12/2019 | 925.00 | 33689752000160 | PETRONIO ROCHA DOS SANTOS 44269862491 - SONHO AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/12/2019 | 10000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO ME - CENTRO DE UROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA, REALIZADAS A POPULAÇÃO MASCULINA DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 2019 NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004461 | 23/12/2019 | 769.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET, 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0004454 | 23/12/2019 | 352.35 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A POTENCIALIZAR A GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/12/2019 | 36.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004460 | 23/12/2019 | 710.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME PREGÃO 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004462 | 23/12/2019 | 604.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG E 06 (SEIS) RECARGADE TONER PARA IMPRESSORA HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004475 | 24/12/2019 | 796.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004474 | 24/12/2019 | 913.21 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/12/2019 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/12/2019 | 74.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/12/2019 | 151.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/12/2019 | 194.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO SANDRA SANTOS NOGUEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004471 | 24/12/2019 | 1997.10 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004472 | 24/12/2019 | 310.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004473 | 24/12/2019 | 1479.86 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBSTIVE (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004477 | 24/12/2019 | 863.99 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004478 | 24/12/2019 | 1476.66 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CITRON/JUMPER DE PLACA OFB 2727-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 042/2018. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004485 | 24/12/2019 | 628.81 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/12/2019 | 1016.80 | 09309147000132 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS CORRESPONDENTE A 63 (SESSENTA E TRÊS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 47 (QUARENTA E SETE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E 01 (UMA) PRCURAÇÃO, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/12/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004464 | 24/12/2019 | 1057.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA MULT. EPSON L3150), DESTINADOS A POTENCIALIZAR A GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004486 | 24/12/2019 | 96.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION 50J), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004487 | 24/12/2019 | 1235.62 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004479 | 24/12/2019 | 67.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004481 | 24/12/2019 | 72.00 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (YPF ELAION 50J), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004482 | 24/12/2019 | 1328.09 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004483 | 24/12/2019 | 487.58 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004484 | 24/12/2019 | 1729.61 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/12/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004469 | 24/12/2019 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS.CONF. PREGÃO 04/2017 ADITIVADO EM 26/09/2019 A 15/08/2020.REF DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004480 | 24/12/2019 | 1410.11 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004491 | 24/12/2019 | 156.21 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004476 | 24/12/2019 | 1737.22 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004488 | 24/12/2019 | 558.35 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004489 | 24/12/2019 | 696.50 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004490 | 24/12/2019 | 752.22 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004503 | 26/12/2019 | 4121.12 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEÍCULO PA CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004504 | 26/12/2019 | 2001.13 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004505 | 26/12/2019 | 1073.28 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004506 | 26/12/2019 | 2817.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA (MECANICO EM EIXOS E BALANÇAS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇAO DE SERVIÇO MECANICOS MANGEUIRAS HIDRAULICAS, SOLDA EM OXIGENIO) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2019 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA / SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETOS DE DESMEMBRAMENTO (DESDOBRO) DE UM TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO NA CIDADE DE VARZEA PB. ART PB20190292461. (PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, DE UM TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2019 | 3031.32 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAUJO GORGONIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004500 | 26/12/2019 | 370.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004501 | 26/12/2019 | 2560.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80R22,5 BORRACHUDO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDES DE PLACA OGC 3996-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004502 | 26/12/2019 | 2000.00 | 12704516000104 | REPECAL- RENOVADORA DE PNEUS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 BORRACHUDO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004508 | 27/12/2019 | 179651.14 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.131/2018. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018. | 00022019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/12/2019 | 18.81 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) BAIXA DE MATRICULA. (TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2019 | 106.72 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) BAIXA DE MATRÍCULA.(TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAUJO GORGONIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2019 | 18.81 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) ABERTURA DE MATRICULA. (TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/12/2019 | 106.72 | 09309105000100 | Cartório Inacio Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) ABERTURA DE MATRICULA.(TERRENO NA RUA DR. KIVAL DE ARAUJO GORGONIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004507 | 27/12/2019 | 26821.60 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇAO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE VARZEA-PB, COMREALIZAÇAO DE INSCRIÇOES, PREPARAÇÃO, APLICAÇAO E CORREÇAO DAS PROVAS, ELABORAÇAO DA LISTA DE CLASSIFICAÇAO DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇAO DE TODOS OS ATOS NECESSARIOS A SELEÇAO. TP Nº 004/2019 CONFORME ADITIVO DE 15/10/2019 A 14/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/12/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/12/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2019 | 1555.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPALDE TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 0005/2019. REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2019 | 2498.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2019 | 609.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DUAS (02) TORTA DOCE CONFEITADA, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004566 | 30/12/2019 | 4350.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFV 2985/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CRAS/PAIF NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2019 | 715.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004585 | 30/12/2019 | 1211.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004593 | 30/12/2019 | 6676.72 | 03120628000119 | Crisostomo Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004594 | 30/12/2019 | 320.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS REALIZADOS EM UMA GELADEIRA CONSUL DUPLEX E NO AR CONDICIONADO SPLINT DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004600 | 30/12/2019 | 1082.16 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004601 | 30/12/2019 | 784.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004602 | 30/12/2019 | 6043.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DÉBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2019 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2019 | 5994.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2019 | 604.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 30/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2019 | 591.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 33/36, CONFORME RECIBO Nº 00005546555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2019 | 5094.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA, PARCELAMENTO SRF MP 778/2017. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.799-4 NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2019 | 27.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2019 | 45845.17 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2019 | 8996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004577 | 30/12/2019 | 5002.11 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004578 | 30/12/2019 | 5234.29 | 18363318000100 | DROGARIA SEVERINO CHOLE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2019 | 1105.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004590 | 30/12/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004596 | 30/12/2019 | 1140.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO E DOIS CONSERTO DE AR SPLINT, REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2019 | 10970.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2019 | 4378.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO FIXO VIGILANCIA PROMOCAO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2019 | 5207.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004565 | 30/12/2019 | 4900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA QFB-9609/PB, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 ADITIVADO EM 29/08/2019 A 27/06/2020. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2019 | 4800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2019 | 6196.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2019 | 2996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004589 | 30/12/2019 | 346.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2019 | 41702.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2019 | 3996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2019 | 310.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004592 | 30/12/2019 | 802.65 | 09419917000108 | Ebenezer Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004598 | 30/12/2019 | 2433.50 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2019 | 1330.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2019 | 2996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2019 | 4015.71 | 08922718000147 | Prefeitura Municipal de Sao Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004588 | 30/12/2019 | 173.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2019 | 4996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2019 | 3796.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OBRA / SERVIÇO MONTAGEM DE UM PLACO EM ESTRUTURA METALICA COM AREA DE 48M², PARA ATENDER A FESTA NO PARQUE INACIO BENTO DE MORAIS DE VÁRZEA-PB. ART PB20190292685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00005234229467 | JOSENILDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2019 | 507.00 | 00029684285434 | Manoel Ramos Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D TOÇO E MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2019 | 964.00 | 00004060294403 | JOSE MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2019 | 875.00 | 00091652995404 | GERINALDO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2019 | 516.00 | 00002717047484 | JOSE VALBER FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2019 | 110.00 | 00070731832418 | JOSE PEREGRINO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2019 | 220.00 | 00009064162484 | JOAO BATISTA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2019 | 130.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2019 | 23662.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2019 | 5996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004575 | 30/12/2019 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURÍDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004576 | 30/12/2019 | 7500.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PB. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2019, DURANTE O EXERCICIO 2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2019 | 310.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004587 | 30/12/2019 | 447.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 -ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004597 | 30/12/2019 | 898.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, UM CONSERTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT E DUAS (02) REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2019 | 45111.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2019 | 44945.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2019 | 45132.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2019 | 43315.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2019 | 13778.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2019 | 20209.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2019 | 26776.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2019 | 18000.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2019 | 36071.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2019 | 6817.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2019 | 21084.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAQ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2019 | 3376.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2019 | 19500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2019 | 998.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004562 | 30/12/2019 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONVE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2019 | 17904.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2019 | 13473.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2019 | 23048.42 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2019 | 50808.39 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2019 | 15401.56 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2019 | 8388.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2019 | 2251.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2019 | 2251.58 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2019 | 2251.58 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004564 | 30/12/2019 | 3944.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479/PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2019 | 750.00 | 00001024117430 | VERONICA PALMEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NA COMUNIDADE CAIÇARAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2019 | 935.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004586 | 30/12/2019 | 692.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000112017 | 0004591 | 30/12/2019 | 274.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO: ATENDIMENTO NO TELECENTRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 11/2017 - ADITIVADO EM 13/08/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004595 | 30/12/2019 | 2240.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 18000 TIPO INVERT, REALIZADOS NA CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2019 | 12980.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2019 | 5400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2019 | 6320.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2019 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO (PARTE TÉRREA). REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004603 | 30/12/2019 | 5175.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PRONTAS, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOASCOM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI 017/2017 DE 02/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004630 | 31/12/2019 | 180.80 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 1846-PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004625 | 31/12/2019 | 288.78 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 042/2018. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004623 | 31/12/2019 | 548.09 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OSD 8090-PB DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004624 | 31/12/2019 | 664.30 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004632 | 31/12/2019 | 987.04 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004626 | 31/12/2019 | 721.84 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFB 9609-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004627 | 31/12/2019 | 429.92 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS ACOES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME PREGAO 042/2018.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004628 | 31/12/2019 | 610.94 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004629 | 31/12/2019 | 206.88 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA PEE 7543-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004633 | 31/12/2019 | 203.40 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/12/2019 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA AGRUPADA (GUIA C/BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312019 | 0004622 | 31/12/2019 | 1569.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO E EXPEDIENTE CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004631 | 31/12/2019 | 627.55 | 05911784000123 | Posto de Combustivel e Conveniencia Santo Antonio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 2985-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF, CONFORME PREGAO 042/2018. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024